1.控制點(diǎn)所屬單位：運(yùn)輸車間

 2.控制點(diǎn)所涉及的設(shè)備：機(jī)車、鐵路、罐架車、鐵水罐

3.控制崗位：機(jī)車司機(jī)、修道工、調(diào)車員、外協(xié)砌罐廠家維護(hù)人員、機(jī)修工、火車大班長(zhǎng)、鑄鐵大班長(zhǎng)、運(yùn)輸車間主任、分包車間安全員、安全科長(zhǎng)、煉鐵廠廠長(zhǎng)、安環(huán)部安全督察員，安環(huán)部安全管理科科長(zhǎng)、安環(huán)部部長(zhǎng)。

 4.典型事故記錄：2010年7月12日機(jī)車溜車事故。本次事故造成鐵水外溢燒壞火車，造成高爐停電休風(fēng)。

1.鐵水罐日常檢查及維護(hù)工作

2.出鐵場(chǎng)地、運(yùn)輸線路（無(wú)水坑）不得有明水

3.鐵水運(yùn)輸過(guò)程：持證上崗、停車支鐵鞋，道口報(bào)警器

4.操作管理 （超載超速）

5.鐵路線點(diǎn)巡檢、維護(hù)

機(jī)車司機(jī)崗位作業(yè)規(guī)程、修道工崗位作業(yè)規(guī)程、調(diào)車員崗位作業(yè)規(guī)程、運(yùn)輸車間機(jī)修工作業(yè)規(guī)程、火車班長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、鑄鐵班長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸車間主任崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、安全員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、安全科長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、安環(huán)部安全督察員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、安全管理科長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)	控制要點(diǎn)	控制級(jí)別	預(yù)控措施	異常處置	過(guò)程資料及信息傳遞	事故責(zé)任界定及考核要點(diǎn)
1	鐵水罐日常檢查及維護(hù)工作	車間級(jí)	1.鑄鐵機(jī)大班長(zhǎng)對(duì)砌罐廠家每天記錄的在線鐵水罐罐況不定時(shí)檢查一遍，并隨機(jī)查看在線鐵水罐，目測(cè)其罐嘴、扒渣嘴耐材，內(nèi)部磚襯是否有脫落現(xiàn)象，并做好記錄。對(duì)新砌鐵水罐檢查（見(jiàn)附錄四），若符合要求，方可烘烤（烘烤要求見(jiàn)附錄一）。每周統(tǒng)計(jì)一次在線鐵水罐使用次數(shù)。對(duì)于使用次數(shù)達(dá)到400次的鐵水罐要加強(qiáng)關(guān)注（重點(diǎn)為內(nèi)部磚襯是否有脫落現(xiàn)象），在使用過(guò)程中每天不定時(shí)檢查一次，達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的（見(jiàn)附錄一第4條），立即下線停止使用。 2.白天由調(diào)車員目測(cè)在線鐵水罐磚襯是否有脫落，扒渣嘴及罐嘴耐材是否有變薄和脫落現(xiàn)象，并做好記錄。每天夜班的調(diào)車員在脫硫站，用測(cè)溫槍對(duì)鐵水罐罐皮進(jìn)行測(cè)溫（160℃-260℃），并做好溫度記錄。 3.火車大班長(zhǎng)每天對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及調(diào)車員鐵水罐罐況記錄進(jìn)行一次檢查，并做好記錄。機(jī)修、火車當(dāng)班班長(zhǎng)每班1次對(duì)鐵水罐外觀（罐嘴、罐箍、耳軸、耳軸擋環(huán)是否有脫焊）進(jìn)行檢查。 4.車間主任每周一次查看現(xiàn)場(chǎng)及火車大班長(zhǎng)、鑄鐵大班長(zhǎng)、火車班長(zhǎng)、機(jī)修工、砌罐廠家的記錄。	1.檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)罐嘴、扒渣嘴耐材有脫落現(xiàn)象，立即由砌罐人員處理，能在線修補(bǔ)的在線修補(bǔ)（罐嘴未燒壞，但是耐材脫落），不能在線處理組織下線處理（罐嘴燒壞）。 2.測(cè)溫發(fā)現(xiàn)某個(gè)部分溫度較高（超過(guò)260℃），立即通知火車班長(zhǎng)，由組長(zhǎng)協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)爐行車工罐內(nèi)鐵折凈，然后下線由砌罐廠家查看原因。 3.