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不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序

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伊泰新疆能源有限公司
伊泰-華電甘泉堡200 萬噸/年
煤制油項目
不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序
XJNY1-AHB-01017
部 門 姓 名 簽 字 日 期 批 準(zhǔn)
編寫 AHB 尤 琦
姓名：褚振輝
簽字：
日期：
審核 AHB 阮 祝
審核 KZB 陳劍波
審核 ZBB 劉曉忠
審核 SGB 劉廣彬
審核 GYB 楊化林
審核 XZB 彭永強
審核 CWB 胡國俊
審核 WQB 劉麗萍
本文件產(chǎn)權(quán)屬伊泰新疆能源有限公司所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何方式復(fù)制、外傳。
不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序 XJNY1-AHB-01017 0 版 2/11
《不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》審簽表
《不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》審簽表
部
部 門門
姓
姓 名名
簽
簽 字字
氣化項目部（
氣化項目部（QHBQHB））
譚格仁
譚格仁
凈化項目部（
凈化項目部（JHBJHB））
潘慶敏
潘慶敏
油品合成項目部（
油品合成項目部（HCBHCB））
武春光
武春光
油品加工項目部（
油品加工項目部（YJBYJB））
張
張 平平
公輔工程項目部（
公輔工程項目部（GFBGFB））
高
高 雁雁
熱電項目部（
熱電項目部（RDBRDB））
鄭玉彬
鄭玉彬
儲運項目部（
儲運項目部（CYBCYB））
曹繼龍
曹繼龍
不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序 XJNY1-AHB-01017 0 版 3/11
程序修改記錄
程序修改記錄
版本
版本
日期
日期
章節(jié)
章節(jié)
頁碼
頁碼
修改范圍及依據(jù)
修改范圍及依據(jù)
0
0版版
2014
2014--0505
首次出版
首次出版。。
不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序 XJNY1-AHB-01017 0 版 4/11
目
目 錄錄
1.
1. 定義定義 .................................................................................................................................................................................................................. 55
2.
2. 目的目的 .................................................................................................................................................................................................................. 55
3.
3. 適用范圍適用范圍.................................................................................................................................................................................................... 55
4.
4. 參考文件參考文件.................................................................................................................................................................................................... 55
5.
5. 職責(zé)職責(zé) .................................................................................................................................................................................................................. 55
6.
6. 規(guī)定規(guī)定 .................................................................................................................................................................................................................. 66
7.
7. 記錄記錄 .................................................................................................................................................................................................................. 88
8.
8. 附錄附錄 .................................................................................................................................................................................................................. 88
不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序 XJNY1-AHB-01017 0 版 5/11
1. 定義定義
不符合：
