??? 十三．高度及以上危險源必須制定職業(yè)健康管理方案。所有與職業(yè)健康安全目標(biāo)相關(guān)的管理方案或?qū)I(yè)立項均填寫《職業(yè)健康安全管理方案一覽表》。各單位每季度組織一次對本單位的職業(yè)健康安全管理方案的實施情況的自檢。安全辦公室每半年組織一次對職業(yè)健康安全管理方案的實施情況的監(jiān)督檢查。
??? 十四．為使職業(yè)健康安全管理工作有效開展，明確各部門及人員的職業(yè)健康安全管理職責(zé)，保證公司職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。
??? 十五．集團(tuán)公司主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的審批。人力資源部根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和職業(yè)健康管理體系的需要，編制年度培訓(xùn)計劃并組織實施。安全辦公室負(fù)責(zé)管理人員管理資質(zhì)培訓(xùn)、考核等工作；負(fù)責(zé)《安全教育培訓(xùn)程序》的建立與更新。各部門/單位結(jié)合實際編制本部門/單位的職業(yè)健康培訓(xùn)計劃,并按照公司的培訓(xùn)計劃和本部門/單位培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)。人員培訓(xùn)由人力資源部編制年度培訓(xùn)計劃并組織實施。培訓(xùn)實行公司、部門/單位、車間三級辦學(xué)形式，培訓(xùn)方式可采取辦班培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、自學(xué)等形式。學(xué)員培訓(xùn)結(jié)業(yè)時前應(yīng)進(jìn)行考試或考核，不合格者安排轉(zhuǎn)崗或重新培訓(xùn)。新進(jìn)廠員工、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗員工應(yīng)接受崗位知識及安全技術(shù)培訓(xùn)，考核不合格者不能上崗。
??? 十六．安全辦公室負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全協(xié)商與溝通的綜合管理。公司工會負(fù)責(zé)收集員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，并代表員工參與協(xié)商、溝通。總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)高層管理者與各部門/單位之間相關(guān)職業(yè)健康安全信息的傳遞與溝通；負(fù)責(zé)有關(guān)外部信息的接收與傳遞。各部門/單位負(fù)責(zé)本部門/單位相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全協(xié)商與溝通。公司各層次、各部門/單位之間的信息，由信息產(chǎn)生部門/單位按相關(guān)規(guī)定傳達(dá)到相關(guān)單位和人員。各部門/單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與相關(guān)方的信息溝通，重要的職業(yè)健康安全信息，向管理者代表或分管副總經(jīng)理匯報，由主管部門根據(jù)批示進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時反饋相關(guān)單位和相關(guān)方。在公司職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。
??? 十七．職業(yè)健康安全管理體系文件包括：職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、作業(yè)文件和記錄。職業(yè)健康安全管理手冊是職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)符合GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求，適合公司活動的特點，闡明公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，并對職業(yè)健康安全管理體系核心要素的實施及其相互作用的基本要求進(jìn)行描述。職業(yè)健康安全管理程序文件是管理手冊的支持性文件，是實現(xiàn)體系要素的具體工作程序。作業(yè)文件是針對具體崗位、活動或管理事項所進(jìn)行的具體規(guī)定，是對上述文件的支持，內(nèi)容包括規(guī)程、規(guī)定、應(yīng)急計劃等。記錄對上述三層次文件給予支持，為體系運(yùn)行提供查詢和追蹤依據(jù)。
??? 十八．職業(yè)健康安全管理體系文件分為：管理手冊、程序文件、作業(yè)文件和與職業(yè)健康安全有關(guān)的公文、記錄等。文件的更改按照《文件和資料控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，更改應(yīng)有記錄。文件應(yīng)有固定的保管場所，以防文件失控。所有文件都要進(jìn)行標(biāo)識控制狀況并進(jìn)行歸口管理。應(yīng)迅速將失效文件從所有使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用。需作資料保存的作廢文件應(yīng)予以標(biāo)識。
??? 十九．對體系內(nèi)所有部門/單位識別出的風(fēng)險，都要按稍有危險、一般危險、顯著危險、高度危險、極其危險五個級別評價出其風(fēng)險級別，并分別管理和控制，使之全部處于受控狀態(tài)。二十．各單位負(fù)責(zé)制定本單位潛在事故和緊急情況下的應(yīng)急預(yù)案，并組織實施。
??? 二十一．安全辦公室是職業(yè)健康安全管理績效測量和監(jiān)測的主管部門，負(fù)責(zé)組織實施職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程及其績效的檢查和考核；負(fù)責(zé)組織對目標(biāo)管理方案的實施情況的檢查；負(fù)責(zé)組織綜合性安全檢查和公司安全專業(yè)性檢查工作。公司工會代表員工監(jiān)督職業(yè)健康安全狀況及法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況，并參與職業(yè)健康安全檢查。
??? 二十二．在事故、事件（未遂事故）發(fā)生時，事故單位應(yīng)立即實施相應(yīng)的應(yīng)急措施，搶救人員、保護(hù)現(xiàn)場、做好記錄。同時要按事故類別和性質(zhì)及時報告相應(yīng)部門，進(jìn)行或配合調(diào)查與處理。事故的調(diào)查與處理，由各相關(guān)部門根據(jù)權(quán)限組織，或報告政府相關(guān)部門并配合進(jìn)行調(diào)查與處理。事故或事件的處理應(yīng)堅持“四不放過”原則，制定、落實糾正與預(yù)防措施。對于監(jiān)督檢查、事故處理、審核與評審過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患或不符合，要組織進(jìn)行調(diào)查和分析，找出原因，口頭安排或下達(dá)不符合及其糾正和預(yù)防措施報告、隱患整改通知單，采取糾正與預(yù)防措施予以解決。對糾正與預(yù)防措施可能帶來的新風(fēng)險應(yīng)進(jìn)行評價，防止新危害發(fā)生，對其實施過程要進(jìn)行監(jiān)督檢查或驗證。
??? 二十三．職業(yè)健康安全記錄應(yīng)明確標(biāo)識，具備對相關(guān)活動的可追溯性。職業(yè)健康安全記錄填寫要做到字跡清楚、項目齊全、內(nèi)容真實、填寫及時。職業(yè)健康安全記錄應(yīng)妥善保存和管理，并針對不同記錄規(guī)定保管期限,保存方法要便于查閱。各部門/單位負(fù)責(zé)本部門/單位職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識。記錄可采用書面或其他媒體形式。
??? 二十四．安全辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系審核的策劃及組織實施，對不符合糾正措施完成情況組織驗證。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)得到確認(rèn)，審核組開具不符合報告，責(zé)任部門/單位制定并實施糾正和預(yù)防措施。對于責(zé)任部門/單位糾正和預(yù)防措施的實施情況，由審核組長、安全辦公室組織審核員進(jìn)行跟蹤驗證。相關(guān)單位要記錄糾正措施，作為下次體系審核的內(nèi)容之一。
??? 二十五．集團(tuán)公司定期實施管理評審，以確保職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。
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