鑄鐵大班長(zhǎng)、火車大班長(zhǎng)按照點(diǎn)巡檢標(biāo)準(zhǔn)中要求在檢查中發(fā)現(xiàn)異常，由鑄鐵大班長(zhǎng)會(huì)同砌罐廠家對(duì)異常情況進(jìn)行確認(rèn)，若判定為重大隱患必須立即下線處理。 4.機(jī)修工若發(fā)現(xiàn)鐵水罐罐嘴、罐箍、耳軸、耳軸擋環(huán)有脫焊，立即通知火車班長(zhǎng)組織下線，由機(jī)修工負(fù)責(zé)補(bǔ)焊。 5.車間主任在檢查中發(fā)現(xiàn)以上人員未按要求檢查，按違規(guī)考核，同時(shí)通知其整改。	罐況檢查記錄表、安全控制點(diǎn)記錄表、標(biāo)準(zhǔn)化違規(guī)臺(tái)賬、安全違規(guī)處罰單 砌罐外協(xié)、調(diào)車員→火車班長(zhǎng)→鑄鐵大班長(zhǎng)→車間主任	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 1.若因砌罐廠家檢查不到位原因造成事故，則砌罐廠家負(fù)主要責(zé)任； 2.若因調(diào)車員檢查不到位原因造成事故，則調(diào)車員負(fù)主要責(zé)任； 3.若因機(jī)修工及火車班長(zhǎng)檢查整改不到位造成事故，則機(jī)修工及火車班長(zhǎng)負(fù)主要責(zé)任； 4.若因鑄鐵機(jī)大班長(zhǎng)或火車大班長(zhǎng)檢查不到位或者督促整改不到位造成事故，則有鑄鐵機(jī)大班長(zhǎng)或火車大班長(zhǎng)負(fù)主要責(zé)任； 5.若因車間主任協(xié)調(diào)、處理不及時(shí)造成事故，則有車間主任負(fù)主要責(zé)任。
		廠級(jí)	1.安全員每班一次對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及運(yùn)輸車間主任、火車大班長(zhǎng)、鑄鐵大班長(zhǎng)、火車組長(zhǎng)、機(jī)修工、砌罐廠家的記錄進(jìn)行抽查。對(duì)照記錄進(jìn)行檢查核對(duì)真實(shí)性，并對(duì)處置情況及時(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將異常情況匯報(bào)至科室處理。 2.安環(huán)科長(zhǎng)每周一次到現(xiàn)場(chǎng)檢查及對(duì)控制記錄抽查，填寫記錄。 3.分管廠長(zhǎng)每月一次到現(xiàn)場(chǎng)查看罐況，并對(duì)車間及安全科人員對(duì)控制點(diǎn)記錄情況進(jìn)行抽查。	分管廠長(zhǎng)、安環(huán)科長(zhǎng)、安全員發(fā)現(xiàn)異常立即下發(fā)隱患整改通知書(shū)限期（罐嘴、扒渣嘴耐材30分鐘內(nèi)在線修墊，耳軸、擋環(huán)2個(gè)小時(shí)補(bǔ)焊完畢，罐箍、罐嘴30分鐘內(nèi)下線處理）進(jìn)行整改，按違規(guī)考核。	安全控制點(diǎn)檢查記錄 安全隱患整改通知書(shū) 安全違規(guī)處罰單 安全科長(zhǎng)→安全員→車間主任	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 若因安全員、安全科長(zhǎng)、分管廠長(zhǎng)監(jiān)管不到位造成事故負(fù)管理責(zé)任。
		公司級(jí)	1.安環(huán)部安全督察員每周到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 2.安全管理科長(zhǎng)每周到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 3.安環(huán)部部長(zhǎng)每月到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 4.分管副總每季度對(duì)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。	分管副總、安環(huán)部長(zhǎng)、安全管理科長(zhǎng)、安全督察員發(fā)現(xiàn)不按程序執(zhí)行的則責(zé)成相關(guān)責(zé)任人立即整改，并通報(bào)處理；	安全控制點(diǎn)檢查記錄 督察通報(bào) 安全督察員→管理科科長(zhǎng)→安環(huán)部長(zhǎng)	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 若因安全督察員、安全管理科科長(zhǎng)、安環(huán)部長(zhǎng)監(jiān)管不到位造成事故負(fù)管理責(zé)任。