不符合：任何能夠直接或間接造成任何能夠直接或間接造成安全事故安全事故、職業(yè)病、作業(yè)環(huán)境破壞的、職業(yè)病、作業(yè)環(huán)境破壞的，，違背作業(yè)標(biāo)違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章、法規(guī)、法規(guī)或管理體系或管理體系績效績效的行為或偏差。的行為或偏差。
糾正措施
糾正措施：：指改正錯誤、指改正錯誤、糾正糾正對標(biāo)準(zhǔn)的偏離對標(biāo)準(zhǔn)的偏離，，為消除已發(fā)現(xiàn)的為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格不合格所采取的所采取的措施措施。。
預(yù)防措施：
預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的應(yīng)對措施。為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的應(yīng)對措施。
2. 目的目的
為消除實際或潛在不符合的原因，防止不符合再次發(fā)生
為消除實際或潛在不符合的原因，防止不符合再次發(fā)生或或潛在不符合的發(fā)生，采取相潛在不符合的發(fā)生，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，并與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)，以確保應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，并與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)，以確保HSEHSE體體系有效運行。系有效運行。
3. 適用范圍適用范圍
本程序規(guī)定了糾正措施與預(yù)防措施控制的職責(zé)、控制要求及形
本程序規(guī)定了糾正措施與預(yù)防措施控制的職責(zé)、控制要求及形成的記錄。適用于糾正成的記錄。適用于糾正措施與預(yù)防措施的控制。措施與預(yù)防措施的控制。
4. 參考文件參考文件
《環(huán)境管理體系
《環(huán)境管理體系----要求及使用指南》要求及使用指南》GB T 24001GB T 24001--20042004
《職業(yè)健康安全管理體系要求》
《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB T 28001GB T 28001--20122012
5. 職責(zé)職責(zé)
5.1
5.1 安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部
5.1.1
5.1.1 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)不符合、不符合、糾正措施和預(yù)防措施糾正措施和預(yù)防措施落實情況落實情況的監(jiān)督管理的監(jiān)督管理
5.1.2
5.1.2負(fù)責(zé)對不符合、負(fù)責(zé)對不符合、糾正措施和預(yù)防措施糾正措施和預(yù)防措施落實情況的信息收集、統(tǒng)計、整理、分析落實情況的信息收集、統(tǒng)計、整理、分析和上報和上報。。
5.2
5.2 裝置項目部裝置項目部（公用工程部）（公用工程部）
5.2.1
5.2.1 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)督促承包商對不符合、督促承包商對不符合、糾正措施糾正措施和和預(yù)防措施的預(yù)防措施的落實；落實；
5.2.2
5.2.2 負(fù)責(zé)本裝置項目部內(nèi)不符合、負(fù)責(zé)本裝置項目部內(nèi)不符合、糾正措施糾正措施和和預(yù)防措預(yù)防措施的施的實施實施。。
5.
5.3 3 監(jiān)理單位監(jiān)理單位
負(fù)責(zé)
負(fù)責(zé)對承包商不符合、對承包商不符合、糾正措施糾正措施和和預(yù)防措施的預(yù)防措施的落實過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。落實過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.
5.4 4 承包商（供貨商、服務(wù)商）承包商（供貨商、服務(wù)商）
不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序 XJNY1-AHB-01017 0 版 6/11
5.4.1
5.4.1 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)對本組織出現(xiàn)的不符合制定對本組織出現(xiàn)的不符合制定糾正措施糾正措施進(jìn)行及時糾正；進(jìn)行及時糾正；
5.4.2
5.4.2 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)對本組織出現(xiàn)的不符合制定預(yù)防對本組織出現(xiàn)的不符合制定預(yù)防措施措施并執(zhí)行，避免同類不符合發(fā)生；并執(zhí)行，避免同類不符合發(fā)生；
5.4.3
5.4.3 負(fù)責(zé)對本組織出現(xiàn)的不符合收集、整理、分析，并按業(yè)主和相關(guān)方的要求提交；負(fù)責(zé)對本組織出現(xiàn)的不符合收集、整理、分析，并按業(yè)主和相關(guān)方的要求提交；
5.4.4
5.4.4 積極配合第二、第三方對本組織的監(jiān)督、檢查和審核。積極配合第二、第三方對本組織的監(jiān)督、檢查和審核。
6. 規(guī)定規(guī)定
6.1 HSE
6.1 HSE不符合事項按活動類型可分為不符合事項按活動類型可分為：：
6
6.1.1 .1.1 文件性不符合文件性不符合------指指HSEHSE體系文件體系文件沒有完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求沒有完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求；；
6.1.2
6.1.2 實施性不符合實施性不符合------指指HSEHSE體系的運行與體系文件的規(guī)定不符合體系的運行與體系文件的規(guī)定不符合；；
6.1.3
6.1.3 效果性不符合效果性不符合------指指HSEHSE體系活動未達(dá)到預(yù)期的效果。體系活動未達(dá)到預(yù)期的效果。
6.2 HSE
6.2 HSE不符合事項按其性質(zhì)可分為不符合事項按其性質(zhì)可分為：：
6.2.1
6.2.1 嚴(yán)重不符合嚴(yán)重不符合
6.2.1.1
6.2.1.1 體系性不符合體系性不符合；；
6.2.1.
6.2.1.2 2 有關(guān)活動未能實施有效的控制有關(guān)活動未能實施有效的控制；；
6.2.1.
6.2.1.3 3 已造成重大損失或重大影響的不符合已造成重大損失或重大影響的不符合，，如如重傷、重傷、死亡事故死亡事故；；
6.2.1.
