1.目的

為了對管理體系運(yùn)行過程中需要變更的項目設(shè)計、工藝、設(shè)備設(shè)施和信息變更等活動進(jìn)行有效控制，規(guī)范變更程序和流程，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低安全環(huán)保風(fēng)險，特制定本流程。

2.適用范圍

適用于管理體系運(yùn)行過程中的設(shè)計、工藝、設(shè)備和信息等變更活動的控制。

3.職責(zé)

3.1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備變更的管理；

3.2、技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝變更的控制管理；

3.3、建設(shè)部負(fù)責(zé)項目設(shè)計、技改活動的變更管理；

3.4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂單變更的管理;

3.5、安全部/環(huán)境部負(fù)責(zé)安全環(huán)保運(yùn)行的變更管理；

3.6、其他部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)活動的變更管理。

4.工作程序

4.1變更管理一般規(guī)定

4.1.1、相關(guān)部門在進(jìn)行變更作業(yè)活動之前，需要填寫《變更管理申請單》，辦理相關(guān)評審和審批程序。需要進(jìn)行會議評審的變更事項，需要在具體的管理規(guī)定中予以明確。

4.1.2、變更活動實施前，需要對變更的目的和效果、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行分析。同時，明確變更活動中必要的職責(zé)分配、資源可獲取性、監(jiān)測和驗證方法及記錄保存等環(huán)節(jié)作出明確規(guī)定。

4.2、工藝變更管理

4.2.1、對于提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)量、降低成本、提高收率等需要對工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整時，必要時組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，并經(jīng)分管理領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。

4.2.2、對于采用新的原輔材料或變更供應(yīng)商時，技術(shù)部要進(jìn)行前期實驗驗證，對實驗效果進(jìn)行評價，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行車間試用。

4.2.3、對于工藝規(guī)程中的加料順序進(jìn)行調(diào)整變更時，應(yīng)通過充分的試驗證明，能夠達(dá)到效果。

4.2.4、在進(jìn)行工藝變更投入引用前，必要時組織安全部、環(huán)境部和生產(chǎn)部對安全環(huán)保風(fēng)險進(jìn)行評審。

4.3、設(shè)備設(shè)施變更管理

4.3.1、對于生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行局部改造時，申請部門應(yīng)提出申請，組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，由動力車間主任和分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

4.3.2、對于生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全部更換為其他型號、或采用新型設(shè)備和設(shè)備主要參數(shù)發(fā)生變化時，提出部門應(yīng)組織相關(guān)部門召開評審會議，經(jīng)總工程師審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

4.3.3、使用設(shè)備設(shè)施的材質(zhì)和運(yùn)行參數(shù)發(fā)生變化時，申請部門提出變更申請，動力車間組織評審，由總工程師審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

4.3.4? 罐區(qū)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行變更時，由安全部及總工程師審核后，報安全副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

4.4、項目設(shè)計變更管理

4.4.1、在項目建設(shè)過程中涉及的工藝設(shè)計和設(shè)備設(shè)施變更活動，申請部門應(yīng)提出書面申請，說明變更原因，必要時組織評審。報經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。建設(shè)部負(fù)責(zé)制定《項目實施過程變更管理規(guī)定》。

4.5、訂單信息變更管理

4.5.1、經(jīng)營部對發(fā)布的訂單信息發(fā)生變更時，應(yīng)及時說明變更原因，變更信息經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，及時發(fā)出變更信息。

4.6、安全環(huán)保設(shè)施變更管理

4.6.1、安全環(huán)保設(shè)施的型號、參數(shù)、設(shè)置地點(diǎn)和數(shù)量發(fā)生變化時，申請部門提出申請，說明變更原因，并報安全部或環(huán)境部審核，并經(jīng)分管副總審批后實施。

4.6.2、需要對主要安全環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行工藝（參數(shù)）進(jìn)行調(diào)整時，由生產(chǎn)總監(jiān)或生產(chǎn)副總進(jìn)行審批，報安全環(huán)保部備案。

5.相關(guān)文件記錄

5.1《變更管理制度》