2	出鐵場(chǎng)地不得有明水	車間級(jí)	1.由修道工每天一次，對(duì)鐵路沿線明水情況進(jìn)行檢查，做好記錄。 2.高爐倒罐調(diào)車員、老區(qū)高爐380機(jī)車調(diào)車員目測(cè)出鐵場(chǎng)地是否有明水，每天檢查2次，做好記錄。 3.當(dāng)班火車組長(zhǎng)每天對(duì)出鐵場(chǎng)地積水情況檢查一次，并對(duì)調(diào)車員的記錄檢查一次并做好記錄。 4.車間主任和火車大班長(zhǎng)每周對(duì)出鐵場(chǎng)地是否有明水情況檢查一次，并對(duì)火車組長(zhǎng)和修道工記錄檢查一次，做好記錄。	1.修道工對(duì)于發(fā)現(xiàn)有積水的地方，及時(shí)用河沙鋪墊。發(fā)現(xiàn)積水較多無(wú)法用鋪墊河沙完成的，及時(shí)用水泵抽凈，在用河沙鋪墊。 2.調(diào)車員在檢查中發(fā)現(xiàn)出鐵場(chǎng)地有明水的，及時(shí)用河沙和石渣鋪墊。發(fā)現(xiàn)積水較多，無(wú)法鋪墊處理的，及時(shí)上報(bào)車間和安全科協(xié)調(diào)處理。 3.車間主任及火車大班長(zhǎng)在檢查中發(fā)現(xiàn)以上人員未按要求檢查，按違規(guī)考核，同時(shí)通知其整改。	安全控制點(diǎn)檢查記錄 標(biāo)準(zhǔn)化違規(guī)臺(tái)賬 調(diào)車員、修道工→火車班長(zhǎng)→火車大班長(zhǎng)→車間主任	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 1.若因修道工檢查不到位原因造成事故，則修道工負(fù)主要責(zé)任； 2.若因調(diào)車員檢查不到位原因造成事故，則調(diào)車員負(fù)主要責(zé)任； 3.若因火車班長(zhǎng)檢查整改不到位造成事故，則火車班長(zhǎng)負(fù)主要責(zé)任； 4.若因車間主任、火車大班長(zhǎng)協(xié)調(diào)、處理不及時(shí)造成事故，則有車間主任、火車大班長(zhǎng)負(fù)主要責(zé)任。
		廠級(jí)	1.安全員每班一次對(duì)運(yùn)輸車間主任、火車班長(zhǎng)、調(diào)車員、修道工記錄抽查，對(duì)照記錄進(jìn)行檢查核對(duì)真實(shí)性，并對(duì)處置情況及時(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將異常情況匯報(bào)至科室處理。 2.安環(huán)科長(zhǎng)每周一次到現(xiàn)場(chǎng)檢查及對(duì)控制記錄抽查，填寫記錄。 3.分管廠長(zhǎng)每月一次到現(xiàn)場(chǎng)查看積水情況，并對(duì)車間及安全科人員對(duì)控制點(diǎn)記錄情況進(jìn)行抽查。	分管廠長(zhǎng)、安環(huán)科長(zhǎng)、安全員發(fā)現(xiàn)異常立即下發(fā)隱患整改通知書(shū)限期進(jìn)行整改（30分鐘內(nèi)處理完畢），按違規(guī)考核。	安全控制點(diǎn)檢查記錄 安全隱患整改通知書(shū) 安全違規(guī)處罰單 安全科長(zhǎng)→安全員→車間主任	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 若因安全員、安全科長(zhǎng)、分管廠長(zhǎng)監(jiān)管不到位造成事故負(fù)管理責(zé)任。
		公司級(jí)	1.安環(huán)部安全督察員每周到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 2.安全管理科長(zhǎng)每周到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 3.安環(huán)部部長(zhǎng)每月到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 4.分管副總每季度對(duì)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。	分管副總、安環(huán)部長(zhǎng)、安全管理科長(zhǎng)、安全督察員發(fā)現(xiàn)不按程序執(zhí)行的則責(zé)成相關(guān)責(zé)任人限期整改（30分鐘內(nèi)處理完畢），并通報(bào)處理；	安全控制點(diǎn)檢查記錄 督察通報(bào) 安全督察員→管理科科長(zhǎng)→安環(huán)部長(zhǎng)	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 若因安全督察員、安全管理科科長(zhǎng)、安環(huán)部長(zhǎng)監(jiān)管不到位造成事故負(fù)管理責(zé)任。
