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危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全檢查表

　　
評論：　更新日期：2009年06月29日
危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全檢查表（試行）
序號
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
符合/有效性檢查
建議采取的對策措施
應得分
實得分
1
企業(yè)的基本情況（總分100分，占總分值10%）
1.1
企業(yè)法人執(zhí)照或企業(yè)名稱預先核準通知書
《安全生產(chǎn)許可證條例》
8
 
 
1.2
危險化學品安全許可文件
《安全生產(chǎn)許可證條例》
—
—
—
1.2.1
危險化學品企業(yè)設立批準書
 
5
 
 
1.2.2
危險化學品企業(yè)建設項目安全設施設計審查
 
5
 
 
1.2.3
危險化學品企業(yè)建設項目試生產(chǎn)備案文件
 
5
 
 
1.2.4
危險化學品企業(yè)建設項目“三同時”驗收文件
 
5
 
 
1.2.5
危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)許可證
 
8
 
 
1.2.6
危險化學品登記證
 
8
 
 
1.3
危險化學品企業(yè)建設項目建筑消防驗收意見書
 
5
 
 
1.4
危險化學品企業(yè)建設項目環(huán)保驗收文件
 
5
 
 
1.5
危險化學品企業(yè)建設項目立項批準文件
 
5
 
 
1.6
危險化學品企業(yè)建設項目選址意見書
 
5
 
 
1.7
危險化學品企業(yè)建設工程規(guī)劃許可證
 
5
 
 
1.8
建設項目用地許可證或土地使用證
 
5
 
 
1.9
劇毒化學品備案文件
 
5
 
 
1.10
易制毒化學品備案文件
 
5
 
 
1.11
監(jiān)控化學品特別生產(chǎn)許可證
 
5
 
 
1.12
防雷設施合格證書、防靜電檢測報告
 
8
 
 
 
小計
 
100
 
 
2
廠址安全和總平面布置（總分100分，占總分值10%）
2.1
廠址安全（25分）
2.1.1
廠址選擇符合工業(yè)布局和城市規(guī)劃的要求，并取得相關部門的規(guī)劃許可
《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB50187-93）
3
 
 
2.1.2
廠址具有滿足生產(chǎn)、生活及發(fā)展規(guī)劃所必須的水源和電源
《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB50187-93）
3
 
 
2.1.3
廠址應位于不受洪水、潮水和內(nèi)澇威脅的地帶；當不可避免時，必須具有可靠的防洪、排澇措施
《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB50187-93）
3
 
 
2.1.4
廠址應充分考慮地震、軟地基、濕陷性黃土、膨脹土等地質(zhì)因素以及颶風、雷暴、沙暴等氣象危害
《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》（HG20571-95）
3
 
 
2.1.5
化工企業(yè)廠址應位于城鎮(zhèn)、工廠居住區(qū)全年最小頻率風向的上風方向。
《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》（HG20571-95）
3
 
 
2.1.6
公路和地區(qū)架空電力線路，嚴禁穿越生產(chǎn)區(qū)。區(qū)域排洪溝不宜通過廠區(qū)
《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160-92）
3
 
 
2.1.7
企業(yè)與相鄰工廠或設施的防火間距必須滿足相關行業(yè)規(guī)范、標準要求
相關行業(yè)規(guī)范、標準
4
 
 
2.1.8
企業(yè)與居住區(qū)的距離必須滿足相關行業(yè)衛(wèi)生防護距離要求
相關行業(yè)標準
3
 
 
2.2
總平面布置（25分）
2. 2.1
危險化學品企業(yè)在總平面布置時應考慮功能分區(qū)（生產(chǎn)區(qū)、罐區(qū)、生活區(qū)等）
相關行業(yè)規(guī)范、標準
3
 
 
2. 2.2
易燃易爆場所宜用非燃燒實體圍墻與其它場所隔開
相關行業(yè)規(guī)范、標準
4
 
 
2. 2.3
產(chǎn)生高溫、有害氣體、煙、霧、粉塵的生產(chǎn)設施，應布置在廠區(qū)全年最小頻率風向的上風側(cè)
《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB50187-93）
4
 
 
2. 2.4
高噪聲的設施，與相鄰設施的防噪聲間距，應符合國家噪聲衛(wèi)生防護距離的規(guī)定
《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB50187-93）
3
 
