1?? 目的

建立、實施、保持危險源的識別、隱患排查和風險評價控制程序，以識別、評價公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的危險源、隱患，確定危險源、隱患與重大職業(yè)健康安全風險，為制定職業(yè)健康安全方針、目標、指標和管理方案提供依據(jù)。

2?? 范圍

適用于公司對危險源的識別、隱患排查和風險評價。

3?? 定議

3.1?危險源

可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

3.2??風險

某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

3.3?? 危險源辨識

識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3.4?? 風險評價

評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3.5??隱患

作業(yè)場所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。（2008年2月1日起施行的《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令：是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。）

3.6?? 重大隱患

可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故隱患。（總局16號令：是指危害和整改難度大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位身身難以排除的隱患。）

3.7?第一類危險源

根據(jù)能量意外釋放理論，能量或危險物質(zhì)的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質(zhì)，把生產(chǎn)過程中存在的，可能發(fā)生意外釋放的能量（能源或能量載體）或危險物質(zhì)稱第一類危險源。

3.8?? 第二類危險源

導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危險源。第二類危險源主要包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。

4??職責

4.1公司總經(jīng)理負責危險源辨識、隱患排查及風險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；批準重大職業(yè)健康安全風險，批準重大職業(yè)健康風險、重大隱患控制措施。

4.2安環(huán)部具體負責全公司危險源辨識、隱患排查工作，組織有關(guān)人員評價重大職業(yè)健康安全風險。

4.3各部門參與所屬范圍內(nèi)的危險源的識別與評價、隱患排查工作。

5?? 控制程序

5.1?危險源識別、隱患排查范圍

本公司各部門所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中產(chǎn)生的危險源、隱患；所有進入本公司作業(yè)場所的外來人員（包括合同方和訪問者）活動所產(chǎn)生的危險源、隱患；工作場所的設(shè)施（包括外單位借用）使用所產(chǎn)生的危險源、隱患。

5.2 ?危險源識別、隱患排查應(yīng)考慮的方面：

5.2.1 危險源識別應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。

5.2.2 隱患排查應(yīng)考慮人、機、料、法、環(huán)等方面。

5.3?危險源、隱患特性的確定：

按《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-1986）確定危險源、隱患特性。綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將危險因素分為20類，部門按此標準確定相應(yīng)特性。

5.4?危險源識別、隱患排查方法：

5.4.1 危險源識別、隱患排查實行三級管理，分公司級、部門級、班組級。

5.4.2 ?班組級采用工作危險分析（JHA）。

5.4.3 部門級采用安全檢查表分析（SCL）

5.4.4安全檢查表分析（SCL）。

5.4.5 重大危險源辨識按GB18218-2009標準確定。

5.4.5 班組級危險源識別、隱患排查由班長組織，班組按崗位由全體員工辨識并討論評審后提交部門確認；部門級危險源識別、隱患排查由部門負責人組織，挑選部門各類人員，對班組級危險源識別、隱患排查運用安全檢查表分析（SCL）確定部門的危險源及隱患；公司級危險源識別、隱患排查由安環(huán)部組織，人員由安環(huán)部、制造部、總務(wù)室組成，運用安全檢查表分析（SCL）進行公司級的安全隱患排查。

5.5?危險源辨識、隱患排查頻率：

5.5.1危險源辨識通常每年末或年初系統(tǒng)組織一次；班組級隱患排查根據(jù)作業(yè)活動的特點排查，原則上每周不少于1次；部門級隱患排查每月組織不少于2次；公司級隱患排查每月組織不少于1次。

5.5.2 公司級的隱患排查安環(huán)部應(yīng)排出年度計劃，根據(jù)年度計劃，排出月度計劃并組織實施。重點排查實際工藝與工藝設(shè)計的一致性、作業(yè)場所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和控制方法上的缺陷。

5.6?危險源、隱患臺帳

5.6.1班組（崗位）、部門、公司（安環(huán)部）分別建立危險源、隱患臺帳或清單。危險源清單未詳盡到隱患的，根據(jù)隱患排查的結(jié)果及時更新危險源臺帳或清單。

5.6.2 班組、部門、公司對隱患排查的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理。

5.6.3 公司對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗收報告。

5.7?危險源的更新

班組、部門、公司在下列情形發(fā)生時及時進行危險源辨識及風險評價：

5.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

5.7.2 操作條件變化或工藝改變；

5.7.3 技術(shù)改造項目；

5.7.4 有對事件、事故或其他信息的新認識；

5.7.5 組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

5.8?風險評價

5.8.1評價準備：危險源、隱患臺帳（或清單），職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的相關(guān)材料。

5.8.2 風險評價方法

5.8.2.1對一類危險源采用定性評價法

公司一類危險源主要為：列入?；纺夸浀奈；窞楣疽话懵殬I(yè)健康風險。

5.8.2.2對二類危險源采用LEC法

式中?? L?????? 發(fā)生事故的可能性大小

E?????? 人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度

C?????? 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果

D?????? 危險性

L——發(fā)生事故的可能性大小

分數(shù)值?事故發(fā)生的可能性

10?完全可以預(yù)料

6?? 相當可能

3?? 可能，但不經(jīng)常

1?? 可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

?

0.1實際不可能

E——人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度

分數(shù)值?暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10?連續(xù)暴露

6?? 每天工作時間內(nèi)暴露

3?? 每周一次，或偶然暴露

2?? 每月一次暴露

1?? 每年幾次暴露

0.5非常罕見地暴露

C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分數(shù)值?發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100大災(zāi)難，許多人死亡

40?災(zāi)難，數(shù)人死亡

15?非常嚴重，一人死亡

7?? 嚴重，重傷

3?? 重大，致殘

1?? 引人注目，需要救護

D——危險性分值

D值危險程度??? 風險等級