1?目的

為充分識(shí)別危險(xiǎn)有害因素、正確評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、合理地確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并選擇有效的控制措施，以降低公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

2?適用范圍

??適用于本公司的所有生產(chǎn)活動(dòng)，包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、新改擴(kuò)建、供應(yīng)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、檢維修、檢驗(yàn)、分析、后勤服務(wù)等過程中的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的管理。

3.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組

負(fù)責(zé)審議所識(shí)別出的不可容許風(fēng)險(xiǎn)及重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。

3.2工會(huì)

參與危害識(shí)別(包括工會(huì)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施的策劃并監(jiān)督實(shí)施。

3.3總經(jīng)理

批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃。

3.4安環(huán)部

負(fù)責(zé)本制度的歸口管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)和管理活動(dòng)中的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，并監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。

3.5各部門

負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃。

4?管理內(nèi)容與要求

4.1工作流程

?

4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的策劃、組織和準(zhǔn)備

4.2.1制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃

4.2.1.1安環(huán)部組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并監(jiān)督各部門開展職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃，具體內(nèi)容包括評(píng)價(jià)范圍、目標(biāo)、準(zhǔn)則、內(nèi)容及時(shí)間安排等。

4.2.1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍包括公司所屬所有部門與其活動(dòng)的各階段及所有的裝置設(shè)備設(shè)施等。具體為：

（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

（2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；

（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；

（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

??? （7）丟棄、廢棄、拆除與處置；

??? （8）企業(yè)周圍環(huán)境；

??? （9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害。

4.2.2成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織

公司成立由管理者代表為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。小組成員應(yīng)覆蓋所有的相關(guān)職能部門，具體由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、安全專業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員和從業(yè)人員（安全員、生產(chǎn)工人代表）、工會(huì)組織代表等成員組成。

4.2.3 收集資料

按職能分工，收集以下資料：

——適用于本次活動(dòng)的有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；

——以往安全評(píng)價(jià)及安全檢查的信息(如安全工器具試驗(yàn)結(jié)果、員工體檢結(jié)果、壓力容器安全檢定結(jié)果、設(shè)備噪聲測(cè)量結(jié)果、消防設(shè)施的檢查結(jié)果)；

——“三同時(shí)”批準(zhǔn)書及許可文件；

——使用物料、化學(xué)品、危險(xiǎn)品清單及其安全參數(shù)；

——能耗、物耗數(shù)據(jù)及成本信息；

——工藝過程及技術(shù)資料；

——設(shè)施布置及安全設(shè)施設(shè)置；

——組織的方針、戰(zhàn)略和規(guī)劃文件；

——組織的機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分的文件；

——組織現(xiàn)行的管理制度文件；

——以往發(fā)生的事故、事件、違法行為及其調(diào)查處置結(jié)果的信息；

——健康安全記錄等。

在以上資料不足時(shí)，立即組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)活動(dòng)。

4.3劃分作業(yè)活動(dòng)

4.3.1各部門、車間可按照以下方法劃分作業(yè)活動(dòng)：

??? （1）按生產(chǎn)流程階段；

??? （2）按地理區(qū)域；

??? （3）按裝置；

??? （4）按作業(yè)任務(wù)；

??? （5）按生產(chǎn)、服務(wù)階段；

??? （6）按部門；

??? （7）上述方法的結(jié)合；

??? （8）管理活動(dòng)、崗位職責(zé)；

??? （9）生產(chǎn)車間：按照工藝單元（正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的停車、交出條件確認(rèn)、開車）；

??? （10）檢修單位：檢修任務(wù)或活動(dòng)。

4.3.2 劃分作業(yè)活動(dòng)后，填寫并完成“作業(yè)活動(dòng)清單”和“設(shè)備設(shè)施清單”中相關(guān)欄目。

4.4危險(xiǎn)有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

4.4.1分析評(píng)價(jià)方法選擇

（1）直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為工作危害分析（JHA）；

（2）崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法首選工作危害分析（JHA），其次為作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）；

（3）重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為安全檢查表法（SCL）；

（4）管理活動(dòng)選用工作危害分析（JHA）或安全檢查表法（SCL）；

（5）新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)方法選用預(yù)先危險(xiǎn)性分析法（PHA）或危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）；

（6）經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。

4.4.2 工作危害分析法（JHA）

4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)分析，辨識(shí)每個(gè)作業(yè)的危險(xiǎn)有害因素。

4.4.2.2分析步驟

??? （1）選定作業(yè)活動(dòng)；

??? （2）分解工作步驟；

??? （3）識(shí)別每一步驟的主要危險(xiǎn)、有害因素和后果；

??? （4）識(shí)別現(xiàn)有的安全控制措施；

??? （5）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

??? （6）提出安全措施建議；

??? （7）定期評(píng)審。

4.4.2.3分析結(jié)果填入“工作危險(xiǎn)分析記錄表”。

4.4.3 安全檢查表法（SCL）

4.4.3.1安全檢查表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或操作堆積的分析，為防止遺漏，在制定安全檢查表時(shí)，通常要把檢查對(duì)象分割為若干子系統(tǒng)，按子系統(tǒng)的特征逐個(gè)編制安全檢查表。在系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)或安全檢查時(shí)，按照安全檢查表確定的項(xiàng)目和要求，逐項(xiàng)落實(shí)安全措施，保證系統(tǒng)安全。

4.4.3.2分析步驟

（1）根據(jù)分析對(duì)象的功能組件，確定每一分析項(xiàng)目；

（2）選擇分析對(duì)象；

（3）針對(duì)分析項(xiàng)目，查閱有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指南，確定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；

（4）研究分析項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和操作可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差；

（5）分析上述偏差可能導(dǎo)致的后果；

（6）識(shí)別現(xiàn)有的針對(duì)分析項(xiàng)目的控制措施，找出現(xiàn)行管理存在的缺陷；

（7）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

（8）提出建議、改進(jìn)措施。

4.4.3.3分析結(jié)果填入“安全檢查分析記錄表”。

4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

（1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

（2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

4.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.6.1根據(jù)影響危險(xiǎn)程度的兩個(gè)方面