 
2. 2.5
易燃及可燃材料堆場宜布置廠區(qū)邊緣，并應遠離明火及散發(fā)火花的地點
《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB50187-93）
 
4
 
 
2. 2.6
酸類庫區(qū)及其裝卸設施的布置，宜位于廠區(qū)邊緣且地勢較低處，并位于廠區(qū)地下水流的下游地段
《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB50187-93）
 
3
 
 
2. 2.7
工廠內(nèi)建筑物、設施之間的防火間距必須滿足相關行業(yè)規(guī)范、標準要求
相關行業(yè)規(guī)范、標準
4
 
 
2.3
道路運輸（25分）
2. 3.1
跨越道路上空管架距路面的最小凈高不小于5m，并設置限速標志
《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運輸安全規(guī)程》（GB4387-94）
3
 
 
2. 3.2
化工企業(yè)應有兩個以上的出入口，大型化工廠的人流和貨流應明確分開，大宗危險貨物運輸設單獨路線，不與人流、貨流混行或平交
《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》（HG20571-95）
3
 
 
2. 3.3
消防車道的凈寬不應小于4.0m
《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016）
3
 
 
2. 3.4
罐區(qū)和生產(chǎn)裝置宜設置環(huán)形消防車道，受地形限制時應設置回車道或回車場
《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）
3
 
 
2. 3.5
消防車道不宜與鐵路正線平交
《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）
3
 
 
2. 3.6
廠內(nèi)建筑物、設施與道路的距離應符合相關行業(yè)規(guī)范、標準要求
相關行業(yè)規(guī)范、標準
3
 
 
2.3.7
易燃易爆、有毒有害等設施與道路間的距離應符合相關安全要求
相關行業(yè)規(guī)范、標準
4
 
 
2.3.8
進出易燃易爆場所的車輛應佩戴阻火器
相關行業(yè)規(guī)范、標準
3
 
 
2.4
建（構(gòu)）筑物（25分）
2. 4.1
有爆炸危險的甲、乙類廠房宜獨立設置，采用敞開或半敞開式,并設置泄壓設施。承重結(jié)構(gòu)宜采用鋼筋砼或鋼框架、排架結(jié)構(gòu)
《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）
3
 
 
2. 4.2
散發(fā)較空氣輕的可燃氣體、可燃蒸氣的甲類廠房，宜采用輕質(zhì)屋面板的全部或局部作為泄壓面積
《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）
3
 
 
2. 4.3
散發(fā)較空氣重的可燃氣體、蒸氣的甲類場所不宜設置排水溝、電纜溝等，應采用不發(fā)火花的地面
相關行業(yè)規(guī)范、標準
3
 
 
2. 4.4
有爆炸危險的甲、乙類廠房的總控制室應獨立設置
《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）第3.6.8條
3
 
 
2. 4.5
有爆炸危險的甲、乙類倉庫，宜按規(guī)定采取防爆措施、設置泄壓設施
《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）第3.6.13條
4
 
 
2. 4.6
庫房的占地面積大于等于300m2時的安全出口不應少于2個
《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）第3.8.2條
3
 
 
2. 4.7
酸堿性腐蝕作業(yè)區(qū)的建（構(gòu)）筑物地面、墻壁、設備基礎，應進行防腐處理
《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》（HG20571-95）第4.6.4條
3
 
 
2. 4.8
易燃易爆化學品場所的排水應設置水封井等設施，防止化學品流入下水道
相關行業(yè)規(guī)范、標準
3
 
 
 
小計：
 
100
 
 
3
風險管理（總分100分，占總分值12%）
3.1
是否成立風險評價組織、風險評價組織是否合理
安全標準化
4
 
 
3.2
是否制定風險評價制度
安全標準化
2
 
 
3.3
是否根據(jù)企業(yè)實際情況確定風險評價目的、范圍
安全標準化
4
 
 
3.4
風險評價范圍是否全面，且符合企業(yè)實際
安全標準化
4                                                                                                                                                                     
 
 
3.5
是否按規(guī)定制定風險評價準則
安全標準化
4
 
 
3.6
根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)裝置情況選擇風險評價方法，評價方法是否適用于該企業(yè)
安全標準化
4
 
