（四）、內(nèi)審是全面檢驗(yàn)體系運(yùn)行符合性和有效性、促進(jìn)體系不斷完善的最重要手段

內(nèi)審是職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系與舊的安全管理模式的最大區(qū)別，內(nèi)審的目的是對體系運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)的、完整的判定，一是看體系文件是否符合職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)，二是看體系文件是否在每個(gè)部門都得到了有效實(shí)施，包括職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)、管理方案是否得到了實(shí)施，是由企業(yè)自己，采用一定方法的、程序化和系統(tǒng)化的審查方式，評價(jià)企業(yè)建立的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的符合性和有效性。內(nèi)審不同于任何形式的安全檢查，它是企業(yè)集中發(fā)現(xiàn)問題、集中解決問題的有效手段，它以其系統(tǒng)、嚴(yán)密、追溯性強(qiáng)的特點(diǎn)，對監(jiān)控并保障體系持續(xù)有效運(yùn)行起著重要作用。

為了按標(biāo)準(zhǔn)要求開展內(nèi)審，萊鋼強(qiáng)調(diào)并做了大量準(zhǔn)備工作，首先，聘請知名專家對內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)，取得了咨詢機(jī)構(gòu)頒發(fā)的內(nèi)審員資格證書，公司根據(jù)需要予以聘任，從人員和質(zhì)量上保證了各單位及公司內(nèi)審工作的進(jìn)行；第二，選試點(diǎn)單位進(jìn)行模擬審核，從感性認(rèn)識上掌握審核要義，把握審核要領(lǐng)，第三，安排各部門自行按體系要求預(yù)審，先初步發(fā)現(xiàn)和糾正不足。之后，公司成立內(nèi)部審核組，編制公司內(nèi)部審核計(jì)劃，編制各生產(chǎn)單位內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃和審核檢查表，完全按標(biāo)準(zhǔn)和程序文件要求實(shí)施內(nèi)審，對文件符合性、實(shí)施性和有效性等不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正與驗(yàn)證，并匯總分析突出問題，重點(diǎn)加以解決；內(nèi)審可以說使體系得到了質(zhì)的最大提高。

三、把握重點(diǎn) 系統(tǒng)實(shí)施 全面控制冶金風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)行系統(tǒng)化管理的核心是危險(xiǎn)源，圍繞危險(xiǎn)源的控制展開了許多重點(diǎn)工作。主要做法是：識別所有危險(xiǎn)源并評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，對各類風(fēng)險(xiǎn)，有的制定目標(biāo)和管理方案予以消除或降低，有的通過程序或規(guī)定等實(shí)施運(yùn)行控制，并且通過檢查與糾正確保風(fēng)險(xiǎn)處于持續(xù)降低和良好的受控狀態(tài)中；為保證這一核心工作的有效性，還應(yīng)當(dāng)正確進(jìn)行協(xié)商與交流、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等諸多工作，也就是說，標(biāo)準(zhǔn)全部17個(gè)要素要有主有鋪、系統(tǒng)實(shí)施，只有把握住重點(diǎn)、且全部要素都得到正確實(shí)施，才能使所有風(fēng)險(xiǎn)都得到有效控制，保證企業(yè)最終得到良好的職業(yè)安全衛(wèi)生績效。萊鋼在系統(tǒng)實(shí)施全部要素的過程中，把握的重點(diǎn)除前面所述危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)、制定并實(shí)施目標(biāo)和管理方案、內(nèi)審等工作外，還重點(diǎn)進(jìn)行了下面三項(xiàng)工作：

（一） 重新明確職業(yè)安全衛(wèi)生職責(zé)

企業(yè)原先有完善的《安全生產(chǎn)責(zé)任制》，職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)對機(jī)構(gòu)與職責(zé)有明確的要求和描述，如何使兩者協(xié)調(diào)兼容，是體系策劃與實(shí)施的重要一環(huán)，我們結(jié)合《安全生產(chǎn)責(zé)任制》，將體系各要素展開，逐條界定、落實(shí)、明確到各部門和人員。機(jī)構(gòu)與職責(zé)強(qiáng)調(diào)各部門和人員在體系中應(yīng)做什么，《安全生產(chǎn)責(zé)任制》強(qiáng)調(diào)做不好應(yīng)負(fù)什么責(zé)任，這樣，既滿足了標(biāo)準(zhǔn)要求，也使原責(zé)任制得到了落實(shí)。

（二） 結(jié)合自身特點(diǎn)策劃和實(shí)施運(yùn)行控制

萊鋼是冶金企業(yè)，有許多重大的危險(xiǎn)源，有突出的風(fēng)險(xiǎn)控制特點(diǎn)，象液態(tài)金屬、重要設(shè)備設(shè)施，象風(fēng)、水、電、氣的控制等，在管理上則分專業(yè)管理，象設(shè)備、交通、消防、人員、技術(shù)、工程、項(xiàng)目與資金、生產(chǎn)、安全和培訓(xùn)等管理工作，都有專門的部門為主進(jìn)行。針對萊鋼自身特點(diǎn)，結(jié)合原有的有效的規(guī)章制度，將較重大的危險(xiǎn)源和突出的管理事項(xiàng)直接用程序文件控制，對需要進(jìn)一步降低的風(fēng)險(xiǎn)制定實(shí)施管理方案，其他所有的風(fēng)險(xiǎn)用規(guī)程、規(guī)定或制度進(jìn)行控制，明確將風(fēng)險(xiǎn)與控制措施對應(yīng)起來，使控制措施有了明確的目的。同時(shí)，結(jié)合采購、外來人員和工程項(xiàng)目等變化的情況，制定措施，保證全部風(fēng)險(xiǎn)處于有效的動態(tài)管理和控制之中。

（三） 規(guī)范檢查與監(jiān)測，強(qiáng)化糾正與驗(yàn)證

檢查與糾正，是風(fēng)險(xiǎn)控制有效、體系運(yùn)行有效的保證手段，我們按專業(yè)管理分部門主責(zé)實(shí)施檢查，對有指標(biāo)和數(shù)據(jù)要求的落實(shí)具體測量事項(xiàng)和部門，《將安全檢查制度》修訂為符合標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，將事故處理分專業(yè)制定出程序文件，強(qiáng)調(diào)對查出的不符合進(jìn)行分析、糾正和驗(yàn)證。同時(shí)，將檢查與糾正的結(jié)果納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，有力地保證了體系的良好運(yùn)行。

四、穩(wěn)步推進(jìn) 講求實(shí)效 不斷追求新的目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)只是為我們提供一個(gè)新的管理模式，貫標(biāo)只是一個(gè)起點(diǎn)，萊鋼貫標(biāo)一年來，把“講求實(shí)效”作為一條重要原則，始終貫徹到各項(xiàng)工作中，穩(wěn)步、扎實(shí)地開展工作，目前體系已成功建立并有效運(yùn)行，初步取得了令人滿意的安全效果。本著持續(xù)改進(jìn)的原則，需要不斷加深對標(biāo)準(zhǔn)的理解，持續(xù)改進(jìn)不足、完善體系、降低風(fēng)險(xiǎn)，不斷確定和實(shí)施更高的目標(biāo)，才能保證萊鋼職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系長期有效運(yùn)行，為廣大員工的安全與健康，為萊鋼的可持續(xù)發(fā)展提供安全保障。