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序號 | 審查項目 | 評定結(jié)果 | 項目合格率 |
?1 | 質(zhì)量管理 | ? | ? 關(guān)鍵項目合格率= 關(guān)鍵項目合格數(shù) ????????????? ×100% 審查關(guān)鍵項目數(shù) ? ? ? 一般項目合格率= 一般項目合格數(shù)??×100% 審查一般項目數(shù) ? ? ? |
?2 | 檢驗人員 | ? | |
?3 | 儀器設(shè)備 | ? | |
?4 | 檢驗工作 | ? | |
?5 | 環(huán)境條件 | ? | |
?6 | 執(zhí)行法規(guī)情況 | ? | |
?7 | 服務(wù)質(zhì)量 | ? |
? | 序號 | 項目類別 | 審查內(nèi)容及要求 | 評定結(jié)果 | 備?注 | 審查人員簽字 |
1質(zhì) ? 量 ? 管 ? 理 | 1.1 | 關(guān)鍵 | ?檢驗單位應(yīng)相對獨立,具有法人資格。有相應(yīng)的質(zhì)管體系，組織機構(gòu)框圖。有工藝流程框圖、檢驗工作程序控制圖?？刂泣c明確，責任人員職、責、權(quán)明確。 | ? | ? | ? |
1.2 | 關(guān)鍵 | ?有與其檢驗工作相適應(yīng)的各種管理制度包括安全管理制度，各類人員崗位責任制度（見附件4-4）。 | ? | ? | ? | |
1.3 | 關(guān)鍵 | 氣瓶檢驗的工藝規(guī)程和安全操作規(guī)程（見附件4-4）。 | ? | ? | ? | |
1.4 | 一般 | 質(zhì)保體系，規(guī)章制度的實施情況及必要的見證材料 | ? | ? | ? | |
1.5 | 關(guān)鍵 | ?具有與檢驗項目相適應(yīng)的國家、部頒規(guī)范、標準及技術(shù)資料（見附件4-3），有必要的檢驗用表、卡、單及記錄。 | ? | ? | ? | |
2 檢 ? 驗 ? 人 ? 員 | 2.1 | 關(guān)鍵 | 檢驗站必須配備一名持氣瓶檢驗員證，并具有工程師以上（含工程師）任職資格的技術(shù)負責人。 | ? | ? | ? |
2.2 | 關(guān)鍵 | 應(yīng)具有能滿足檢驗工作需要的持證氣瓶檢驗員。A：年檢液化石油氣瓶30000只，無縫氣瓶8000只，乙炔氣瓶5000只，焊接氣瓶2000只的不得少于4人；B：年檢液化氣瓶15000只；無縫氣瓶5000只；乙炔瓶3000只；焊接瓶1000只的檢驗單位不少于3人。C：任何檢驗單位不得少于2名。 | ? | ? | ? | |
2.3 | 一般 | 應(yīng)配備一定數(shù)量的經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓的、與檢驗工作相適應(yīng)的操作人員和氣瓶附件維修人員。 | ? | ? | ? | |
2.4 | 一般 | 應(yīng)設(shè)一名專職或兼職安全員，負責檢查安全工作。 | ? | ? | ? | |
2.5 | 一般 | 焊接氣瓶、液化石油氣鋼瓶檢驗站還應(yīng)配備一名II級射線或超聲波探傷人員（可兼職或外協(xié)）。 | ? | ? | ? | |
2.6 | 關(guān)鍵 | 對技術(shù)負責人進行考核、要求技術(shù)負責人具有新承擔的檢驗工作相適應(yīng)的技術(shù)知識，熟悉有關(guān)法規(guī)標準，能處理有關(guān)檢驗中的各種難題技術(shù)問題。 | ? | ? | ? | |