 
3.7
按確定的風險評價范圍和選定的風險評價方法進行風險評價
安全標準化
4
 
 
3.8
風險評價是否全面，且包含了特殊作業(yè)，是否從影響人、環(huán)境和財產(chǎn)等方面分析
安全標準化
4
 
 
3.9
企業(yè)管理人員是否參與風險評價工作
安全標準化
4
 
 
3.10
企業(yè)是否確定了不可接受風險,且是否采取措施控制風險
安全標準化
4
 
 
3.11
風險控制措施是否有效,風險是否控制在可接受范圍
安全標準化
4
 
 
3.12
是否將風險評價結(jié)果和控制措施向從業(yè)人員進行宣傳、培訓
安全標準化
4
 
 
3.13
根據(jù)風險評價確定隱患，建立隱患臺帳，并對隱患進行限期治理，隱患治理做到“四定”
安全標準化
4
 
 
3.14
是否建立重大隱患檔案
安全標準化
4
 
 
3.15
企業(yè)無力解決的重大事故隱患，是否報告了主管部門和當?shù)卣?/font>
安全標準化
4
 
 
3.16
對不具備整改條件的重大事故隱患的治理措施
安全標準化
4
 
 
3.17
辨識重大危險源，建立重大危險源管理檔案
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
3.18
設置重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
3.19
對重大危險源進行安全評估
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
3.20
對重大危險源設備、設施定期檢查、檢驗，并有記錄
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
3.21
制定重大危險源應急救援預案，定期進行演練
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
3.22
是否配備應急救援器材、裝備
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
3.23
按規(guī)定對重大危險源及相關安全措施進行備案
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
3.24
重大危險源是否設置明顯的安全警示標志
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
3.25
重大危險源安全防護距離是否滿足要求，不符合要求的是否采取了防范措施
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
3.26
企業(yè)風險信息是否按規(guī)定進行更新
安全標準化
2
 
 
 
小計：
 
100
 
 
4
法律法規(guī)與管理制度（總分100分，占總分值6%）
4.1
建立獲取法律、法規(guī)的規(guī)章制度，明確責任部門
安全標準化
6
 
 
4.2
是否確定獲取法律、法規(guī)的渠道、時機、方式
安全標準化
5
 
 
4.3
是否識別法律、法規(guī)、標準、規(guī)范
《安全生產(chǎn)法》
10
 
 
4.4
法律、法規(guī)的獲取是否滿足要求
《安全生產(chǎn)法》
5
 
 
4.5
獲取的法律、法規(guī)是否適用
安全標準化
5
 
 
4.6
是否及時更新法律、法規(guī)
安全標準化
6
 
 
4.7
對識別的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范是否向從業(yè)人員宣傳和培訓
《安全生產(chǎn)法》
8
 
 
4.8
是否將相關的法律、法規(guī)傳達給相關方
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
5
 
 
4.9
對法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的執(zhí)行情況應進行符合性評價
安全標準化
6
 
 
4.10
應按《江西省安全生產(chǎn)條例》及安全標準化規(guī)范的要求制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度
《江西省安全生產(chǎn)條例》
10
 
 
4.11
是否將規(guī)章制度發(fā)放到相關崗位
《江西省安全生產(chǎn)條例》
6
 
 
4.12
應按規(guī)定制定安全操作規(guī)程
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
10
 
 
4.13
安全操作規(guī)程應符合企業(yè)實際情況
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
6
 
 
4.14
是否將操作規(guī)程發(fā)放到相關崗位
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
6
 
 
4.15
對規(guī)章制度、操作規(guī)程是否根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況及時修訂
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
6
 
 
 
小計
 
100
 
 
5
生產(chǎn)設施及工藝安全（總分100分，占總分值12%）
5.1
生產(chǎn)設施建設（15分）
5.1.1
建設項目嚴格按安全設施 “三同時”的要求進行
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
5.1.2
設計、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)應滿足相關規(guī)定
《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
5.1.3
企業(yè)在新（改、擴）建項目的施工過程中設置安全管理機構(gòu)和人員，并實施有效安全監(jiān)督
《安全生產(chǎn)法》
3
 
 
5.1.4
建設項目的變更嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，并對變更全過程進行風險管理
安全標準化
3
 
 
5.1.5
項目采用新技術、新工藝、新設備和新材料，提高安全生產(chǎn)技術水平
安全標準化
3
 
 
5.2
生產(chǎn)設施管理（15分）
5.2.1
制定生產(chǎn)設施安全管理制度，建立安全設施管理臺帳。
《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
5.2.2
各種安全設施有專人負責管理，進行檢查、保養(yǎng)
《安全生產(chǎn)法》
3
 
