7.3?????? ? 特種設(shè)備管理

1．查閱特種設(shè)備管理制度及其管理臺(tái)帳。

2．查閱特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。

?3．查閱特種設(shè)備制造、安裝、改造和維修、檢驗(yàn)檢測單位合法有效資質(zhì)證明材料檔案。

4．查閱特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。

5．查閱特種設(shè)備按規(guī)定周期檢驗(yàn)檢測、維修記錄。

6．現(xiàn)場抽查特種設(shè)備的檢驗(yàn)有效期、檢驗(yàn)檢測及維修情況（至少10臺(tái)/套）。

7.4?????? ? 安全設(shè)備設(shè)施

1．查閱安全設(shè)備設(shè)施名錄/清單。

2．查閱安全設(shè)備設(shè)施管理制度，是否明確安全管理機(jī)構(gòu)的權(quán)限和作用。

?????? 3．查閱安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測記錄。

4．現(xiàn)場查看安全設(shè)備設(shè)施使用、機(jī)器防護(hù)罩的設(shè)置情況（至少20臺(tái)/套）。

5．現(xiàn)場查看強(qiáng)制檢測設(shè)備設(shè)施送檢標(biāo)定情況（至少20臺(tái)/套）。

6．現(xiàn)場查看工藝設(shè)施安全聯(lián)鎖并查閱其定期檢修、驗(yàn)證有效性的記錄（至少5臺(tái)/套）。

7．查閱防雷電、防靜電設(shè)施定期檢測驗(yàn)證有效性的記錄（至少10套）。?

7.5?????? ? 生產(chǎn)（作業(yè)）環(huán)境

1．查閱生產(chǎn)區(qū)域建筑物（構(gòu)筑物）、地面的維護(hù)計(jì)劃。

2．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域地面狀況（至少10個(gè)）。

3．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域照明水平及能見度（至少10個(gè)）。

4．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域過道、倉庫及通行區(qū)域劃線分區(qū)情況（至少10個(gè)）。

5．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域工器具、產(chǎn)品、材料實(shí)行定置管理情況（至少10個(gè)）。

6．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況（至少10個(gè)）。

7．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域廠房設(shè)備及管路的顏色標(biāo)示（至少10個(gè)）

7.6?危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存保管制度。

2．查驗(yàn)危險(xiǎn)物品危庫、儲(chǔ)存許可證。

?3．現(xiàn)場抽查HCS大容量儲(chǔ)存罐。

5．查驗(yàn)閱危險(xiǎn)物品的容器、運(yùn)輸工具的生產(chǎn)單位和檢測、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否具有合法專業(yè)資質(zhì)。

6．查驗(yàn)閱危險(xiǎn)物品的容器、運(yùn)輸工具安全使用證或者安全標(biāo)志。

8.1? 作業(yè)機(jī)具管理

1．查閱作業(yè)機(jī)具管理制度和各類作業(yè)機(jī)具名錄清單。

2．查作業(yè)機(jī)具供貨方名錄及合法資質(zhì)或能力證明材料備案情況。

3．查購置安全工器具經(jīng)安全管理機(jī)構(gòu)審查的記錄。

4．現(xiàn)場抽查電氣安全工器具。

5．現(xiàn)場抽查高處作業(yè)工器具。

6．查看手持電動(dòng)工具清冊、臺(tái)帳，并現(xiàn)場抽查手持電動(dòng)工具是否存在缺陷（至少10臺(tái)）。

7．查看移動(dòng)式電動(dòng)機(jī)具清冊、臺(tái)帳，并現(xiàn)場抽查移動(dòng)式電動(dòng)機(jī)具是否存在缺陷（至少10臺(tái)）。

8．查看電焊設(shè)備清冊、臺(tái)帳，并現(xiàn)場抽查電焊設(shè)備是否存在缺陷（至少10臺(tái)）。

9．查看氣焊氣割設(shè)備清冊、臺(tái)帳，并現(xiàn)場抽查氣焊氣割設(shè)備是否存在缺陷（至少10臺(tái)）。

10．查看起重設(shè)施清冊、臺(tái)帳，并現(xiàn)場抽查起重設(shè)施是否存在缺陷（至少10臺(tái)）。

8.2 作業(yè)過程控制

1．查閱特殊（危險(xiǎn)）作業(yè)審批許可管理制度。

2．了解是否認(rèn)定要使用工作票的工作／區(qū)域。

?3．查閱作業(yè)指導(dǎo)書目錄并抽查10份分析內(nèi)容。

4．查閱存檔的工作票，確認(rèn)其是否嚴(yán)格按要求辦理。

5．查閱培訓(xùn)記錄，確認(rèn)是否培訓(xùn)過工作票制度和作業(yè)指導(dǎo)書。

6．了解是否有臨時(shí)性、突然的、新型作業(yè)，并查證其采取特殊施工方法、特殊安全措施是否履行批準(zhǔn)手續(xù)。

7．抽查現(xiàn)場正在進(jìn)行的特殊（危險(xiǎn)）作業(yè)（不少于3個(gè)）。

8．抽查危險(xiǎn)物品及廢料的運(yùn)輸裝卸、拆除、含危險(xiǎn)作業(yè)的日常檢維修和定期檢維修等作業(yè)活動(dòng)是否編制風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡。

8.3?????? ? 作業(yè)組織與安排

1．查有關(guān)文件，了解工作組織與現(xiàn)場任務(wù)分工的基本原則與要求。

2．抽查現(xiàn)場作業(yè)活動(dòng)（3項(xiàng)以上），了解勞動(dòng)強(qiáng)度、多人協(xié)作時(shí)的分工和溝通。

