??????? 十九、生產(chǎn)保障系統(tǒng)
??????? -有完善的防排水和通風(fēng)系統(tǒng)
??????? 二十、變化管理
??????? -識(shí)別內(nèi)外部人員、法律法規(guī)與其他要求、機(jī)構(gòu)和相關(guān)方等引起的變化
??????? 二十一、設(shè)備設(shè)施安全管理
??????? -有技術(shù)資料、圖紙、記錄和臺(tái)賬
??????? 二十二、設(shè)備設(shè)施維護(hù)
??????? -涵蓋所有相關(guān)設(shè)備設(shè)施、有維護(hù)計(jì)劃
??????? 二十三、作業(yè)現(xiàn)場安全管理
??????? -頂?shù)装?、采空區(qū)、塌陷區(qū)、井巷的維護(hù)、照明和安全警示標(biāo)志
??????? 二十四、作業(yè)過程
??????? ???????? 每個(gè)生產(chǎn)中段和采區(qū)至少有兩個(gè)符合規(guī)定的安全出口
??????? ???????? 有人作業(yè)或通行的場所與通道以及天井、溜井和漏斗口等危險(xiǎn)部位有照明
??????? ???????? 井下破碎硐室、卸礦站等粉塵濃度較大的場所是否采取防塵措施
??????? ???????? 采用崩落法開采的礦山，采場頂部有滿足要求厚度的覆蓋巖層
??????? ???????? 對頂板不穩(wěn)固的采場有監(jiān)控手段和處理措施
??????? ???????? 圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準(zhǔn)、切割巷道采取支護(hù)措施
??????? ???????? 按計(jì)劃對井巷實(shí)施了維護(hù)。地表移動(dòng)區(qū)外修筑有截洪溝
??????? ???????? 設(shè)明顯標(biāo)志和柵欄，作業(yè)現(xiàn)場有緊急撤離路線的標(biāo)識(shí)
??????? 二十五、勞動(dòng)防護(hù)用品
??????? -員工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，有防護(hù)用品評(píng)估報(bào)告和發(fā)放記錄
??????? 二十六、職業(yè)衛(wèi)生管理
??????? -任命職業(yè)衛(wèi)生管理人員、有職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施
??????? 二十七、職業(yè)危害控制
??????? -針對職業(yè)衛(wèi)生危害有控制措施
??????? 二十八、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測
??????? -對噪聲、粉塵、空氣質(zhì)量、有毒有害氣體等進(jìn)行監(jiān)測
??????? 二十九、人機(jī)工效
??????? -作業(yè)場所空間布局合理、特殊崗位考慮人的生理和心理、合理安排工作班次
??????? 三十、安全投入
??????? -對安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)專款專用(不包括職業(yè)病防治\工傷保險(xiǎn)\醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi))
??????? 三十一、安全科技
??????? -創(chuàng)新、改造、吸收、應(yīng)用等方面的安全科技
??????? 三十二、工傷保險(xiǎn)
??????? -有員工工傷保險(xiǎn)憑證
??????? 三十三、檢查
??????? ??????? 例行檢查-依據(jù)例行檢查制度正確使用例行檢查表(標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng))
??????? ??????? 巡回檢查-依據(jù)巡回檢查制度正確使用巡回檢查表(日常)
??????? ??????? 專項(xiàng)檢查-依據(jù)專項(xiàng)檢查制度正確使用專項(xiàng)檢查表(專業(yè))
??????? ??????? 綜合檢查-有安全大檢查記錄(節(jié)假日\專項(xiàng)整治)
??????? ??????? 糾正和預(yù)防措施-有糾正與預(yù)防措施要求、內(nèi)容與記錄
??????? 三十四、應(yīng)急管理-有綜合預(yù)案和專項(xiàng)預(yù)案，并經(jīng)評(píng)審、發(fā)布和備案
??????? 1\依據(jù)國家安監(jiān)總局《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》編制預(yù)案；
??????? 2\依據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評(píng)審指南》進(jìn)行評(píng)審及備案。
??????? 三十五、事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析
??????? -有事故、事件報(bào)告單和記錄表，并對事故進(jìn)行分析、回顧，并保存其記錄。
??????? 三十六、績效測量
??????? --按照監(jiān)測計(jì)劃對安全標(biāo)準(zhǔn)化體系進(jìn)行安全績效監(jiān)測，并有評(píng)價(jià)報(bào)告?zhèn)浒浮?br /> ??????? 三十七、系統(tǒng)管理評(píng)審報(bào)告(內(nèi)部)
??????? 由企業(yè)最高管理層定期組織實(shí)施系統(tǒng)管理評(píng)審。評(píng)價(jià)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)施狀況，認(rèn)識(shí)不足和需要改進(jìn)事項(xiàng)。管理評(píng)審建立在真實(shí)反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的有效信息上。報(bào)告包括下列輸入：
??????? 1、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；
??????? 2、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況；
??????? 3、現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性；
??????? 4、員工和相關(guān)方抱怨；
??????? 5、以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果，（標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告）。
??????? 6、事故統(tǒng)計(jì)分析；
??????? 7、糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性；
??????? 8、目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；
??????? 9、影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；
??????? 10、評(píng)審監(jiān)測與檢測記錄；
??????? 評(píng)審的結(jié)果包括：
??????? 1、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力；
??????? 2、管理過程的改善。需要持續(xù)改進(jìn)的方面，如：方針、目標(biāo)和指標(biāo)、糾正和預(yù)防措施等、數(shù)據(jù)分析、監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)降低；
??????? 3、資源需求（人、財(cái)、物、技術(shù)）；
??????? 4、預(yù)防損失和對識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃。
??????? 三十八、系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)報(bào)告(內(nèi)部)
??????? 由企業(yè)組成的內(nèi)部評(píng)價(jià)工作組具體實(shí)施。系統(tǒng)評(píng)價(jià)包括目的、時(shí)間、范圍、人員、組織、方法與技術(shù)、程序和過程、分析與報(bào)告。保留內(nèi)部評(píng)價(jià)記錄。
??????? 通過內(nèi)部評(píng)價(jià)確定下列事項(xiàng)：
??????? 1、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的效力和效率；
??????? 2、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷；
??????? 3、資源的使用效力和效率；
??????? 4、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果和期望值的差距；
??????? 5、績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性；
??????? 6、內(nèi)部評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題采取的糾正措施，以及糾正行動(dòng)效力和效率；
??????? 7、企業(yè)相關(guān)方的關(guān)系。
??????? 評(píng)價(jià)結(jié)果包括下列分析：
??????? 1、得分分析；
??????? 2、工傷事故率與（百萬工時(shí)死亡率）趨勢分析。
??????? 改進(jìn)與提高--持續(xù)改進(jìn).
??????? 依據(jù)系統(tǒng)管理評(píng)審報(bào)告(內(nèi)部)和系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)報(bào)告(內(nèi)部)的結(jié)論,對本企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系進(jìn)行改進(jìn)與提高。
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