 
5.2.3
制定年度安全設施檢維修計劃，定期進行檢維修，并建立檢維修檔案
《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
5.2.4
安全設施不得拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后立即復原
《安全生產(chǎn)法》
3
 
 
5.2.5
企業(yè)建立監(jiān)視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄
安全標準化
3
 
 
5.3
特種設備（15分）
5.3.1
制定特種設備（鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重設備、叉車等）管理制度
《特種設備安全監(jiān)察條例》
3
 
 
5.3.2
特種設備按要求登記注冊，并按規(guī)定建立檔案
《特種設備安全監(jiān)察條例》
3
 
 
5.3.3
特種設備按要求定期檢驗，合格標志置于特種設備的顯著位置
《安全生產(chǎn)法》
3
 
 
5.3.4
制定特種設備的事故應急措施和救援預案并定期進行演練
《特種設備安全監(jiān)察條例》
3
 
 
5.3.5
特種設備報廢，應向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷
特種設備安全監(jiān)察條例》
3
 
 
5.4
工藝安全（15分）
5.4.1
生產(chǎn)裝置開、停車前編制開、停車方案
《化工企業(yè)安全管理制度》
3
 
 
5.4.2
正常停車不得使用生產(chǎn)裝置的緊急停車聯(lián)鎖系統(tǒng)
相關標準、規(guī)范
3
 
 
5.4.3
緊急停車聯(lián)鎖系統(tǒng)應定期維修保養(yǎng)，使其正?？煽?/div>
相關標準、規(guī)范
3
 
 
5.4.4
生產(chǎn)裝置泄壓或排空系統(tǒng)排放的化學品應引至安全地點并得到妥善處理
相關標準、規(guī)范
3
 
 
5.4.5
工藝參數(shù)嚴格按安全操作規(guī)程執(zhí)行
相關規(guī)程
3
 
 
5.5
關鍵裝置及重點部位（15分）
5.5.1
制定關鍵裝置、重點部位安全管理制度，領導干部定點承包關鍵裝置、重點部位，并在現(xiàn)場設置“領導干部安全承包責任牌”
《安全生產(chǎn)法》
4
 
 
5.5.2
承包人至少每月到承包點進行一次安全活動；每季度應對承包人進行考核，并公布考核結(jié)果
安全標準化
4
 
 
5.5.3
建立關鍵裝置、重點部位檔案和安全檢查書面報告制度，定期進行監(jiān)督檢查
安全標準化
4
 
 
5.5.4
制定關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練
安全標準化
3
 
 
5.6
檢維修（15分）
5.6.1
制定生產(chǎn)設施安全檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修
《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
5.6.2
制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”（定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進度原則）
《化工企業(yè)安全管理制度》
4
 
 
5.6.3
檢維修前制定檢維修作業(yè)程序（危險識別、編制方案、辦理手續(xù)、培訓教育、檢查控制措施、配備勞保用品、現(xiàn)場監(jiān)護和辦理移交等），采取有效的風險控制措施
《化工企業(yè)安全管理制度》
4
 
 
5.6.4
屬特種作業(yè)的檢維修，作業(yè)人員應持證上崗
《安全生產(chǎn)法》
3
 
 
5.7
拆除和報廢（10分）
5.7.1
制定生產(chǎn)設施拆除和報廢安全管理制度，并建立相關的檔案
安全標準化
3
 
 
5.7.2
拆除作業(yè)和報廢前進行風險評價，制定拆除計劃或方案，采取有效控制措施
安全標準化
3
 
 
5.7.3
需拆除、報廢的容器、設備和管道存在?；返模瑧惹逑锤蓛?，分析合格后方可進行拆除作業(yè)，驗收合格后方可報廢
安全標準化
2
 
 
5.7.4
拆除、報廢中的特種作業(yè)，作業(yè)人員應持證上崗
《安全生產(chǎn)法》
2
 
 
 
小計：
 
100
 
 
6
作業(yè)安全（總分100分，占總分值10%）
6.1
作業(yè)許可證（24分）
6.1.1
三級動火作業(yè)許可證
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
6.1.2
進入受限空間作業(yè)許可證
《化工企業(yè)安全管理制度》
3
 
