5?? 抓好HSE職責的落實，嚴格檢查考核
???? 部分企業(yè)在體系運行初期，忽略了對體系的檢查考核，員工的HSE職責沒有得到很好落實，執(zhí)行體系文件時產(chǎn)生偏差，導致文件和實際工作脫節(jié)，出現(xiàn)了“兩張皮”的現(xiàn)象，重新走回了原來的老路。因此，確保體系有效運行的關鍵在于建立強有力的考核機制，按照HSE職責的履行情況，嚴格做到獎懲兌現(xiàn)，確保企業(yè)HSE方針和目標的實現(xiàn)。HSE主要考核內容包括部門年度HSE任務完成與目標的實現(xiàn)情況，部門和管理人員HSE兌現(xiàn)情況，部門HSE職責和管理人員HSE“一崗一責制”的履行情況，基層單位年度HSE任務完成與目標的實現(xiàn)情況，對本部門專業(yè)履行HSE情況的監(jiān)督、檢查、考核情況，對未能履行HSE職責或因管理失誤造成事故者的處理情況，員工遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況等。企業(yè)成立專門的HSE檢查考核小組，不定期對各部門、單位、個人的HSE職責落實情況進行檢查，實行考核項目標準化、指標定量化、檢查記錄表格化，檢查者與被檢查者簽字確認，并以此為依據(jù)，確定部門、單位、個人的HSE業(yè)績表現(xiàn)，對照年度HSE目標進行考核，考核結果與經(jīng)濟責任制掛鉤。只有通過經(jīng)常性的考核，才能及時掌握完成情況，把握工作方向，確保HSE體系的有效運行。
6?? 強化作業(yè)現(xiàn)場HSE管理
???? 石油石化行業(yè)是一個高風險的行業(yè)，幾乎所有的生產(chǎn)、維修活動都存在這樣那樣的風險因素，強化作業(yè)現(xiàn)場的HSE管理，將極大地推進HSE管理體系的全面運行。應強調以下幾點工作：一是強化作業(yè)現(xiàn)場的風險管理。按照體系文件中《危害識別和風險評價程序》和《環(huán)境因素識別和評價程序》的要求，組織員工對所有作業(yè)活動進行危害識別風險評估，包括：日常生產(chǎn)運行中各種操作、開工、停工、檢維修作業(yè)、進行基建、變更、采取擬定的糾正措施等，識別活動中存在的危害、環(huán)境因素、涉及的法律法規(guī)，評估風險度、環(huán)境影響、法律法規(guī)符合程度，根據(jù)風險度大小采取適當?shù)娘L險控制措施，如工程控制、管理控制、人員控制等，最大限度地減少作業(yè)風險，保障作業(yè)活動的可靠運行。二是突出抓好檢修過程中的HSE管理。企業(yè)的檢修活動因涉及人員廣、危險點源多、交叉作業(yè)頻繁，一直是安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生管理的重點和難點，若管理不到位，極易發(fā)生重、特大事故，因此，突出抓好檢維修過程的HSE管理至關重要。在具體實施過程中，以危害識別風險評估為重點，落實HSE職責，制定HSE管理方案，提出HSE保證措施，并制定有關應急預案，特別是對識別出的重大風險項目，要切實落實好控制改進措施，以防止重大人員傷亡、設備損害和污染等事故的發(fā)生，對直接作業(yè)環(huán)節(jié)嚴格按程序文件和運行控制文件中的有關規(guī)定進行作業(yè)，嚴把HSE作業(yè)票證關。三是加強對作業(yè)現(xiàn)場的檢查監(jiān)督，各層次HSE管理人員對現(xiàn)場作業(yè)進行HSE檢查、通報，不合格項及時采取相應糾正措施。
7?? 開展內部審核達到體系持續(xù)改進的目的
???? 企業(yè)在HSE管理體系運行一定時間后，需要對HSE管理體系的符合性、有效性、適用性進行審核。內部審核作為審核的一種主要方式，可以自我診斷和評審企業(yè)的HSE管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，為管理評審提供依據(jù)，并且可進一步督促員工自覺履行HSE職責，是進一步改善體系的強有力手段。企業(yè)每年必須對HSE管理體系進行不少于一次的內部審核，原則上應包括體系所覆蓋的所有部門、活動和服務，在進行內部審核時應注意以下幾個問題：
???? a） 內部審核涉及到企業(yè)的所有有關部門，只靠安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生部門的努力，權威性不強，需要管理者代表親自組織實施并審批內審報告。
???? b） 在現(xiàn)場審核時，審核小組應本著客觀、獨立、公正的原則，以事實為依據(jù)，以HSE體系文件的規(guī)定為準繩，可采用查閱文件、記錄、面談和現(xiàn)場檢查等方式，在與員工進行面談時，發(fā)問清楚明了、態(tài)度溫和，從簡單問題著手，由淺入深，避免提帶有侵犯性的問題，在對現(xiàn)場進行檢查時最好沿工作流程進行，確定主要的危害和風險區(qū)，充分利用審核檢查表，詳細記錄符合和不符合的項目，收集客觀證據(jù)，做出公正判斷。
???? c） 內審是否有效的關鍵是糾正措施的落實及其跟蹤審查，只有將在內審中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行糾正，才能保證體系的不斷改進。因此，審核完成后受審核方應針對不符合項采取積極的糾正措施，防止其滋生、蔓延或進一步擴大，造成更大的不良后果。內審員應進行跟蹤驗證，督促受審核方認真分析原因，防止再發(fā)生，立足于改進HSE管理體系，為完善后的運行創(chuàng)造良好條件。嚴重不符合項一般要求在3個月內完成，一般不符合項在1個月內完成，性質非常輕的輕微不符合項可在現(xiàn)場審核期間由受審核方立即完成整改。
???? 除內部審核外，外部審核、管理評審、體系認證都是保證體系持續(xù)改進的有效手段，企業(yè)應根據(jù)體系文件要求認真組織實施。