6.2.1.4 4 已造成重大損失或重大影響的法律性不符合已造成重大損失或重大影響的法律性不符合，如重大健康或，如重大健康或環(huán)境污染等環(huán)境污染等；；
6.2.1.
6.2.1.5 5 重復(fù)發(fā)生重復(fù)發(fā)生一般不符合構(gòu)成嚴(yán)重不符合。一般不符合構(gòu)成嚴(yán)重不符合。
6.2.2
6.2.2 一般不符合一般不符合
6.2.2.1 HSE
6.2.2.1 HSE管理體系出現(xiàn)偏差或不足；管理體系出現(xiàn)偏差或不足；
6.2.2.2 HSE
6.2.2.2 HSE管理體系實施過程中出現(xiàn)的缺陷或遺漏；管理體系實施過程中出現(xiàn)的缺陷或遺漏；
6.2.2.3
6.2.2.3 導(dǎo)致一般性安全健康環(huán)境事件的不符合，如醫(yī)療處置、輕傷、輕微和可治愈導(dǎo)致一般性安全健康環(huán)境事件的不符合，如醫(yī)療處置、輕傷、輕微和可治愈性健康受損、局部范圍內(nèi)的環(huán)境污染。性健康受損、局部范圍內(nèi)的環(huán)境污染。
6.2.3
6.2.3 各裝置項目部各裝置項目部（職能部門）（職能部門）在發(fā)生在發(fā)生HSEHSE不符合事項后，應(yīng)不符合事項后，應(yīng)按公司程序的要求配按公司程序的要求配合合調(diào)查，并填寫《調(diào)查，并填寫《HSEHSE不符合項記錄表》。不符合項記錄表》。
6.2.4
6.2.4 在對在對HSEHSE管理體系及其運行進(jìn)行監(jiān)測、審核或評審管理體系及其運行進(jìn)行監(jiān)測、審核或評審時時發(fā)現(xiàn)有潛在不符合項發(fā)現(xiàn)有潛在不符合項的應(yīng)的應(yīng)編制并發(fā)出相應(yīng)的編制并發(fā)出相應(yīng)的監(jiān)測、審核或評審監(jiān)測、審核或評審報告。報告。
6.2.5 H
6.2.5 HSESE不符合事實的描述應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清楚，不符合事實的描述應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清楚，具體內(nèi)容具體內(nèi)容包括時間、地點、人員包括時間、地點、人員環(huán)境情況等，使其有可追溯性。環(huán)境情況等，使其有可追溯性。
6.3
6.3 糾正糾正和和預(yù)防措施預(yù)防措施
6.3.1
6.3.1 對對HSEHSE管理體系管理體系重大重大不符合事項應(yīng)上報安全健康環(huán)保部不符合事項應(yīng)上報安全健康環(huán)保部，，該該責(zé)任責(zé)任部門應(yīng)及時組部門應(yīng)及時組
不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序 XJNY1-AHB-01017 0 版 7/11
織有關(guān)人員對不符合項的原因進(jìn)行分析，制定糾正
織有關(guān)人員對不符合項的原因進(jìn)行分析，制定糾正和和預(yù)防措施，填寫《糾正和預(yù)防措施記預(yù)防措施，填寫《糾正和預(yù)防措施記錄表》。錄表》。
6.3.2
6.3.2 安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部對對糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施進(jìn)行審核確認(rèn)，并按要求上報安委會。進(jìn)行審核確認(rèn)，并按要求上報安委會。
6.3.3
6.3.3 各裝置項目部對一般性不符合的分析各裝置項目部對一般性不符合的分析、、糾正糾正和和預(yù)防措施由預(yù)防措施由裝置裝置項目部項目部確認(rèn)實施，確認(rèn)實施，填寫《糾正和預(yù)防措施記錄表》填寫《糾正和預(yù)防措施記錄表》，并進(jìn)行統(tǒng)計分析，并進(jìn)行統(tǒng)計分析。。
6.3.4
6.3.4 《《糾正和預(yù)防措施記錄表》一式二份。一份交實施單位實施糾正糾正和預(yù)防措施記錄表》一式二份。一份交實施單位實施糾正和和預(yù)防措施，預(yù)防措施，一份由主管部門自存，并對照糾正和預(yù)防措施進(jìn)行一份由主管部門自存，并對照糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗證驗證監(jiān)督。監(jiān)督。
6.3.
