一、編制企業(yè)HSE實施程序

    中國石化集團公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系（Q/SHS0001.1 —2001）規(guī)定了HSE管理體系的基本框架和十大要素，四個行業(yè)的HSE管理規(guī)范規(guī)定了企業(yè)建立HSE管理體系的基本步驟和開展HSE管理工作的原則、要求。各企業(yè)在建立HSE管理體系時，應根據HSE管理規(guī)范的原則、要求，并結合本企業(yè)風險評價、現狀調查中發(fā)現的事故隱患和管理問題，并按照HSE管理體系規(guī)劃設計和準備階段進行的工作，編制出簡潔明確、通俗適用的“企業(yè)HSE管理體系實施程序”?，F在就編制內容和要求敘述如下：

    （一）“企業(yè)HSE管理體系實施程序”，基本文件結構

    “企業(yè)HSE管理體系實施程序”，是企業(yè)HSE管理活動和管理行為的指南，也是“職能部門HSE職責實施計劃”和“生產車間HSE實施程序”編制的基本依據。

    “企業(yè)HSE管理體系實施程序”實際上包含了企業(yè)概況、企業(yè)承諾及方針目標、HSE組織機構及職責、HSE關鍵管理程序四大部分基本內容和企業(yè)HSE管理制度、企業(yè)HSE管理活動應遵循的國家法律法規(guī)及標準兩大部分溯源支持性文件內容。因企業(yè)HSE管理制度在形式、內容上相對獨立，是企業(yè)已有的管理資源，因此，在文件結構上可單獨匯編成書。企業(yè)在HSE管理活動應遵循的國家法律、法規(guī)、標準，因其內容巨大，企業(yè)難以匯編。因此，可在“企業(yè)HSE管理體系實施程序”或“企業(yè)HSE管理制度”中列出法律、法規(guī)、標準的目錄及檢索更新的渠道、方法，但其內容應盡量收集齊全，以便執(zhí)行。

    HSE關鍵管理程序是“企業(yè)HSE管理體系實施程序”的主體組成部分，其結構及內容應簡潔、明確、有效、適用，以便于企業(yè)的操作執(zhí)行和檢查考核。因此，其文件結構應包括：1．適用范圍和管理對象。2．職責與分工。3．管理內容與控制要求。4．檢查糾正與考核。5．溯源文件（制度、規(guī)定）與記錄。

    （二）“企業(yè)HSE管理實施程序”應編制的基本內容

    1．企業(yè)概況：

    1）企業(yè)的生產類型、規(guī)劃、產品及生產經營情況；

    2）企業(yè)的HSE特點；

    3）企業(yè)的HSE管理狀況等。

    2．領導承諾和方針目標：

    1）領導承諾。領導承諾應由企業(yè)及二級單位的最高管理者，按HSE管理規(guī)范中有關領導承諾的原則、內容和責任的要求，以書面的形式作出。

    2）方針目標。企業(yè)的最高管理者應按HSE管理規(guī)范確定的方針目標的制度原則和評審發(fā)布程序，制定出符合企業(yè)HSE管理要求的方針目標。

    3）管理者代表。企業(yè)最高管理者簽發(fā)的授權任命書。

    3．HSE組織機構、職責、資源：

    1）企業(yè)按HSE管理規(guī)范要求建立的HSE組織管理機構及章程。

    2）企業(yè)根據HSE管理規(guī)范要求和實際情況，修訂完成的各級組織和人員的HSE職責。

    3）企業(yè)最高管理者批準的財力和物力資源的配置計劃。

    4．HSE關鍵管理程序：建立和實施關鍵管理程序，是HSE管理體系正常運行的基礎和保證。因此，必須按照HSE管理規(guī)范的要求，對十個體系要素的中每一個重要環(huán)節(jié)和關鍵管理活動作出管理控制程序上的具體程序。包括：1）領導承諾、方針目標和責任。2）組織機構、職責、資源及文件控制。3）風險評價與隱患治理。4）承包商與供應管理。5）設計與建設。6）運行與維修。7）變更管理和應急管理。8）檢查和監(jiān)督。9）事故處理和預防。10）審核、評審和持續(xù)改進。