 
6.1.3
破土作業(yè)許可證
《化工企業(yè)安全管理制度》
3
 
 
6.1.4
臨時用電作業(yè)許可證
《化工企業(yè)安全管理制度》
3
 
 
6.1.5
登高作業(yè)許可證
《化工企業(yè)安全管理制度》
3
 
 
6.1.6
吊裝作業(yè)許可證
《化工企業(yè)安全管理制度》
2
 
 
6.1.7
抽堵盲板作業(yè)許可證
《化工企業(yè)安全管理制度》
2
 
 
6.1.8
車輛臨時出入證（易燃易爆場所）
安全標準化
2
 
 
6.1.9
其它危險性作業(yè)許可證
《化工企業(yè)安全管理制度》
2
 
 
6.2
警示標志（18分）
6.2.1
在易燃易爆、有毒有害場所（車間、倉庫、罐區(qū)等）的適當位置張貼警示標志和告知牌。
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
6.2.2
廠內(nèi)道路設置限速、限高、禁行等標志。
相關規(guī)范
3
 
 
6.2.3
在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全標志
《化工企業(yè)安全管理制度》
3
 
 
6.2.4
產(chǎn)生職業(yè)危害的企業(yè)和作業(yè)崗位，在醒目位置設置公告欄，公布職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救治措施等內(nèi)容和職業(yè)危害因素檢測結(jié)果
《職業(yè)病防治法》
3
 
 
6.2.5
在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈
《化工企業(yè)安全管理制度》
3
 
 
6.2.6
在顯著位置設置緊急疏散示意圖和疏散指示標志
安全標準化
3
 
 
6.3
作業(yè)環(huán)節(jié)（28分）
6.3.1
作業(yè)前進行風險分析，制定控制措施
安全標準化
4
 
 
6.3.2
在作業(yè)現(xiàn)場配備安全防護用品（具）及消防設施，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為
《安全生產(chǎn)法》
4
 
 
6.3.3
作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)，特種作業(yè)人員需持證上崗
《安全生產(chǎn)法》
4
 
 
6.3.4
作業(yè)活動監(jiān)護人員持作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位
《安全生產(chǎn)法》
4
 
 
6.3.5
兩個以上單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，應簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)
《安全生產(chǎn)法》
4
 
 
6.3.6
車輛進入易燃易爆現(xiàn)場進行裝卸作業(yè)，應辦理相關手續(xù)，并佩戴阻火器，按指定線路行駛
相關規(guī)范
4
 
 
6.3.7
嚴格執(zhí)行危險化學品儲存、出入庫、運輸和裝卸安全管理制度，規(guī)范作業(yè)行為，減少事故發(fā)生
《安全生產(chǎn)法》《危險化學品安全管理條例》
4
 
 
6.4
承包商與供應商（15分）
6.4.1
制定承包（供應）商管理制度，建立合格承包（供應）商檔案，并經(jīng)常識別與施工（供應）單位有關的風險
《安全生產(chǎn)法》
4
 
 
6.4.2
與選用的承包（供應）商簽訂安全管理協(xié)議
《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
6.4.3
對進入易燃易爆、有毒有害現(xiàn)場的承包（供應）商人員進行培訓，考試合格后方可進入現(xiàn)場
《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
6.4.4
建立供應商管理制度，制定資格預審、選用和續(xù)用標準，并經(jīng)常識別與采購有關的風險
安全標準化
4
 
 
6.5
變更（15分）
6.5.1
建立變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。
《安全生產(chǎn)法》
3
 
 
6.5.2
變更的實施應履行審批及驗收程序。
《安全生產(chǎn)法》
3
 
 
6.5.3
對變更過程及變更所產(chǎn)生的風險進行分析和控制。
安全標準化
3
 
 
6.5.4
變更的結(jié)果應以文件或公榜形式公布
安全標準化
3
 
 
6.5.5
建立變更情況檔案
安全標準化
3
 
 
 
小計：
 
100
 
 
7
產(chǎn)品安全與危害告知（總分100分，占總分值6%）
7.1.
企業(yè)對所有危險化學品，包括產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和原材料進行普查，建立危險化學品檔案
《危險化學品安全管理條例》
6
 
 
7.2
危險化學品檔案內(nèi)容是否齊全
《危險化學品安全管理條例》
10
 
 
7.3
對所有危險化學品進行分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學品檔案
《危險化學品安全管理條例》
8
 
