第一步：材料準備。(基本結束)

序號	文件分類	具體工作內容	責任部門	進展狀態(tài)	完成時間	備注
1	目標	1、紅頭文件發(fā)布公司安全生產總體目標、成立安全生產領導小組、發(fā)布各部門分目標，以及制定目標實施計劃；	行政部
		2、安全生產制表考核辦法以及相關的考核記錄（1次/季度）；	行政部
		3、目標指標實施監(jiān)測記錄（1次/季度）；	行政部
2	組織機構和職責	1、紅頭文件明確安全標準化工作領導小組（或安委會）、工作小組，安全管理部門，安全管理人員，明確安全管理網絡圖；	行政部
		2、制定安全領導小組章程；	行政部
		3、每季度一次安全領導小組會議記錄；	行政部
		4、制定各部門、人員職責，并用紅頭文件發(fā)布實施；	行政部
		5、簽訂各部門人員目標責任書；定期完成評審、修訂記錄；	行政部
3	安全生產投入	1、制定安全費用投入計劃；	財務部
		2、企業(yè)安全費用提取、使用、結余表；	財務部
		3、建立安全費用臺帳；	財務部
		4、提供工傷保險費用清單；	管理部
4	法律法規(guī)與安全管理制度	1、建立法律法規(guī)、標準規(guī)范清單，并向員工培訓、發(fā)放傳達；建立適當的法律法規(guī)、標準規(guī)范文本或電子檔文件；	管理部
		2、建立安全管理規(guī)章制度，并以紅頭文件形式發(fā)布；	設備部
		3、對員工發(fā)放、培訓、考核規(guī)章制度；	管理部
		4、編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程；	設備部
		5、向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓和考核；	設備部
		6、對規(guī)章制度、操作規(guī)程進行評估?！　?/td>	設備部
		7、對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂；	設備部
		8、對各項記錄、文件進行歸檔，建立檔案清單	設備部
5	教育培訓	1、建立員工花名冊，明確員工崗位、入廠時間；	管理部
		2、進行培訓需求調查，制定年度安全培訓計劃，按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案，一個員工一個檔案（有考卷、有成績）；	管理部
		3、主要負責人和安全生產管理人員有安監(jiān)局發(fā)證，建立臺帳；	行政部			名
		4、三級教育有卡，有試卷，入廠時間與花名冊對應；	管理部
		5、轉崗、復崗的復訓、考核記錄；	管理部
		6、特種作業(yè)人員持證上崗，證書有效，建立清單；	行政部
		7、外來人員培訓記錄、登記；	管理部
		8、建立安全文化建設方案；	行政部
6	生產設備設施	1、新、改、擴建工程的安全設施、職業(yè)病防護措施三同時資料；	行政部
		2、現場按整改清單進行整改；	各部門
		3、建立設備臺帳、設備日常保養(yǎng)計劃（方案）、記錄；	設備部
		4、特種設備的檢定證書保持有效；	設備部
		5、特種設備清單、特種設備日常保養(yǎng)、維修記錄；	設備部
		6、設備報廢手續(xù)；	設備部
7	作業(yè)安全	1、對危險作業(yè)的安全管理工作實施作業(yè)許可?！　?/td>	行政部
		2、對危險性大的作業(yè)實行許可制、工作票制。	行政部
		3、按標準設置安全警示標志，建立安全警示標志臺帳	行政部
		4、建立承包商、供應商臺帳、檔案；	行政部
		5、與承包商簽定安全協議；	行政部
		6、人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更時，進行書面審批和驗收；	各部門
8	隱患排查和治理	1、將隱患進行匯總、登記；	行政部
		2、建立隱患排查方案；	行政部
		3、采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作，各項檢查表認真填寫；	行政部
		4、發(fā)現隱患發(fā)放隱患治理通知書；	行政部
		5、建立隱患治理方案，隱患治理措施要全；	行政部
		6、對隱患進行統計分析；	行政部
		7、采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數系統，每月進行一次安全生產風險分析?！　?/td>	行政部
9	重大危險源監(jiān)控	1、對生產設施或場所進行危險源辨識、分類和風險評價、分級，確定危險源及主要危險源；	設備部
		2、危險源清單及評價表；	設備部
		3、登記建檔與備案以及監(jiān)控與管理；	設備部
10	職業(yè)健康	1、委托有資質單位對現場職業(yè)危害因素檢測；	行政部
		2、對接觸職業(yè)危害因素的員工至疾控中心體檢，建立檔案；	管理部
		3、建立職業(yè)危害防冶計劃及實施方案；	行政部
		4、將保障從業(yè)人員勞動安全和工作過程中可能產生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施、待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明；	管理部
		5、建立職業(yè)健康管理臺賬，對職業(yè)危害因素進行網上申報；	行政部
11	應急救援	1、明確應急救援隊伍	行政部
		2、按導則編寫應急預案，包括綜合預案、專項應急預案和處置方案，并進行評審、備案；	行政部
		3、按應急預案的要求，建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資，并進行日常維護；	行政部
		4、制定應急預案演練計劃，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練，對應急演練的效果進行評估。對	行政部
		對應急演練的效果進行評估；	行政部
		發(fā)生事故后，應立即啟動相關應急預案，積極開展事故救援；	行政部
12	事故報告、調查和處理	1、工傷事故統計臺賬；	管理部
		2、事故調查表；	行政部
		3、事故匯總表；	行政部
13	績效評定和持續(xù)改進	1、發(fā)放開展安全標準化自排自評決定；	安委會
?		2、制定安全標準化評定計劃；	安委會
?		3、安全標準化實施會議記錄；	安委會
?		4、評定申請以及評定報告；	安委會
?		5、每年至少一次自評，形成自評報告，將安全生產標準化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報?！　?/td>	安委會
?		6、評定明確改進事項	安委會