    5．企業(yè)HSE管理制度（可單獨編寫）

    6．企業(yè)HSE管理管理活動應遵循的國家法律、法規(guī)和標準：

    1）有關HSE的國家法律、法規(guī)和標準的目錄；

    2）有關的HSE的地方法律、法規(guī)和標準目錄；

    3）檢索更新的渠道和辦法。

    二、編制基層單位（隊）HSE實施程序要點

    1．基層隊概況描述主要內容包括：工作性質、工作類型、人員狀況、主要設施與設備、工作量、HSE管理狀況、主要生產作業(yè)班級情況等。

    2．調查報告：建設類基層隊開工前或在外承包工程投標書完成前；運轉類基層隊投產前或正在運行中，應對生產（施工）區(qū)域進行全面調查，并形成調查報告。

    3．領導承諾、方針目標和責任：

    1）領導承諾的內容主要包括：說明HSE工作在企業(yè)生產經營承包和未來發(fā)展中的作用和重要性；提出在安全、環(huán)境和健康方面的努力方向及奮斗目標，提高職工HSE意識的技術素質，提出職工HSE教育培訓；提出定期開展風險評價，搞好隱患治理和風險控制等。

    2）方針目標：包括制定HSE方針、制定HSE管理目標。

    3）基層隊正職領導要負責：組織實施安全、環(huán)境與健康一體化管理，提高基層隊的HSE管理水平；通過崗位的HSE表率，樹立正確的行為榜樣，不斷強化和獎勵正確的HSE行為；組織制定基層隊HSE職責和HSE業(yè)績的管理考核細則，并定期組織檢查考核及定期組織HSE檢查，積極消除事故隱患等責任。

    4．組織機構、職責、資源和文件控制

    1）組織機構和職責包括：基層成立HSE管理領導小組、制定基層隊HSE管理組織機構圖，并明確管理人員和一般員工的HSE職責。

    2）職責考核：其方式是基層隊應建立HSE職責定期檢查考核制度；其考核內容主要包括HSE運行表現業(yè)績兩個方面。

    3）資源包括：人力資源、培訓、物力資源、文件控制。

    5．風險評價和隱患治理

    風險評價指：識別與生產活動有關的危害、影響和隱患，并對它進行科學的評價分析，確定最大危害程度可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當的控制措施，從而把風險降到最低或控制在可以承受的程度。

    風險評價程序如下：

    1）風險評價；

    2）隱患治理。

    6．裝置（設施）設計和建設

    7．承包商、供應管理

    8．運行和維修

    1）要求：基層隊要配合上級有關部門，對所有新安裝和改造的設備，要進行開車前審查。

    2）基層隊要制定和完善有關：危險物品管理制度、工業(yè)動火管理制度、設備拆遷及安裝安全規(guī)定、現場消防器材的配備及防火安全規(guī)定、隱患報告制度、營區(qū)（營地）HSE管理制度、會議制度、健康管理制度、采購管理制度、HSE檢查制度、HSE實施程序內部審核和管理評審制度等管理規(guī)定和制度。

    9．變更管理和應急管理

    1）變更管理主要包括：變更管理的范圍：人員、法律法規(guī)及技術標準的要求、技術、設施、工作程序的變更及其它變更。更按統一要求填寫《變更申請表》并由專人進行管理。

    2）應急管理指對生產、儲運和服務進行全面、系統、細致地分析調查研究，識別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制訂可靠的防范措施和應急預案。