 
7.4
是否將產(chǎn)品編制安全技術說明書
《危險化學品安全管理條例》
6
 
 
7.5
安全技術說明書是否符合GB16483的要求
GB16483
6
 
 
7.6
是否將產(chǎn)品編制安全標簽
《危險化學品安全管理條例》
6
 
 
7.7
安全標簽是否符合GB15258的要求
GB15258
6
 
 
7.8
安全技術說明書和安全標簽是否提供給用戶
《危險化學品安全管理條例》
6
 
 
7.9
采購的危險化學品是否索取安全技術說明書和安全標簽
《危險化學品安全管理條例》
6
 
 
7.10
企業(yè)應設立24h應急救援咨詢服務固定電話
《江西省安全生產(chǎn)條例》
10
 
 
應急救援電話是否專人值守
《江西省安全生產(chǎn)條例》
8
 
 
沒有條件設立應急服務電話的是否委托專業(yè)應急機構(gòu)作為應急服務代理
《江西省安全生產(chǎn)條例》
18
 
 
7.11
企業(yè)是否按照有關規(guī)定對危險化學品進行登記
《危險化學品安全管理條例》
8
 
 
7.12
企業(yè)應對從業(yè)人員及相關方進行危害告知
《安全生產(chǎn)法》
6
 
 
7.13
從業(yè)人員及相關人員是否了解生產(chǎn)過程中危險化學品的危險特性等,并掌握應采取的預防措施及應急處理措施
《安全生產(chǎn)法》
8
 
 
 
小計：
 
100
 
 
8
職業(yè)危害（總分100分，占總分值6%）
8.1
企業(yè)應將其存在的法定職業(yè)病目錄中所列的職業(yè)危害因素，如實向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報
《江西省安全生產(chǎn)條例》
10
 
 
8.2
企業(yè)應制定職業(yè)危害防治計劃的實施方案
《安全生產(chǎn)法》
10
 
 
8.3
建立職業(yè)衛(wèi)生檔案、防護用品和從業(yè)人員健康監(jiān)護管理檔案
《安全生產(chǎn)法》
10
 
 
8.4
有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)應分開；有害作業(yè)與無害作業(yè)應分開；高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所應隔離。作業(yè)場所不得住人
《職業(yè)病防治法》
15
 
 
8.5
企業(yè)應定點設置有毒有害檢測報警裝置、沖洗設備、防護急救器具專柜，專人負責，定期校驗和維護
《安全生產(chǎn)法》
15
 
 
8.6
定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設置標識牌，公布檢測結(jié)果，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案
《安全生產(chǎn)法》
10
 
 
8.7
從業(yè)人員經(jīng)職業(yè)健康衛(wèi)生培訓，未安排有職業(yè)禁忌的人員從事其所禁忌的作業(yè)
《勞動法》
10
 
 
8.8
企業(yè)應按規(guī)定配備相應的勞動防護用品，并督促從業(yè)人員應按規(guī)定配戴
《安全生產(chǎn)法》
10
 
 
8.9
設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)域
安全標準化
10
 
 
 
小計：
 
100
 
 
9
安全管理（總分100分，占總分值12%）
9.1
負責人和安全管理機構(gòu)（30分）
9.1.1
企業(yè)的主要負責人為第一責任人，對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責
《安全生產(chǎn)法》
3
 
 
9.1.2
企業(yè)負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持
安全標準化
3
 
 
9.1.3
企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化管理。
安全標準化
3
 
 
9.1.4
企業(yè)主要負責人組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。
安全標準化
3
 
 
9.1.5
企業(yè)應簽訂各部門的安全目標責任書，確定年度安全生產(chǎn)目標，并予以考核。
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
9.1.6
企業(yè)建立安全生產(chǎn)委員會或領導小組，并以文件化方式公布
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
9.1.7
?；菲髽I(yè)應設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員（按從業(yè)人員1％的比例配備）
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
9.1.8
企業(yè)主要負責人和安全管理人員應具備相關的安全生產(chǎn)知識和能力，并經(jīng)培訓合格
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
9.1.9
明確各部門、單位和各級管理人員、從業(yè)人員的安全職責
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
9.1.10
企業(yè)主要負責人應認真履行職責，組織制定安全管理制度和操作規(guī)程，整改安全隱患等
《安全生產(chǎn)法》
3
 
 
9.2
安全投入和工傷保險（12分）
9.2.1
生產(chǎn)經(jīng)營單位應當具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，由生產(chǎn)經(jīng)營單位的決策機構(gòu)、主要負責人或者個人經(jīng)營的投資人予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。
《安全生產(chǎn)法》
《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法》（財企[2006]478號）
3
 