3．交流詢問，確認(rèn)是對生產(chǎn)現(xiàn)場存在的典型人、機(jī)器及工作環(huán)境不匹配問題給予重視及采取改進(jìn)措施。

4．對曾出現(xiàn)的因作業(yè)組織與安排的問題而導(dǎo)致事故（事件）、偏差，確認(rèn)是否糾正，并跟蹤糾正措施

8.4?? 現(xiàn)場監(jiān)督管理

1．查閱安全員現(xiàn)場安全巡回檢查制度，分析其內(nèi)容。

2．查閱各級安全員經(jīng)常性安全巡回檢查的記錄，確認(rèn)其是否正確履行職責(zé)/職權(quán)（3級各5人）。

3．從安全員檢查記錄，確認(rèn)其是否報(bào)告發(fā)現(xiàn)的不安全因素、不安全行為并如實(shí)記錄發(fā)現(xiàn)、行動(dòng)。

4．詢問了解，確定是否建立員工的作業(yè)行為安全誠信記錄。

5．詢問了解，確定是否定期對習(xí)慣性違章情況進(jìn)行綜合分析、總結(jié)，有針對性治理。

6．追蹤管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施及作業(yè)流程等的變更情況，確認(rèn)是否辦理了審批手續(xù)。

7．抽查現(xiàn)場5項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，確定是否滿足作業(yè)控制要求。

8．抽查10個(gè)作業(yè)現(xiàn)場。

9．詢問了解，確定是否建立生產(chǎn)區(qū)域關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全管理監(jiān)控制度

8.5?????? ? 相關(guān)方與合同管理

1．查閱承包商（含供貨方）管理制度和合格承包商/供方名錄和檔案。

2．抽查5項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租等合同。

3．詢問交流，確定是否定期檢查承包商、承租者在施工/使用期間的安全生產(chǎn)。

4．查閱培訓(xùn)記錄，確認(rèn)是否對承包商、承租者、短期合同工、外協(xié)人員進(jìn)行正式的入廠安全培訓(xùn)。

5．到生產(chǎn)區(qū)域的各出入口檢查，確認(rèn)是否對外來人員、車輛進(jìn)行登記，并查閱記錄。

6．查閱培訓(xùn)記錄，確認(rèn)是否對進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀訪問人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)娜霃S安全培訓(xùn)。

9.1?????? ? 職業(yè)病危害及其預(yù)防

1．查閱評估報(bào)告和生產(chǎn)區(qū)域所有職業(yè)健康有害因素清冊。

2．查職業(yè)衛(wèi)生評估與調(diào)查實(shí)施過程，確認(rèn)是否由有資格的衛(wèi)生專業(yè)人員和任命的職業(yè)衛(wèi)生員進(jìn)行并有儀器檢測職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或者濃度。

3．是否認(rèn)定法定《職業(yè)病危害分類目錄》的職業(yè)健康有害因素，并及時(shí)、如實(shí)向衛(wèi)生行政部門申報(bào)。

4．是否認(rèn)定生產(chǎn)區(qū)域存在的放射、高毒等作業(yè)，現(xiàn)場查驗(yàn)是否實(shí)行特殊管理。

5．查閱可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的、職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。

6．查證職業(yè)衛(wèi)生評估與調(diào)查結(jié)果更新的情況及方法、步驟。

9.2??職業(yè)病防治與管理

1．查機(jī)構(gòu)設(shè)置行政文件，確認(rèn)是否落實(shí)負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生管理工作的機(jī)構(gòu)，配備并任命職業(yè)衛(wèi)生員。

2．從職業(yè)衛(wèi)生評估調(diào)查結(jié)果，查證職業(yè)衛(wèi)生管理制度及操作規(guī)程是否建立健全。

?3．查閱職業(yè)衛(wèi)生檔案。

4．查閱員工健康監(jiān)護(hù)檔案。

5．查職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)檔案。

6．現(xiàn)場驗(yàn)證5個(gè)產(chǎn)生職業(yè)病危害的的生產(chǎn)現(xiàn)場公告攔的設(shè)置是否符合要求。

7．現(xiàn)場驗(yàn)證可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位警示標(biāo)識和中文警示說明的設(shè)置是否符合要求。

8．現(xiàn)場驗(yàn)證可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所衛(wèi)生設(shè)施的是否符合要求。

9．抽查現(xiàn)場5臺(tái)/種可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備、危險(xiǎn)物質(zhì)材料，確認(rèn)是否有符合要求的警示標(biāo)識和中文警示說明。

10．抽查5個(gè)產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的現(xiàn)場，確認(rèn)是否達(dá)標(biāo)。?

9.3 勞動(dòng)防護(hù)用品

1．查閱制度文本。

2．查閱勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃。

?3．現(xiàn)場抽查現(xiàn)場崗位員工的勞動(dòng)防護(hù)用品，確認(rèn)是否有不合格的、超過使用期限的勞動(dòng)防護(hù)用品。

4．抽查現(xiàn)場配置的特種勞動(dòng)防護(hù)用品。

5．抽查勞動(dòng)防護(hù)用品的購置過程。

6．現(xiàn)場抽查現(xiàn)場崗位員工10人，了解是否有以貨幣或者其他物品替代按法規(guī)應(yīng)配勞動(dòng)防護(hù)用品的情況。

9.4?特殊勞動(dòng)保護(hù)

1．查閱相應(yīng)規(guī)章制度。

2．到作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)關(guān)于女職工和未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定是否得到嚴(yán)格落實(shí)。

3．調(diào)查詢問現(xiàn)場使用的臨時(shí)工、民工、勞務(wù)分包人員、承包商作業(yè)也人員。