6.3.55 實施單位接到《糾正和預(yù)防措施記錄表》后立即按要求組織實施。處置結(jié)束后實施單位接到《糾正和預(yù)防措施記錄表》后立即按要求組織實施。處置結(jié)束后由實施責(zé)任人填寫過程及結(jié)果，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字。不能及時全部糾正時，也必須采取有效由實施責(zé)任人填寫過程及結(jié)果，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字。不能及時全部糾正時，也必須采取有效預(yù)預(yù)防防措施，并報安全健康環(huán)保部備案。措施，并報安全健康環(huán)保部備案。
6.3.
6.3.66 糾正或預(yù)防措施實施完成，責(zé)任部門應(yīng)及時糾正或預(yù)防措施實施完成，責(zé)任部門應(yīng)及時通知通知不符合項的提出部門不符合項的提出部門進(jìn)行進(jìn)行驗證，驗證，結(jié)果應(yīng)如實填寫在《糾正和預(yù)防措施記錄表》內(nèi)。結(jié)果應(yīng)如實填寫在《糾正和預(yù)防措施記錄表》內(nèi)。
6.3.
6.3.7 7 體系內(nèi)、外審提出的不符合體系內(nèi)、外審提出的不符合（糾正行動要求）（糾正行動要求），由安全健康環(huán)保，由安全健康環(huán)保部安排人員對其部安排人員對其糾正情況進(jìn)行檢查確認(rèn)，不符合的處置應(yīng)在整改時間內(nèi)完成。不符合整改時限規(guī)定為糾正情況進(jìn)行檢查確認(rèn)，不符合的處置應(yīng)在整改時間內(nèi)完成。不符合整改時限規(guī)定為：：
6.3.
6.3.77.1 .1 嚴(yán)重不符合三個月內(nèi)完成嚴(yán)重不符合三個月內(nèi)完成；；
6.3.
6.3.77.2 .2 一般不符合一個月內(nèi)完成一般不符合一個月內(nèi)完成。。
6.3.
6.3.88 安全健康環(huán)保部對安全健康環(huán)保部對嚴(yán)重不符合嚴(yán)重不符合的糾正和預(yù)防措施實施的有效性進(jìn)行驗證。的糾正和預(yù)防措施實施的有效性進(jìn)行驗證。
6.3.9
6.3.9 各裝置項目部（公用工程部）各裝置項目部（公用工程部）應(yīng)針對本單位發(fā)生的不符合應(yīng)針對本單位發(fā)生的不符合、、糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施及及時抄送到時抄送到各相關(guān)部門，各相關(guān)部門，進(jìn)行有效反饋，避免重發(fā)進(jìn)行有效反饋，避免重發(fā)。。
6.3.10
6.3.10 各裝置項目部（公用工程部）各裝置項目部（公用工程部）對對本單位本單位的《的《HSEHSE不符合記錄表》和《糾正和預(yù)不符合記錄表》和《糾正和預(yù)防措施記錄表》進(jìn)行防措施記錄表》進(jìn)行統(tǒng)計（按照附件統(tǒng)計（按照附件33《《糾正和預(yù)防措糾正和預(yù)防措施實施情況施實施情況統(tǒng)計統(tǒng)計表》表》填寫）和填寫）和保存保存。。
6.3.1
6.3.111 安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部按照計劃按照計劃對本程序執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果填寫在《對本程序執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果填寫在《HSEHSE檢查記錄表》中。檢查記錄表》中。
6.3.1
6.3.122 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)文件的升版文件的升版
6.3.1
6.3.122.1 .1 根據(jù)糾正和預(yù)防措施實施效果，根據(jù)糾正和預(yù)防措施實施效果，各各部門認(rèn)為有必要修改有關(guān)部門認(rèn)為有必要修改有關(guān)HSE HSE 作業(yè)計劃作業(yè)計劃書、書、HSE HSE 作業(yè)指導(dǎo)書或其它技術(shù)文件時，應(yīng)及時通知相關(guān)單位進(jìn)行修改，按作業(yè)指導(dǎo)書或其它技術(shù)文件時，應(yīng)及時通知相關(guān)單位進(jìn)行修改，按XJNY1XJNY1--AHBAHB--0101101011《《HSEHSE變更管理程序》辦理變更手續(xù)。變更管理程序》辦理變更手續(xù)。