    10．檢查與監(jiān)督

    基層單位每月應組織一次全面的HSE檢查。常規(guī)的HSE管理工作檢查，包括日常、定期和不定期等方式。

    11．事故處理和預防

    發(fā)生有人員傷亡的事故時，基層隊應及時搶救傷員、保護現場、采取防止事故蔓延和擴大的措施。

    12．審核、評審和持續(xù)改進

    基層隊應定期開展內部審核活動，并積極配合上級單位對其進行的HSE管理體系內部和注冊審核，不斷提高HSE管理水平。

    13．基層隊HSE實施程序的審批和實施

    HSE實施程序編制完成后，要報上一級公司HSE主管部門和領導審查，審批后，方可實施。

    三、如何編寫職能部門HSE職責實施計劃

    作為企業(yè)、監(jiān)督HSE管理體系有 效實施的職能管理部門，應按中國石化HSE管理體系的要求，制定詳細的本部門HSE實施計劃，并保證讓其部門的每一員工，按照其崗位的HSE實施計劃，認真履行自己的HSE義務，確保部門的HSE目標的實現。

    編寫符合中國石化HSE管理體系要求的職能部門HSE實施計劃，應從下面幾個方面開展工作。

    1．以職能部門為對象、編寫出職能部門的總體HSE實施計劃

    該實施計劃要能讓不了解該職能部門的人知道該職能部門的HSE目標、對外承諾的職責、公司（企業(yè)、二級單位）對其的考核要求等。而對外承諾的內容，即其需履行的職責，要體現十大要素的要求。

    現以某二級單位技術部門為例：

    1）HSE目標：

    貫徹執(zhí)行各項工藝技術安全管理制度，及時組織消除工藝隱患，確保本企業(yè)不發(fā)生因工藝設計或操作不當而引發(fā)安全、環(huán)境與健康的事故。

    2）部門職責承諾內容（從十大要素方面體現）：

    在制定長遠發(fā)展規(guī)劃、編制全廠技術措施計劃和進行技術改造時，應有HSE項目；制定生產裝置開、停及檢維修方面的工藝管理程序，并組織檢查及考核其執(zhí)行情況，制定并執(zhí)行工藝變更和管理變更程序；負責工藝方面的安全專業(yè)檢查，對檢查出的有關問題要有計劃地及時整改；負責操作事故的調查處理。健全各類臺帳及工藝報表等：制定會防范技術措施；建立隱患治理管理程序；對采購的設備、設施等嚴把工藝要求關。

    3）部門考核要求：

    ——按要求設立技術開發(fā)、節(jié)能管理、工藝管理等崗位，并按相關要求配置相關合格的崗位人員，按時完成各項臺帳、月度技術表報等。

    ——在檢查、評價中，及時消除隱患。

    ——對承包商施工時執(zhí)行工藝情況負責驗收，對供應商提供的設備與設施要有工藝方面的具體書面要求。

    ——負責技措項目的設計、施工和投用時的“三同時”審查，及時制定技措項目的開、停車等安全操作規(guī)程。

    ——每月組織對關鍵裝置的工藝安全檢查，并建立檢查檔案。

    ——制定應急情況下的工藝操作要求。

    2．以職能部門內各崗位為對象、編寫出的各崗位的HSE實施計劃

    崗位HSE實施計劃要讓崗位員工能夠按照它的計劃，正確履行HSE義務。以某二級單位技術部門內工藝管理崗位為例：

    1）HSE目標：加強現場監(jiān)督，嚴格工藝管理，確保工藝指標合格率95%。

    2）崗位要求：大學本科以上學歷，有兩年以上基層操作經難，熟悉了了解生產情況等。

    3）崗位職責：（見其HSE職責）

    4）崗位考核要求：

    每日不少于兩次對關鍵裝置的主要參數進行檢查記錄，每周檢查一次技措項目是否符合工藝要求；按時編制安全操作規(guī)程，每月末準時完成對裝置車間的工藝紀律執(zhí)行情況的考核；按時下發(fā)隱患、技措項目等的工藝聯絡簽單或變更單。

    3．評審與持續(xù)改進、提高

    職能部門在HSE實施中，應有評審與改進、提高這一內容。職能部門每年都需對當年的HSE實施計劃進行評審，對下年的HSE實施計劃進行重新修訂。

    總之，職能部門的HSE實施計劃要力求做到：目標明確，分解到崗；突出考核，貼近實際；強化職責，落實要素；簡潔明了，操作性強。