3	鐵水運(yùn)輸過(guò)程：持證上崗，停車支鐵鞋，道口報(bào)警器	車間級(jí)	1.鐵水運(yùn)輸過(guò)程中，非崗位人員不得操作，無(wú)論在何時(shí)何地停車調(diào)車員必須支好鐵鞋，機(jī)車過(guò)道口機(jī)車司機(jī)必須鳴笛3長(zhǎng)聲（1長(zhǎng)聲3秒）以上，通過(guò)道口時(shí)發(fā)現(xiàn)道口報(bào)警器出現(xiàn)異常，由調(diào)車員立即上報(bào)當(dāng)班組長(zhǎng)。 2.當(dāng)班火車班長(zhǎng)每天檢查一次是否有非崗位人員操作機(jī)車情況和道口報(bào)警器情況，每天不少于3次對(duì)鐵鞋支取情況的檢查。每天對(duì)員工所作記錄進(jìn)行檢查，并做好記錄。 3.車間主任、火車大班長(zhǎng)每周檢查一次是否有非本崗位人員操作機(jī)車情況、道口報(bào)警器情況、鐵鞋支取情況及員工的檢查記錄，做好記錄。	1.對(duì)于檢查過(guò)程中出現(xiàn)道口報(bào)警器出現(xiàn)的異常，有當(dāng)班班長(zhǎng)及時(shí)上報(bào)火車大班長(zhǎng)，火車大班長(zhǎng)及時(shí)聯(lián)系電工處理（一小時(shí)內(nèi)處理完畢）。對(duì)于報(bào)警器不響的道口，調(diào)車員必須提前下車在道口監(jiān)護(hù)，直至火車通過(guò)。 2.火車組長(zhǎng)按照要求在檢查中發(fā)現(xiàn)非操作人員開(kāi)動(dòng)機(jī)車、停車未支鐵鞋，及時(shí)制止操作，并按違規(guī)考核。 3.車間主任在檢查中發(fā)現(xiàn)以上人員未按要求檢查，按違規(guī)考核，同時(shí)通知其整改。	安全控制點(diǎn)檢查記錄 標(biāo)準(zhǔn)化違規(guī)臺(tái)賬 調(diào)車員、修道工→火車班長(zhǎng)→機(jī)修工→車間主任	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 1.若因調(diào)車員、機(jī)車司機(jī)發(fā)現(xiàn)不及時(shí)或者操作不當(dāng)，造成事故的由調(diào)車員、機(jī)車司機(jī)負(fù)主要責(zé)任。 2.若因火車組長(zhǎng)檢查、督促不到位原因造成事故，則火車組長(zhǎng)負(fù)主要責(zé)任； 3.若因車間主任、火車大班長(zhǎng)協(xié)調(diào)、處理不及時(shí)造成事故，則有車間主任、火車大班長(zhǎng)負(fù)主要責(zé)任。
		廠級(jí)	1.安全員每班一次對(duì)運(yùn)輸車間主任、火車班長(zhǎng)、調(diào)車員、修道工記錄抽查，對(duì)照記錄進(jìn)行檢查核對(duì)真實(shí)性，并對(duì)處置情況及時(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將異常情況匯報(bào)至科室處理。 2.安環(huán)科長(zhǎng)每周一次到現(xiàn)場(chǎng)檢查并對(duì)控制點(diǎn)抽查，填寫記錄。 3.分管廠長(zhǎng)每月一次到現(xiàn)場(chǎng)查看并對(duì)控制點(diǎn)記錄情況進(jìn)行抽查核對(duì)。	分管廠長(zhǎng)、安環(huán)科長(zhǎng)、安全員發(fā)現(xiàn)異常立即下發(fā)隱患整改通知書(shū)限期（發(fā)現(xiàn)不支鐵鞋和無(wú)關(guān)人員操作機(jī)車立即整改，報(bào)警器不響通知電工一小時(shí)內(nèi)處理完畢）進(jìn)行整改，按違規(guī)考核。	安全控制點(diǎn)檢查記錄 安全隱患整改通知書(shū) 安全違規(guī)處罰單 安全科長(zhǎng)→安全員→車間主任	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 若因安全員、安全科長(zhǎng)、分管廠長(zhǎng)監(jiān)管不到位造成事故負(fù)管理責(zé)任。
		公司級(jí)	1.安環(huán)部安全督察員每周到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 2.安全管理科長(zhǎng)每周到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 3.安環(huán)部部長(zhǎng)每月到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 4.分管副總每季度對(duì)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。	分管副總、安環(huán)部長(zhǎng)、安全管理科長(zhǎng)、安全督察員發(fā)現(xiàn)不按程序執(zhí)行的則責(zé)成相關(guān)責(zé)任人限期整改（發(fā)現(xiàn)不支鐵鞋和無(wú)關(guān)人員操作機(jī)車立即整改，報(bào)警器不響通知電工一小時(shí)內(nèi)處理完畢），并通報(bào)處理；	安全控制點(diǎn)檢查記錄 督察通報(bào) 安全督察員→管理科科長(zhǎng)→安環(huán)部長(zhǎng)	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 若因安全督察員、安全管理科科長(zhǎng)、安環(huán)部長(zhǎng)監(jiān)管不到位造成事故負(fù)管理責(zé)任。
