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4.4 本企業(yè)重大、重要和一般危險(xiǎn)源見附件。

5 危險(xiǎn)源的管理和控制

5.1 危險(xiǎn)源管理責(zé)任分工：

1）重大、重要危險(xiǎn)源由安監(jiān)科安監(jiān)科確定，一般危險(xiǎn)源由各單位根據(jù)實(shí)際情況確定，并報(bào)安監(jiān)科備案。

??? 2）各單位對(duì)所轄管理范圍內(nèi)的重大、重要、一般危險(xiǎn)源均負(fù)有直接管理責(zé)任。

??? 3）各單位要對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)控制，納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實(shí)責(zé)任班組或責(zé)任人。

??? 4）安監(jiān)科對(duì)危險(xiǎn)源的控制管理情況實(shí)施監(jiān)督、檢查。

5.2 重大、重要危險(xiǎn)源的管理

??? 1）凡符合GB 18218－2000《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量的重大危險(xiǎn)源，按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上報(bào)和管理。

2）新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中存在重大、重要危險(xiǎn)源時(shí)，工程項(xiàng)目主管責(zé)任單位，應(yīng)在項(xiàng)目可行性分析報(bào)告和初步設(shè)計(jì)中對(duì)重大、重要危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制，并制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，報(bào)安監(jiān)科組織專家審查認(rèn)定。在項(xiàng)目完工試運(yùn)行時(shí)，由項(xiàng)目主管責(zé)任單位組織安監(jiān)科、保安科等有關(guān)部門對(duì)重大、重要危險(xiǎn)源的管理控制措施進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。

3）重大、重要危險(xiǎn)源的所在單位，對(duì)重大危險(xiǎn)源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施（包括對(duì)人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，提供安全的設(shè)備，對(duì)工作人員的水平、工作時(shí)間、職責(zé)的確定，以及對(duì)外部合同工和現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)工的管理）。

4）凡被列入重大、重要危險(xiǎn)源的單位，實(shí)行三級(jí)安全管理控制，即：

??? a.所在班組危險(xiǎn)源的安全檢查表每天每班檢查1次。

??? b.車間（科）危險(xiǎn)源的安全檢查表每周檢查1次。

??? c.安監(jiān)科危險(xiǎn)源的安全檢查表每月檢查1次（保衛(wèi)部負(fù)責(zé)檢查重大危險(xiǎn)源的消防工作）。

5.3 各單位對(duì)危險(xiǎn)源檢查中查出的隱患，要按照職責(zé)分工，立即落實(shí)整改并及時(shí)將整改結(jié)果記錄存檔，對(duì)查出的重大隱患或暫時(shí)無法整改的項(xiàng)目，要以書面形式，對(duì)口上報(bào)本廠主管職能部門，各職能部門接到報(bào)告后，要立即組織危險(xiǎn)評(píng)估并將落實(shí)整改意見報(bào)本廠主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)抄送安監(jiān)科。

5.4 安監(jiān)科安全處及各單位安全部門，要建立重大危險(xiǎn)源安全管理檔案（包括安全生產(chǎn)管理制度、崗位責(zé)任制、危險(xiǎn)源評(píng)估與整改、應(yīng)急計(jì)劃與措施、消防安全管理），并對(duì)控制管理結(jié)果及應(yīng)急救援工作落實(shí)情況和器具保管情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格考核。

5.5 重大及部分重要危險(xiǎn)源的所在單位應(yīng)由主要領(lǐng)導(dǎo)主持制定現(xiàn)場(chǎng)事故應(yīng)急救援預(yù)案，并報(bào)本廠安監(jiān)科批準(zhǔn)后實(shí)施。

1）事故應(yīng)急救援預(yù)案包括下述內(nèi)容：

??? a.任命現(xiàn)場(chǎng)安全事件的管理者和現(xiàn)場(chǎng)主要管理者，并確定他們的義務(wù)和責(zé)任。

??? b.成立應(yīng)急控制中心組織，并其明確地點(diǎn)。

??? c.明確設(shè)施內(nèi)外報(bào)警和通訊聯(lián)絡(luò)步驟。

??? d.評(píng)估潛在事故的危險(xiǎn)性質(zhì)、規(guī)模以及緊急狀態(tài)發(fā)生時(shí)的可能作用。

??? e.在緊急狀態(tài)下現(xiàn)場(chǎng)工人的行為，包括撤離步驟、緊急處置措施、工程搶險(xiǎn)措施、現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療急救措施。

??? f.在緊急狀態(tài)下廠外工人和其他人的行動(dòng)。

??? g.制訂與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系的計(jì)劃，其中包括與緊急救援服務(wù)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。

??? 2）一旦現(xiàn)場(chǎng)重大事故應(yīng)急救援預(yù)案被確定后，應(yīng)確保所有工人以及外部應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)了解應(yīng)急救援預(yù)案的內(nèi)容。并每年演練1次，落實(shí)該計(jì)劃全面執(zhí)行的情況，從中發(fā)現(xiàn)不足和缺陷。

3）各單位應(yīng)盡快修改應(yīng)急預(yù)案以適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和危險(xiǎn)物的變化， 修改后的內(nèi)容應(yīng)通知所有與應(yīng)急預(yù)案有關(guān)的人員。

6 危險(xiǎn)源的更新

6.1 安監(jiān)科可以對(duì)危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行必要的修訂，并及時(shí)傳達(dá)到各職能部門、車間。

6.2 各職能部門、各車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年組織開展一次危險(xiǎn)源變更情況的評(píng)審與評(píng)價(jià)，對(duì)已不存在的危險(xiǎn)源剔除，對(duì)新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充。并將變更情況報(bào)安監(jiān)科。

6.3 當(dāng)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險(xiǎn)源出現(xiàn)較大變化時(shí)，各職能部門、各車間應(yīng)及時(shí)重新識(shí)別、評(píng)審、評(píng)價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源，并將確定危險(xiǎn)源報(bào)安監(jiān)科備案。

6.4 安監(jiān)科負(fù)責(zé)重大、重要危險(xiǎn)源的更新。

7 考核

7.1 危險(xiǎn)源的管理實(shí)行分級(jí)把關(guān)，維修工、操作工把關(guān)保班組，班組把關(guān)保車間（科），車間（科）把關(guān)保本廠。凡查出管理責(zé)任分解不到位，檢查不認(rèn)真，隱患整改不落實(shí)，未建立管理檔案，不按時(shí)反饋檢查結(jié)果的要納入安全生產(chǎn)掛牌承包、月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

7.2 安監(jiān)科對(duì)各單位危險(xiǎn)源監(jiān)督檢查查出的管理問題和隱患，除對(duì)單位考核外，并視情節(jié)輕重同時(shí)考核單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)及安全部門負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

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