 
9.2.2
企業(yè)應建立安全投入保障制度，設立安全保障基金
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
9.2.3
建立安全費用臺帳，專款專用
《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
9.2.4
生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費。
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
9.3
安全教育培訓（58分）
9.3.1
企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，制定安全培訓教育目標、要求和年度計劃
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
9.3.2
企業(yè)應對新從業(yè)人員進行三級安全教育，建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
9.3.3
危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，經(jīng)依法取得相應資質(zhì)的安全培訓機構(gòu)培訓，并由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或者其他負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門依照職權考核合格，發(fā)給安全資格證書后方可任職。
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
9.3.4
企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人，專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)人事、教育部門會同安全生產(chǎn)管理部門，按干部管理權限分層次組織實施，經(jīng)考核合格后方能任職。
《安全生產(chǎn)法》
3
 
 
9.3.5
企業(yè)應對新從業(yè)人員進行廠級、車間級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗，新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號
3
 
 
9.3.6
企業(yè)從業(yè)人員脫離崗位六個月以上（含6個月）或換崗人員，應進行二、三級安全教育，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作
《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
9.3.7
企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育
安全標準化
3
 
 
9.3.8
企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全教育，經(jīng)考核后發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄
安全標準化
3
 
 
9.3.9
生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。
《安全生產(chǎn)法》
5
 
 
9.3.10
從事危險化學品運輸?shù)乃緳C、船員、押運員經(jīng)具有相關資質(zhì)的交通管理部門考核合格，取得上崗證書，方可上崗作業(yè)
《危險化學品安全管理條例》
5
 
 
9.3.11
采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備后的有關從業(yè)人員應進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。
《安全生產(chǎn)法》
3
 
 
9.3.12
生產(chǎn)經(jīng)營單位應當對在崗的從業(yè)人員定期進行安全生產(chǎn)教育和培訓。從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于20學時。
《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
9.3. 13
制定、實施年度安全培訓計劃，并對培訓效果進行評價
《安全生產(chǎn)法》
3
 
 
9.3.14
建立從業(yè)人員培訓檔案，做好安全培訓記錄
安全標準化
3
 
 
9.3.15
企業(yè)應開展班組安全活動，班組安全活動每月不少于規(guī)定要求
安全標準化
3
 
 
9.3.16
基層單位負責人及其管理人員應定期參加班組安全活動
安全標準化
3
 
 
9.3.17
企業(yè)安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T應每月至少1次對安全活動記錄進行檢查、簽字
安全標準化
3
 
 
9.3.18
企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T應結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動的形式、內(nèi)容和要求
安全標準化
3
 
 
 
小計：
 
100
 
 
10
事故與應急（總分100分，占總分值6%）
10.1
事故報告(8分)
10.1.1
事故報告制度
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
2
 
 
10.1.2
事故報告程序
《生產(chǎn)安全事故報告和處理條例》
2
 
 
10.1.3
事故報告記錄
《生產(chǎn)安全事故報告和處理條例》
2
 
 
10.1.4
事故報告檔案或臺帳
《生產(chǎn)安全事故報告和處理條例》
2
 
 
10.2
事故應急預案(8分)
10.2.1
事故應急預案的備案
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
２
 
 
10.2.2
事故應急預案的分級管理
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
2
 
 
10.2.3
事故應急預案的啟動、中止程序
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
2
 
 
10.2.4
24小時咨詢電話
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
2
 
 
10.3
事故應急指揮機構(gòu)(4分)
10.3.1
事故應急指揮機構(gòu)的職責
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
2
 
 
10.3.2
事故應急指揮機構(gòu)的常設地點
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
2
 
 
10.4
事故應急搶險器材(12分)
10.4.1
搶險堵漏工具、
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.4.2
通風器材
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.4.3
稀釋、噴霧工具
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.4.4
移動滅火器材(泡沫、干粉、清水等)
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.5
事故應急通信器材(9分)
10.5.1
（防爆）對講機
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.5.2
事故警報（如防空警報器等）裝置
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.5.3
固定、移動電話
安全標準化
3
 