4	鐵水運(yùn)輸過(guò)程：超載超速	車間級(jí)	1.鐵水運(yùn)輸過(guò)程中，機(jī)車司機(jī)必須嚴(yán)格控制車速（見(jiàn)附錄五），并且嚴(yán)格按要求路段拉運(yùn)鐵水罐，拉運(yùn)重罐時(shí)不得超過(guò)3罐（380機(jī)車重罐不能超過(guò)2個(gè)），空罐時(shí)不得超過(guò)4個(gè)，防止機(jī)車負(fù)荷過(guò)大，損壞設(shè)備。 2.當(dāng)班火車班長(zhǎng)每天檢查不少于3次機(jī)車車速控制情況，每天不少一1次鐵水罐運(yùn)輸情況，并做好記錄。 3.車間主任、火車大班長(zhǎng)每天檢查一次員工車速控制情況及班組長(zhǎng)記錄情況，做好記錄。	1.異常情況：鐵水積壓時(shí)向安環(huán)科申請(qǐng)，在高爐出鐵場(chǎng)地及轉(zhuǎn)爐至脫硫站區(qū)域1250機(jī)車可拉運(yùn)不得超過(guò)7個(gè)鐵水罐。 2.對(duì)于檢查過(guò)程中出現(xiàn)車速超標(biāo)的情況，及時(shí)要求降低車速。對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的拉運(yùn)超載現(xiàn)象，及時(shí)要求停車，合理安排分批拉運(yùn)。 3.火車組長(zhǎng)按照要求在檢查有超速、超載現(xiàn)象，及時(shí)制止操作，并按違規(guī)考核。 4.車間主任在檢查中發(fā)現(xiàn)以上人員未按要求檢查，按違規(guī)考核，同時(shí)通知其整改。	安全控制點(diǎn)檢查記錄 標(biāo)準(zhǔn)化違規(guī)臺(tái)賬 機(jī)車司機(jī)→火車班長(zhǎng)→車間主任、火車大班長(zhǎng)	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 1.若因調(diào)車員、機(jī)車司機(jī)發(fā)現(xiàn)不及時(shí)或者操作不當(dāng)，造成事故的由調(diào)車員、機(jī)車司機(jī)負(fù)主要責(zé)任。 2.若因火車組長(zhǎng)檢查、督促不到位原因造成事故，則火車組長(zhǎng)負(fù)主要責(zé)任； 3.若因車間主任、火車大班長(zhǎng)協(xié)調(diào)、處理不及時(shí)造成事故，則有車間主任、火車大班長(zhǎng)負(fù)主要責(zé)任。
		廠級(jí)	1.安全員每班一次對(duì)運(yùn)輸車間主任、火車班長(zhǎng)、調(diào)車員、修道工記錄抽查，對(duì)照記錄進(jìn)行檢查核對(duì)真實(shí)性，并對(duì)處置情況及時(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將異常情況匯報(bào)至科室處理。 2.安環(huán)科長(zhǎng)每周一次到現(xiàn)場(chǎng)檢查并對(duì)控制點(diǎn)抽查，填寫記錄。 3.分管廠長(zhǎng)每月一次到現(xiàn)場(chǎng)查看并對(duì)控制點(diǎn)記錄情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)。	分管廠長(zhǎng)、安環(huán)科長(zhǎng)、安全員發(fā)現(xiàn)異常立即下發(fā)隱患整改通知書(shū)限期進(jìn)行整改（立即整改），按違規(guī)考核。	安全控制點(diǎn)檢查記錄 安全隱患整改通知書(shū) 安全違規(guī)處罰單 安全科長(zhǎng)→安全員→車間主任	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 若因安全員、安全科長(zhǎng)、分管廠長(zhǎng)監(jiān)管不到位造成事故負(fù)管理責(zé)任。
		公司級(jí)	1.安環(huán)部安全督察員每周到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 2.安全管理科長(zhǎng)每周到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 3.安環(huán)部部長(zhǎng)每月到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 4.分管副總每季度對(duì)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。	分管副總、安環(huán)部長(zhǎng)、安全管理科長(zhǎng)、安全督察員發(fā)現(xiàn)不按程序執(zhí)行的則責(zé)成相關(guān)責(zé)任人限期整改（立即整改），并通報(bào)處理；	安全控制點(diǎn)檢查記錄 督察通報(bào) 安全督察員→管理科科長(zhǎng)→安環(huán)部長(zhǎng)	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 若因安全督察員、安全管理科科長(zhǎng)、安環(huán)部長(zhǎng)監(jiān)管不到位造成事故負(fù)管理責(zé)任。
