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1 范圍

為了辯識、評價生產、經營過程、活動中的健康、安全危害因素，盡可能降低健康安全風險，選擇合理、可靠的風險控制和削減措施，特制定本程序。

本程序規(guī)定了危害因素辨識、風險評價和削減措施的范圍、管理、評價方法、執(zhí)行程序等內容。

本程序適用于本公司危害因素辨識、風險評價及削減、控制措施的管理。

2 規(guī)范性引用文件

2.1 Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分： 規(guī)范》

2.2 GB/T 28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系? 規(guī)范》

3 術語和定義

本程序采用Q/SY1002.1-2007、GB/T 28001-2001標準所規(guī)定的術語。

4 職責

4.1質量安全技術部是危害因素辨識、風險評價和風險控制策劃的歸口管理部門，負責組織各部門、各基層單位辨識危害因素和實施風險評價，確定風險等級，組織制定風險削減、控制措施。

4.2其他相關職能部門、基層單位負責本單位、本區(qū)域的危害因素的辨識和本單位、本區(qū)域風險評價和風險控制策劃的控制和管理，負責落實制定的風險削減、控制措施。

5 程序內容

5.1危害因素辨識、風險評價范圍

a) 新建、改建、擴建項目可行性風險評價。

b) 固定生產、工作場所風險評價。

c) 施工及服務提供場所（油化作業(yè)、化學清洗、現場服務等）風險評價。

5.2 ?危害因素辨識、風險評價和風險控制的步驟：

a) 劃分作業(yè)活動。

b) 辨識危害因素。

c) 確定風險。

d) 確定風險是否可接受。

e) 制訂風險控制措施計劃。

f) 評審措施計劃的充分性。

5.3 危害因素辨識、風險評價的周期

a) 新建、改建、擴建項目應在項目施工前進行。

b) 固定生產場、施工及服務提供場所每年年底組織一次評價。

5.4 危害因素辨識

5.4.1 識別危害和影響的原則

a) 識別危害和影響應從人、物、環(huán)境三者之間的相互關系進行考慮。

b) 鼓勵員工參與危害和影響的辨識。

5.4.2 確定危害和影響的范圍

危害和影響的確定,應綜合考慮本單位生產及相關活動的所有方面、各個時期、不同狀態(tài)的產品、活動、施工、設施的全過程。具體包括以下內容：

a) 常規(guī)和非常規(guī)的活動（如設備修理、儲罐維修、清理、裝置開停車等）。

b) 所有進入工作場所人員的活動（包括合同方人員和訪問者）。

c) 工作場所內的設施，如鍋爐、車輛、化工生產裝置、儲罐、起重設備、其他設施等無論是本單位還是外部所提供的設施。

d) 事故及潛在的危害因素和影響。

e) 原有設備設施超過期限使用后廢置、拆除、處理。

f) 以往活動遺留下來的潛在危害因素和影響。

g) 新設備、設施的投入使用可能帶來的危害因素和影響。

5.4.3 危害的分類

??? 本公司按GB/T13816-1992標準規(guī)定進行分類，包括：

a) 物理性危害因素：

1)設備、設施缺陷(強度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、應力集中、外形缺陷、外露運動件、制動器缺陷、控制器缺陷、設備設施其他缺陷)；

2)防護缺陷(無防護、防護裝置和設施缺陷、防護不當、支撐不當、防護距離不夠、其他防護缺陷)；

3)電危害(帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、其他電危害)；

4)噪聲危害(機械性噪聲、電磁性噪聲、流體動力性噪聲、其他噪聲)；

5)振動危害(機械性振動、電磁性振動、流體動力性振動、其他振動)；

6)運動物危害(固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、堆料垛滑動、氣流卷動、沖擊地壓、其他運動物危害)；

7)明火；

8)能造成灼傷的高溫物質(高溫氣體、高溫固體、高溫液體、其他高溫物質)；

9)能造成凍傷的低溫物質(低溫氣體、低溫固體、低溫液體、其他低溫物質)；

10)粉塵與氣溶膠(不包括爆炸性、有毒性粉塵與氣溶膠)；

11)作業(yè)環(huán)境不良(作業(yè)環(huán)境不良、基礎下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、有害光照、通風不良、缺氧、空氣質量不良、給排水不良、強迫體位、氣溫過高、氣溫過低、氣壓過高、氣壓過低、高溫高濕、自然災害、其他作業(yè)環(huán)境不良)；

12)信號缺陷(無信號設施、信號選用不當、信號位置不當、信號不清、信號顯示不準、其他信號缺陷)；

13)標志缺陷(無標志、標志不清楚、標志不規(guī)范、標志選用不當、標志位置缺陷、其他標志缺陷)；

14)其他物理性危害因素。

b) 化學性危害因素：

1)易燃易爆性物質(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質)；

2)自燃性物質；

3)有毒物質(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質)；

4)腐蝕性物質(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質)；

5)其他化學性危害因素。

c) 生物性危害因素：

1)致病微生物(細菌、病毒、其他致病微生物)；

2)傳染病媒介物；

3)致害動物；

4)致害植物；

5)其他生物性危害因素。

d) 心理、生理性危害因素：

1)負荷超限(體力負荷超限、聽力負荷超限、視力負荷超限、其他負荷超限)；

2)健康狀況異常；

3)從事禁忌作業(yè)；

4)心理異常(情緒異常、冒險心理、過度緊張、其他心理異常)；

5)辨識功能缺陷(感知延遲、辨識錯誤、其他辨識功能缺陷)；

6)其他心理、生理性危害因素。

e) 行為性危險因素：

1)指揮錯誤(指揮失誤、違章指揮、其他指揮錯誤)；

2)操作失誤(誤操作、違章作業(yè)、其他操作失誤)；