2.7 | 關(guān)鍵 | 持證檢驗員操作熟練，能正確進行各項檢驗操作與計算。 | ? | ? | ||
? ? ? | 序號 | 項目類別 | 審查內(nèi)容及要求 | 評定結(jié)果 | 備?注 | 審查人員簽字 |
3 ? 儀 ? 器 ? 設(shè) ? 備 | 3.1 | 關(guān)鍵 | ?應(yīng)配備與檢驗工作相適應(yīng)的檢驗、檢測儀器設(shè)備和工具（見附件4-2，其中必備設(shè)備必須滿足要求）。 | ? | ? | ? |
3.2 | 一般 | ?儀器設(shè)備的性能、精度能滿足要求，狀態(tài)良好，并有專人管理。在用儀器設(shè)備應(yīng)100%完好。 | ? | ? | ? | |
3.3 | 一般 | ?儀器設(shè)備應(yīng)建立檔案和臺帳，檔案中應(yīng)有儀器設(shè)備的出廠合格證等資料，自制設(shè)備應(yīng)有圖紙資料，計量儀器有定期檢定證書。水壓試驗用壓力表必須每月檢驗一次。 | ? | ? | ? | |
4 ? 檢 ? 驗 ? 工 ? 作 | 4.1 | 關(guān)鍵 | ?現(xiàn)場跟蹤1-3只氣瓶的檢驗，考核實際檢驗工作質(zhì)量：能否嚴格按照規(guī)范、標準和程序的要求進行檢驗；檢驗員、操作人員是否操作熟悉；檢驗項目是否齊全；檢驗操作方法是否正確。 | ? | ? | ? |
4.2 | 關(guān)鍵 | ?抽查近年來的檢驗記錄與報告，其質(zhì)量應(yīng)基本符合下列要求；檢驗項目齊全；填寫完整正確、恰當；評定結(jié)論正確；責任人員簽署、審批符合制度規(guī)定。 | ? | ? | ? | |
5 ? 環(huán)境條件 | 5.1 | 關(guān)鍵 | ?應(yīng)有必要的廠房、場地，面積適應(yīng)檢驗工作需要且不少于80M2，有單獨的噴漆場所；氣瓶應(yīng)有專門場地負責存放，不得日曬雨淋。 | ? | ? | ? |
5.2 | 一般 | ?檢驗場地清潔整齊，儀器設(shè)備放置應(yīng)便于操作。 | ? | ? | ? | |
5.3 | 關(guān)鍵 | ?檢驗場地管道和電氣線路布置要整齊，電、火、氣要有安全管理措施，水壓、氣（壓）密性試驗有防護措施?？扇夹詺怏w的排放的油漆向的電器是防爆型。 | ? | ? | ? |
? | 序號 | 項目類別 | 審查內(nèi)容及要求 | 評定結(jié)果 | 備?注 | 審查人 員簽字 |
6 執(zhí)行法規(guī) | 6.1 | 關(guān)鍵 | ?根據(jù)掌握的材料和監(jiān)察機構(gòu)的反映是否認真執(zhí)行法規(guī)，是否能接受安全監(jiān)察機構(gòu)監(jiān)督檢查。 | ? | ? | ? |
6.2 | 一般 | ?查閱上報材料或存檔資料是否按規(guī)定及時真實上報統(tǒng)計報表，匯報氣瓶檢驗情況和安全狀況。 | ? | ? | ? | |
6.3 | 關(guān)鍵 | ?檢查檢驗單位報廢氣瓶的管理，報廢氣瓶是否按規(guī)定及時進行破壞性處理，破壞性處理的方法是否正確。 | ? | ? | ? | |
7 服務(wù)質(zhì)量 | 7.1 | 一般 | ?檢查檢驗單位的有關(guān)見證材料是否按制度定期征求用戶意見，對用戶所提意見是否及時進行了處理。 | ? | ? | ? |
7.2 | 一般 | ?通過核實，檢驗單位的服務(wù)質(zhì)量是否得到用戶的認可。 | ? | ? | ? |
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