5	鐵路線點(diǎn)巡檢、維護(hù)	車間級(jí)	1.修道工每天對(duì)鐵路線進(jìn)行全面檢查，包括夾板、鋼軌是否磨損、斷裂，軌距是否有變動(dòng)，各類連接件螺絲是否松動(dòng)，道岔是否正常使用，軌道是否有下沉現(xiàn)象，枕木是否斷裂，道口是否有雜物，鐵路沿線是否有積水、垃圾，并做好記錄。 2.車間主任、火車大班長(zhǎng)每周檢查一次鐵路線鋼軌、道岔、枕木、橫拉桿、尖軌、軌道緊固螺絲等及修道工記錄情況，做好檢查記錄。	1.修道工對(duì)于檢查出的螺絲松動(dòng)、鐵路沿線垃圾、道口雜物立即處理；夾板磨損、斷裂，軌距發(fā)生變動(dòng)，軌道下沉半個(gè)工作日內(nèi)整改完畢；對(duì)于鋼軌斷裂部分用夾板固定，枕木斷裂、及鋼軌磨損部分遇到休風(fēng)機(jī)會(huì)予以更換。 2.車間主任、火車大班長(zhǎng)在檢查中發(fā)現(xiàn)以上人員未按要求檢查，按違規(guī)考核，同時(shí)通知其立即整改。	安全控制點(diǎn)檢查記錄 標(biāo)準(zhǔn)化違規(guī)臺(tái)賬 修道工→車間主任	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 1.若因修道工檢查不到位或者整改不及時(shí)造成事故，則由修道工負(fù)主要責(zé)任； 2.若因車間主任、火車大班長(zhǎng)協(xié)調(diào)、處理不及時(shí)造成事故，則有車間主任、火車大班長(zhǎng)負(fù)主要責(zé)任。
		廠級(jí)	1.安全員每班一次對(duì)運(yùn)輸車間主任、火車班長(zhǎng)、調(diào)車員、修道工記錄抽查，對(duì)照記錄進(jìn)行檢查核對(duì)真實(shí)性，并對(duì)處置情況及時(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將異常情況匯報(bào)至科室處理。 2.安環(huán)科長(zhǎng)每周一次到現(xiàn)場(chǎng)檢查并對(duì)控制點(diǎn)抽查，填寫記錄。 3.分管廠長(zhǎng)每月一次到現(xiàn)場(chǎng)查看并對(duì)控制點(diǎn)記錄進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)。	分管廠長(zhǎng)、安環(huán)科長(zhǎng)、安全員發(fā)現(xiàn)異常立即下發(fā)隱患整改通知書(shū)限期進(jìn)行整改（立即整改），按違規(guī)考核。	安全控制點(diǎn)檢查記錄 安全隱患整改通知書(shū) 安全違規(guī)處罰單 安全科長(zhǎng)→安全員→車間主任	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 若因安全員、安全科長(zhǎng)、分管廠長(zhǎng)監(jiān)管不到位造成事故負(fù)管理責(zé)任。
		公司級(jí)	1.安環(huán)部安全督察員每周到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 2.安全管理科長(zhǎng)每周到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 3.安環(huán)部部長(zhǎng)每月到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。 4.分管副總每季度對(duì)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間、分廠人員檢查維護(hù)記錄情況檢查一次，并現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查與記錄情況進(jìn)行核對(duì)。	分管副總、安環(huán)部長(zhǎng)、安全管理科長(zhǎng)、安全督察員發(fā)現(xiàn)不按程序執(zhí)行的則責(zé)成相關(guān)責(zé)任人限期整改（立即整改），并通報(bào)處理；	安全控制點(diǎn)檢查記錄 督察通報(bào) 安全督察員→管理科科長(zhǎng)→安環(huán)部長(zhǎng)	出事故后，按四不放過(guò)原因分析： 若因安全督察員、安全管理科科長(zhǎng)、安環(huán)部長(zhǎng)監(jiān)管不到位造成事故負(fù)管理責(zé)任。