第二步：記錄補充。(工作量較大，需要所有部門配合且臨時成立專門的小組4~5人)

第三部：(準備安全驗收評價資料)。注：大部分資料沒有，

具體內容：

1. 項目文件

(1)項目有關立項申請及批復、備案文件、項目的原有三同時驗收手續(xù)，

(2)項目安全預評價報告及批復文件

(3)“建筑工程消防設計審核意見書”及“建筑工程消防驗收意見書”

(4)項目環(huán)評報告及批復文件

(5)項目概況

基本情況，包括隸屬關系、職工人數、所在地區(qū)及其交通情況等

生產營活動合法證明材料，包括：企業(yè)法人證明、營業(yè)執(zhí)照等

(6)《項目安全設施設計專篇》及批復文件

(7)土地使用證、一書兩證情況

(8)危險化學品建設項目試生產(使用)方案告知性備案證明

2.工程設計資料

2.1工藝

2.1.1建設項目設計上采用的主要技術、工藝(方式)和國內、外同類建設項目水平對比情況

2.1.2工藝規(guī)程、操作規(guī)程及其工藝流程圖，工藝操作步驟或單元操作過程，包括從原料的貯存、加料的準備至產品產出及貯存的整個過程操作說明

2.1.3工藝變更說明書

2.2. 物料

2.2.1主要物料及其用量

2.2.2基本控制原料說明

2.2.3原材料、中間體、產品、副產品和廢物的安全、衛(wèi)生及環(huán)保數據

2.2.4規(guī)定的極限值和(或)允許的極限值

2.3 設備相關資料

2.3.1建筑和設備平立面布置圖

2.3.2設備明細表

2.3.3設備材質說明、大機組監(jiān)控系統、設備廠家提供的圖紙

2.3.4特種設備注冊登記表和主要特種設備

2.4 管道

2.4.1管道說明書、配管圖

2.4.2管道檢測相關數據報告

2.5 電氣、儀表自動控制系統

2.5.1生產單元的電力分級圖、電力分布圖

2.5.2儀表布置及邏輯圖、控制及報警系統說明書、計算機控制系統軟硬件設計、儀表明細表

2.6 公用工程系統

2.6.1公用設施說明書

2.6.2消防布置圖及消防設施配備和設計應急能力說明

2.6.3系統可靠性設計、通風可靠性設計、安全系統設計資料

2.6.4通信系統資料

2.7 安全及消防設施

2.7.1 安全設施配置情況(預防事故設施、控制事故設施、減少與消除事故影響設施)、安全設施投資一覽表

2.7.2 消防設施配置情況

3. 生產經營單位周邊環(huán)境情況

3.1區(qū)域圖和廠區(qū)平面布置圖

3.2氣象數據、人口分布數據、場地水文地質等資料

4. 事故應急救援預案

4.1事故應急救援預案及備案通知書

4.2事故應急救援預案演練方案、記錄

5. 規(guī)章制度及標準

5.1內部規(guī)章、制度、檢查表和企業(yè)標準(提供制度目錄清單)

5.2有關行業(yè)安全生產經驗

5.3安全操作規(guī)程(提供操作規(guī)程清單)

