為使我礦準(zhǔn)確地進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，實(shí)施有效控制，特制定本程序。

    適用于本礦范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。

3.1安監(jiān)站負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。

3.2各單位負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。

4.1程序描述：要控制風(fēng)險(xiǎn)，首先要辨識(shí)危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其帶來(lái)危害的嚴(yán)重程度和可能性，判定其風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，據(jù)此考慮風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及降低風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先順序。這是不斷發(fā)展和更新的過(guò)程。

4.2安監(jiān)站于每年11月份布置本礦的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。

4.3各單位每年11月份進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，由各單位負(fù)責(zé)人組織，制定計(jì)劃，組織成立辨識(shí)組（由單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、班長(zhǎng)和群監(jiān)員等人員組成），劃分單元或業(yè)務(wù)活動(dòng)，以詢問(wèn)、座談或會(huì)議等方式，辨識(shí)危險(xiǎn)源，同時(shí)填定《危險(xiǎn)源辨識(shí)一覽表》，經(jīng)本單位的負(fù)責(zé)人審批后上報(bào)安監(jiān)站，作為安監(jiān)站進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的重要依據(jù)。

4.4 要求

4.4.1安監(jiān)站對(duì)各單位上報(bào)的危險(xiǎn)源排查表進(jìn)行分析匯總，并按照本程序規(guī)定的評(píng)價(jià)方法評(píng)出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，并負(fù)責(zé)填寫《危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。

4.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)是能量主體、危險(xiǎn)物質(zhì)及其控制和影響因素。

4.4.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮以下范圍：

    a.常規(guī)活動(dòng)（如正常的生產(chǎn)活動(dòng)）和非常規(guī)活動(dòng)（如檢修、維護(hù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)等）；

    b.所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括員工、參觀訪問(wèn)者、合同方人員等）的活動(dòng)；

    c.生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的所有設(shè)施（包括本礦所有和外界提供的）。

4.4.2.2在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)可按以下活動(dòng)進(jìn)行分類：

    a.礦內(nèi)外的地理位置或行政區(qū)域（例：某區(qū)隊(duì)、科區(qū)域或設(shè)施）；

    b.生產(chǎn)過(guò)程或提供服務(wù)的各個(gè)階段（如：某工序、檢修階段）；

    c.有計(jì)劃的和被動(dòng)性的工作（如：體育活動(dòng)、地震或洪水等）；

    d.確定的任務(wù)；

    e.非經(jīng)常性的任務(wù)。

4.4.2.3辨識(shí)危險(xiǎn)源的方法，可優(yōu)先采用詢問(wèn)法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法，也可采用安全檢查表法、事件樹分析法，也可采用從發(fā)生傷亡事故的類型查找能量源、能量載體并分析其影響和控制因素的方法，也可以是上述方法的組合?？傊?，要結(jié)合本單位特點(diǎn)、能力和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行控制經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行。

4.4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要聯(lián)系生產(chǎn)實(shí)際參照以往的經(jīng)驗(yàn)和控制效果進(jìn)行，既要分析可能發(fā)生的事故后果，更要實(shí)事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng)。

4.4.3.1安監(jiān)站依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分規(guī)定》（見附件1）等資料將風(fēng)險(xiǎn)分為五級(jí)。即A級(jí)——高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；B級(jí)——中高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；C級(jí)——中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；D級(jí)——中低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；E級(jí)——低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。

4.4.3.2選用直接判斷法,對(duì)下述情況可直接定為較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn):

    a.不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；

    b.相關(guān)方有合理抱怨或要求的；

    c.曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的；

    d.直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。

4.4.4風(fēng)險(xiǎn)控制策劃對(duì)A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)優(yōu)先選用消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的措施。可行時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)，其次是降低風(fēng)險(xiǎn)（如采用技術(shù)、管理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、聯(lián)鎖、防護(hù)或隔離設(shè)施），再次是控制風(fēng)險(xiǎn)（如個(gè)體防護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育，以及應(yīng)急方案、監(jiān)測(cè)檢查等措施）。對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和上述要求，可得如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃表。

續(xù)表4.4.5各單位在工藝、設(shè)備、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)的危險(xiǎn)源

辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。這些工作的結(jié)果應(yīng)在提出需求、設(shè)備要求和運(yùn)行控制中充分利用。

 5 相關(guān)記錄

LGMS/LF-01-01《危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》

LGMS/LF-01-02《重大危險(xiǎn)源清單》

LGMS/LF-01-03《危險(xiǎn)源辨識(shí)一覽表》