1.鐵水外溢之后，停車在外溢方向的另一側(cè)支好鐵鞋。然后立即將其與鐵水罐拉至安全區(qū)域。

2.鐵水外溢爆炸之后，車間主任立即組織疏散現(xiàn)場(chǎng)人員，注意撤離安全避免出現(xiàn)擁擠現(xiàn)象，盡量撤走所有不相關(guān)人員，然后保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。組織相關(guān)人員（安全員、相關(guān)崗位人員）到現(xiàn)場(chǎng)排查著火點(diǎn)，并及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)積水防止二次爆炸。

事故發(fā)生之后，由當(dāng)班崗位工工在5分鐘內(nèi)將事故發(fā)生時(shí)間、原因、造成后果依次上報(bào)班長(zhǎng)、調(diào)度室。同時(shí)由調(diào)度室在10分鐘內(nèi)通知車間主任、總調(diào)、安全科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、安環(huán)部長(zhǎng)、生產(chǎn)安全副總。

     1.由車間及時(shí)清點(diǎn)人員名單。如果有受傷人員，現(xiàn)場(chǎng)人員切不可盲目施救，以防施救不當(dāng)加大受傷人員病情，必須經(jīng)過(guò)專人救護(hù)人員處理之后，方可協(xié)助救護(hù)人員處理傷員。待所有傷員處理完畢，撤離現(xiàn)場(chǎng)后，車間立即組織人員處理現(xiàn)場(chǎng)雜物。

     2.成立事故處理小組，處理事故。

 

 

 

 

 

 

 

一、烘烤要求

1.要求每個(gè)新砌筑上線鐵水罐上線前必須進(jìn)行烘烤。每個(gè)砌好的鐵水罐放置烤包器之后，分三個(gè)階段進(jìn)行烘烤。

第一階段：用小火烘烤24小時(shí)（煤氣閥門開(kāi)至1/3處）；

第二階段：用中火烘烤24小時(shí)（煤氣閥門開(kāi)至2/3處），配送助燃風(fēng)1/3；

第三階段：最后用大火烘烤48小時(shí)（煤氣閥門全開(kāi)狀態(tài)），配送助燃風(fēng)2/3；（依據(jù)我廠現(xiàn)狀，本階段判斷是否烤成標(biāo)準(zhǔn)為：包蓋發(fā)紅之后繼續(xù)烘烤48小時(shí)）責(zé)任人：三班行車工及外協(xié)廠家負(fù)責(zé)人；