5.4已有的安全研究、事故統計和事故報告

6. 相關的檢測和檢驗報告

6.1壓力容器、鍋爐、壓力管道等的檢測、檢驗資料及竣工驗收資料

6.2可燃及有毒氣體檢測設施的檢測、檢驗資料

6.3防雷及防靜電接地設施的檢測、檢驗資料及竣工驗收資料

6.4特種設備的檢測、檢驗資料及竣工驗收資料

6.5消防設施的調試、檢測報告及竣工驗收資料

6.6安全閥、壓力表等安全附件的檢測、檢驗資料

6.7壓力管道檢驗報告

7. 安全管理及設施狀況

7.1 事故狀況

試車過程中發(fā)生的各類安全事故情況，如火災、爆炸、中毒、傷亡、勞保等事故，也包括各類事故的統計資料，重大事故的事故調查及總結報告。

7.2 安全管理機構設置情況

主要包括安全管理機構及設施配置、安全教育機構及設施配置、安全監(jiān)測機構及設施配置、氣體防護機構及設施配置、現場急救機構及設施配置等。

7.3 消防及防火管理機構及設施配置情況

主要包括消防及防火管理機構及設施配置情況；消防站的車輛配置、人員配備及裝備配置情況；工廠消防設施如消防系統、滅火器配置、火災報警設施、可燃及有毒氣體檢測設施的配置情況等。

7.4個人防護設施配置情況

主要包括安全淋浴/洗眼器的配備數量及位置，個人防護設施的配備及現場急救設施的配備情況。

7.5 從業(yè)人員的上崗資格

主要包括公司主要負責人、安全負責人和安全生產管理人員的安全培訓證書及學歷證書；危險化學品從業(yè)人員、各種特種設備操作人員的上崗資格證。

7.6從業(yè)人員健康檢查情況匯總表

8. 現場監(jiān)測及測試資料

主要由業(yè)主提供試車過程的監(jiān)測資料，如工廠監(jiān)測結果或專門監(jiān)測機構的監(jiān)測結果。

8.1關鍵設備如壓縮機、風機、泵集中地點、操作室、控制室的噪聲監(jiān)測結果。

8.2有毒氣體和可燃氣體的濃度監(jiān)測結果。

8.3粉塵監(jiān)測結果。

9、安全驗收評價所需的其他資料

9.1項目可研、設計(資格等級：X級)、施工安裝單位、監(jiān)理相關資質文件的證明材料，施工安裝、監(jiān)理單位的總結報告

9.2編制的《項目試生產備案申報資料》、《項目試生產方案》

9.3《項目試生產方案、安全技術規(guī)程、安全操作規(guī)程的安全論證意見》

9.4項目試生產總結報告

9.5參加工傷保險的證明材料

9.6勞保用品發(fā)放標準表、從業(yè)人員培訓證明

9.7安全生產投入的費用匯總表及部分票據

9.8高危工藝(罐區(qū))自動控制驗收報告

9.9試生產中已發(fā)現的安全、工藝、設備等問題及整改措施

9.10安全責任保險

9.11危險化學品登記

9.12四方驗收意見。

特別說明：所有圖紙必須蓋竣工章

第四部：專家評審。

第五部：根據評審意見編織整改計劃書。

第六部：專家復查。(估計反復多次)