 
10.6
事故應急疏散器材(12分)
10.6.1
風向標
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.6.2
緊急疏散指示圖和標志
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.6.3
疏散車輛
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.6.4
現(xiàn)場（防爆）廣播系統(tǒng)
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.7
事故應急防護器材(12分)
10.7.1
防護服、手套、鞋
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.7.2
空氣或氧氣呼吸器
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.7.3
防毒面具
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.7.４
防護頭盔
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.8
事故應急救護器材(6分)
10.8.1
擔架
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.8.2
急救藥品
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.9
事故應急警戒器材(4分)
10.9.1
警戒帶、路障
相關規(guī)范、標準
2
 
 
10.9.2
交通疏導指示牌
相關規(guī)范、標準
2
 
 
10.10
事故應急檢測器材(9分)
10.10.1
便攜式可燃氣體檢測裝置
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.10.2
便攜式有毒氣體檢測裝置
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.10.3
氧氣含量檢測裝置
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.11
事故現(xiàn)場洗消設施(6分)
10.11.1
清凈下水設施
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.11.2
污水處理設施
相關規(guī)范、標準
3
 
 
10.12
事故應急培訓(4分)
10.12.1
事故應急教育培訓器材
相關規(guī)范、標準
２
 
 
10.12.2
分類培訓記錄
相關規(guī)范、標準
２
 
 
10.13
事故應急演練(6分)
10.13.1
事故演練方案
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
2
 
 
10.13.2
事故演練記錄
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》《
2
 
 
10.13.3
事故演練總結(jié)
安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
2
 
 
 
小計：
 
100
 
 
11
安全檢查和隱患整改（總分100分，占總分值10%）
11.1
日常安全檢查（12分）
11.1.1
交接班檢查記錄
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
11.1.2
班中巡回檢查記錄
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
11.1.3
各級領導和安全管理人員制定安全檢查表，深入現(xiàn)場檢查記錄
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
11.2
定期安全檢查（8分）
11.2.1
季節(jié)性檢查記錄：春季防火大檢查；雨季“八防”（防觸電、防中暑、防工傷事故、防淹溺、防洪汛、防倒塌、防車禍、防中毒）大檢查；冬季“六防”（防凍、防火災、防爆炸、防中毒、防觸電、防機械傷害）檢查
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
11.2.2
節(jié)假日前檢查記錄：春節(jié)前、“五一”節(jié)前、國慶節(jié)前、元旦前及其它節(jié)日前的安全檢查。
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
4
 
 
11.3
專業(yè)性檢查（50分）
11.3.1
鍋爐、壓力容器年度檢查和定期檢查記錄
《特種設備安全監(jiān)察條例》
5
 
 
11.3.2
電氣設備的絕緣性檢查記錄
相關規(guī)范、標準
5
 
 
11.3.3
機械設備、工藝管道的密封性和強度檢查記錄
相關規(guī)范、標準
5
 
 
11.3.4
安全閥定期校驗檢查記錄
《特種設備安全監(jiān)察條例》
5
 
 
11.3.5
壓力表、溫度計、流量計、液位計、變送器等監(jiān)測儀器定期校驗記錄
相關規(guī)范、標準
5
 
 
11.3.6
自動聯(lián)鎖和緊急切斷裝置的有效性檢查記錄
相關規(guī)范、標準
5
 
 
11.3.7
防護器具定期有效性檢查記錄
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
5
 
 
11.3.8
消防設施定期維修保養(yǎng)檢查記錄
《消防法》
5
 
 
11.3.9
叉車、危險化學品運輸車輛等定期檢查記錄
《特種設備安全監(jiān)察條例》
5
 
 
11.3.10
高溫、噪聲、振動、輻射職業(yè)衛(wèi)生方面的定期檢查記錄
《職業(yè)衛(wèi)生法》
5
 
 
11.4
不定期檢查（8分）
11.4.1
裝置開工前、停工后、檢修中、新裝置竣工及試運轉(zhuǎn)時的不定期安全檢查記錄
《化工企業(yè)安全管理制度》
4
 
 
11.4.2
國際、國內(nèi)同行業(yè)發(fā)生重大事故時，及時組織有針對性的安全檢查記錄
安全標準化
4
 
 
11.5
隱患整改（22分）
11.5.1
隱患整改通知書
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
11.5.2
隱患整改風險分析
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
5
 
 
11.5.3
隱患整改措施
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
5
 
 
11.5.4
隱患整改回復
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
11.5.5
隱患整改驗證
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
11.5.6
隱患整改存檔
《安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》
3
 
 
 
小計：
 
100
 
 
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