應用組織化與系統(tǒng)化的方法，對有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生作業(yè)活動、設備設施的危險源（危險、有害因素，以下同）進行辨識，并及時更新，評價其風險水平，制定風險控制措施并實施，以此作為：

1、制定管理方針和目標指標、策劃、實施并持續(xù)改進管理體系的重要基礎。

2、決定設施要求、培訓需求或操作規(guī)程的修改。

3、監(jiān)督管理需求以確認其實施有效性及適時性。

本程序適用于公司范圍內(nèi)產(chǎn)品、活動和服務中等危險源辨識、風險評價和風險控制。

3.1危險因素：是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

3.2有害因素：是指能影響人的身體健康，導致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p壞的因素。

通常情況下，并不對兩者加以區(qū)分，而統(tǒng)稱為危險、有害因素，主要指客觀存在的危險、有害物質(zhì)或能量超過臨界值的設備、設施和場所等。

3.3危害識別 ：是認知一個危害的存在并確定其特性的過程。需要注意危害是造成事件的根源或狀態(tài)，不是事件的本身。

3.4風 險 ：一個特定危害事件發(fā)生之可能性及后果的組合。

3.5可忍受風險：組織顧慮其法律責任與其自身之職業(yè)安全衛(wèi)生政策，而降低其風險至能忍受的程度。

3.6風險評價：是指用定量或定性的方法，對建設項目或生產(chǎn)經(jīng)營單位存在的職業(yè)危害因素和有害因素進行識別、分析和評估。

4.1管理者代表負責危險源辨識、風險評價和風險控制活動的策劃與組織，審批重大危險源清單，審批危險源風險評價結(jié)果和風險控制措施。

4.2安全管理部是風險評價的歸口管理部門，負責風險管理的培訓工作，負責公司巨大風險和重大風險的評價分析，負責公司各單位風險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。

4.3各部門主管直接負責風險評價工作，組織制定風險評價程序，明確風險評價的目的、范圍、選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。

4.4公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，對管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風險評價及風險控制，同時鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

4.5新、改、擴建設項目由工程部負責在項目規(guī)劃，設計前應交由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預評價；項目的建設過程由工程部進行風險評價和風險控制；

4.6風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務，要求該項工作的從業(yè)人員進行評價。評價初期，可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓和指導，進行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評價。

5.1公司每年在制定目標之前，由管理者代表組織安全管理部、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門對危險、有害因素辨識、風險評價和風險控制活動進行策劃，并將策劃結(jié)果形成文件。

5.2各部門按策劃要求組織所屬區(qū)域內(nèi)危險、有害因素進行辨識，風險評價和風險控制，并匯總后報安環(huán)處審查。

5.1 《應急準備與響應控制程序》

6.1規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行、停車等階段；

6.2常規(guī)活動：正常的作業(yè)活動；非常規(guī)活動：臨時性檢修、停車等；

6.3所有進入作業(yè)場所的人員的活動 (包括合同方人員、訪問者)；

6.4原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

6.5作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

6.6人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

7.1科學性：危險、有害因素的識別是分辨、識別、分析確定系統(tǒng)內(nèi)存在的危險，而并非研究防止事故發(fā)生或控制事故發(fā)生的實際措施。要求進行危險、有害因素識別必須要有科學的安全理論作指導。

7.2系統(tǒng)性：危險、有害因素存在于生產(chǎn)活動的各個方面，因此要對系統(tǒng)進行全面、詳細地剖析、研究系統(tǒng)和系統(tǒng)及子系統(tǒng)之間的相關(guān)和約束關(guān)系。分清主要危險、有害因素及其相關(guān)的危險、有害性。

7.3全面性：識別危險、有害因素時不要發(fā)生遺漏，以免留下隱患，要從廠址、自然條件、總圖運輸、建構(gòu)筑物、工藝過程、生產(chǎn)設備裝置、特種設備、公用工程、安全管理系統(tǒng)，設施，制度等各方面進行分析、識別；不僅要分析正常生產(chǎn)運轉(zhuǎn)，操作中存在的危險、有害因素還要分析、識別開車、停車、檢修，裝置受到破壞及操作失誤情況下的危險、有害后果。

7.4預測性：對于危險、有害因素，還要分析其觸發(fā)事件，亦即危險、有害因素出現(xiàn)的條件或設想的事故模式。

8?? 危險有害因素辨識依據(jù)

8.1 按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T138611—1992）規(guī)定，導致事故的直接原因?qū)⑸a(chǎn)過程中的危險、有害因素分為六類。

8.2按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441—86），綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式，將危險因素分為20類。

8.3參照衛(wèi)生部、原勞動部、總工會等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》，將危險有害因素分為7類。

8.4 按照《常見危險化學品的分類及標志》（GB13690—1992），將常用的危險化學品分為8類。另依據(jù)《劇毒化學品目錄》（2002版）、《高毒物品目錄》、易制毒品《易制毒化學品管理條例》、《重大危險源辨識》（GB18218）所列危險化學品進行辨識。

公司定性風險評價按《風險評價準則》進行，需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)自行選用評價準則。

10.1各部門主管主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。

10.2風險評價小組根據(jù)各部門危險源辨識結(jié)果，首先通過集體討論，采用主觀評價法，確定可忽略風險和可容許風險。

10.3對于集體討論不能確定風險水平的危險源，可采用風險水平評估法、作業(yè)條件危險性評價法、危險源風險評價專家打分法來確定風險水平等級。

10.4安全管理部根據(jù)評價結(jié)果，編制"危險源評價結(jié)果與控制方式匯總表"，經(jīng)管理者代表批準，發(fā)至各部門。

10.5對重大風險和不可容許風險應作為建立公司及部門目標指標的依據(jù)，各部門制定相應的風險控制措施，編制“管理方案”。