6.3.1
6.3.122.2 .2 當(dāng)有必要修改《當(dāng)有必要修改《職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系手冊職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系手冊》和程序文件等體系文件》和程序文件等體系文件時，由時，由安委會安委會組織修訂組織修訂和升版和升版。。
不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序 XJNY1-AHB-01017 0 版 8/11
7. 記錄記錄
H
HSESE不符合項記錄表不符合項記錄表；；
糾正和預(yù)防措施記錄表
糾正和預(yù)防措施記錄表；；
糾正和預(yù)防措施實施情況
糾正和預(yù)防措施實施情況統(tǒng)計統(tǒng)計表表。。
8. 附錄附錄
附錄
附錄1 1 《《HSEHSE不符合項記錄表》不符合項記錄表》
附錄
附錄2 2 《《糾正和預(yù)防措施記錄表》糾正和預(yù)防措施記錄表》
附錄
附錄3 3 《《糾正和預(yù)防措施實施情況糾正和預(yù)防措施實施情況統(tǒng)計統(tǒng)計表》表》
不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序 XJNY1-AHB-01017 0 版 9/11
附錄
附錄11
HSE
HSE不符合項記錄表不符合項記錄表
HSE
HSE 編號：編號：
單
單 位位
工程名稱
工程名稱
時
時 間間
位
位 置置
不符合事實描述
不符合事實描述（若需要可使用附頁續(xù)記不符合事實）：：
記錄人：記錄人： 日期：日期：
HSE
HSE不符合項單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)并簽字：不符合項單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)并簽字：
簽名：簽名： 日期：日期：
HSE
HSE不符合項單位處理意見：不符合項單位處理意見：
簽名：簽名： 日期：日期：
登記表接收人確認(rèn)并簽名：
登記表接收人確認(rèn)并簽名：
簽名：
簽名： 日期：日期：
保存單位（部門）： 保存期限：
不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序 XJNY1-AHB-01017 0 版 10/11
附錄
附錄22
糾正和預(yù)防措施
糾正和預(yù)防措施記錄表記錄表
HSE
HSE 編號：編號：
不符合事實
不符合事實
發(fā)生單位
發(fā)生單位//部門部門
編制單位
編制單位
不符合信息來源
不符合信息來源
不符合原因分析：
不符合原因分析：
分析人分析人：： 日期：日期：
糾正和預(yù)防措施：
糾正和預(yù)防措施：
編制人：
編制人： 日期：日期： 審核人：審核人： 日期：日期：
糾正和預(yù)防措施實施情況：
糾正和預(yù)防措施實施情況：
實施責(zé)任人：
實施責(zé)任人： 日期：日期： 實施單位負(fù)責(zé)人：實施單位負(fù)責(zé)人： 日期：日期：
監(jiān)督檢查部門或內(nèi)審員檢查驗證意見：
監(jiān)督檢查部門或內(nèi)審員檢查驗證意見：
檢查確認(rèn)人：
檢查確認(rèn)人： 日期：日期：
保存單位（部門）： 保存期限：
不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序 XJNY1-AHB-01017 0 版 11/11
附錄
附錄33
糾正和預(yù)防措施實施情況統(tǒng)計表
糾正和預(yù)防措施實施情況統(tǒng)計表
HSE
HSE 編號：編號：
保存單位（部門）： 保存期限：
編號
編號
內(nèi)容摘要
內(nèi)容摘要
責(zé)任部門
責(zé)任部門
發(fā)出日期
發(fā)出日期
完成日期
完成日期
驗證人
驗證人
驗證結(jié)果
驗證結(jié)果
完成日期
完成日期

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