3.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況和目前現(xiàn)狀，新罐烘烤溫度暫定為不低于560℃；

4、車間在烘烤時(shí)必須做好烤罐記錄（記錄包括烘烤開(kāi)始時(shí)間，烘烤間斷時(shí)間，烘烤天數(shù)，上線時(shí)間）；記錄表見(jiàn)附表1

二、上罐要求

鐵水罐烘烤結(jié)束后，需要上線時(shí)必須有四級(jí)確認(rèn)。

1.砌罐廠家確認(rèn)，確認(rèn)罐況是否存在異常；責(zé)任人：鞏義新型、魯山宏業(yè)砌罐人員；

2.車間確認(rèn)，車間共分二級(jí)確認(rèn)，具體要求如下：

①上罐前，首先確認(rèn)罐內(nèi)無(wú)雜物，若有雜物必須立即處理。責(zé)任人：三班行車工、砌罐廠家人員。

②上罐前，火車司機(jī)和調(diào)車員必須對(duì)鐵水罐的熱度及罐容進(jìn)行檢查，并做好記錄。

③上罐時(shí)，必須從烤包器上熱罐。若情況特殊，無(wú)熱罐可上，行車工必須及時(shí)通知車間。責(zé)任人：三班行車工。

車間負(fù)責(zé)人：杜長(zhǎng)安      具體責(zé)任人：朱留彥

3.安全科確認(rèn)。對(duì)烘烤時(shí)間記錄和溫度記錄是否達(dá)到要求進(jìn)行確認(rèn)，杜絕出現(xiàn)烘烤時(shí)間不足和溫度不到上罐的現(xiàn)象發(fā)生。責(zé)任人：薛孟及安全科安全員

4.生產(chǎn)科確認(rèn)。對(duì)每個(gè)新罐第一次上線、使用過(guò)程跟蹤確認(rèn)。責(zé)任人：三班調(diào)度員。確認(rèn)表見(jiàn)附表2

 三、鐵水罐使用過(guò)程中檢查要求：

四、鐵水罐報(bào)廢要求：

1.耐材脫落一律報(bào)廢；

2.罐體發(fā)紅一律報(bào)廢；

3.內(nèi)部耐材無(wú)脫落，罐壁磚低于60MM一律報(bào)廢；

4.在線罐罐齡超過(guò)400次運(yùn)輸車間必須作為重點(diǎn)檢查對(duì)象，并且必須按照附表3要求加大點(diǎn)巡檢次數(shù)和頻率。

附錄2：鐵水罐烘烤記錄表

     月     日

 

附錄3：鐵水罐上線確認(rèn)表

                        月      日

罐號(hào)	上線溫度 （大于560℃）	砌罐廠家確認(rèn) （罐況有無(wú)異常）	車間確認(rèn)（罐況及雜物情況）	安全科確認(rèn)（烘烤時(shí)間、溫度記錄是否符合要求）	生產(chǎn)科確認(rèn) （跟蹤情況）	備注

火車速度管理規(guī)定

1.1機(jī)車正常運(yùn)行中，機(jī)車速度<10km/h。

1.2在距離鐵路盡頭100米時(shí)，車速<3km/h。

1.3機(jī)車連接（摘取前）罐架時(shí)，車速<3km/h。

1.4機(jī)車在彎道時(shí)，行駛速度<5km/h；下坡時(shí)，速度<7km/h。

1.5在距離道口100米時(shí)，車速控制<3km/h。

2.1.1盡頭線到西場(chǎng)道岔：車速>3km/h。

2.1.2重力除塵到312國(guó)道橋：車速<10km/h。

2.1.3國(guó)道橋（減速至<3m/h試剎車）到燕營(yíng)路口：車速<5km/h。

2.1.4燕營(yíng)路口到2#高爐爐臺(tái)：車速<6km/h。

2.1.5軌道衡到脫硫站：車速<6km/h。

2.1.6脫硫站—鋼廠：車速<3km/h。

2.2.1鋼廠—燕營(yíng)路口：車速<10km/h。

2.2.2燕營(yíng)路口—國(guó)道橋：車速<5km/h。

2.2.3國(guó)道橋（減速至3m/h以下試剎車）—重力除塵：車速<5km/h。