??????? 8．4相關(guān)文件
??????? …／…／…--1999OHS信息交流程序
??????? 9文件化
??????? 9．1總則
??????? 建立并保持書面或電子形式的OHSMS文件，用以描述OHSMS核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。
??????? 9．2職責(zé)
??????? OHS管理者代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和維護(hù)OHSMS文件。
??????? 9．3控制要求
??????? a)OHSMS文件包括：OHS管理手冊、程序文件、支持性文件和記錄三個層次；
??????? b)依據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全健康管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)，編制公司《OHS管理手冊》，明確OHS方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述OHSMS的要求及接口，規(guī)定OHSMS的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。
??????? c)建立并實(shí)施OHSMS所要求的各項程序，并使程序文件化；
??????? d)為保證OHSMS的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等；
??????? e)制定OHSMS文件要充分注意文件的適用性，如需引用時應(yīng)注明文件的來源以便查閱；
??????? f)OHSMS文件應(yīng)便于員工理解和操作。
??????? 10文件和資料控制
??????? 10．1總則
??????? 建立并保持文件控制程序，確保與OHSMS有關(guān)的文件和資料得到控制。
??????? 10．2職責(zé)
??????? a)OHS管理手冊、程序文件由安全處統(tǒng)一管理；
??????? b)支持性文件和記錄由相關(guān)單位負(fù)責(zé)管理；
??????? c)文件評審由安全處定期組織進(jìn)行。
??????? 10．3控制要求
??????? 10．3．1受控文件范圍
??????? a)OHS法律、法規(guī)及其他要求；
??????? b)0HS管理手冊和體系程序文件；
??????? c)公司OHSMS三級文件。
??????? 10．3．2文件的批準(zhǔn)和頒布
??????? 所有與OHSMS有關(guān)的文件批準(zhǔn)與頒布按《文件控制程序》進(jìn)行，《OHS管理手冊》由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；體系程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；公司OHSMS的三級文件由安全處處長批準(zhǔn)執(zhí)行。
??????? 10．3．3文件的管理
??????? a)文件要有固定的保管場所，以防文件失控；
??????? b)對文件進(jìn)行定期評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適應(yīng)性；
??????? c)凡對體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；
??????? d)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；
??????? e)對出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標(biāo)識。
??????? 10．3．4文件的更改
??????? a)文件的更改按照《文件控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，文件的更改應(yīng)有記錄；
??????? b)文件更改的審批，要有原審核單位負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并要確保所有文件持有人都能同時更改；
??????? c)當(dāng)文件經(jīng)多次更改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。
??????? 10．3．5文件的評審
??????? 對OHSMS的三個層次文件都要定期組織評審；以確保文件的持續(xù)適用，文件的評審由原審批人和安全處組織進(jìn)行，每年至少一次，特殊情況單獨(dú)評審。評審的方式采用會議、表格傳遞等。
??????? 10．4相關(guān)文件
??????? …／…／…--1999文件控制程序
??????? 11運(yùn)行控制
??????? 11．1總則
??????? 分類建立并保持控制重大危險的程序或支持性文件，使與重大危險有關(guān)的活動得到有效地控制并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
??????? 11．2職責(zé)
??????? 與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)，在相應(yīng)的程序或支持性文件中規(guī)定。
??????? 11．3控制要求
??????? a)在程序文件中確定與重大危險有關(guān)的活動，并對其進(jìn)行控制；
??????? b)與重大危險有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行程序和支持性文件；
??????? c)對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標(biāo)識的危險，要將有關(guān)的程序要求通知給供方和承包方；
??????? d)搞好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。
??????? 11．4相關(guān)文件
??????? …／…／…-1999OHS控制程序
??????? …／…／…一1999安全用火管理程序
??????? …／…／…一1999對相關(guān)方的管理程序
??????? …／…／…一1999OHS項目管理程序
??????? 12應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)
??????? 12．1總則
??????? 建立并保持OHS潛在的事故或緊急情況的計劃和程序，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少疾病和傷害。
??????? 12．2職責(zé)
??????? a)安全處負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的危險損失，并金同其他職能部門對危險控制情況進(jìn)行檢查；
??????? b)各職責(zé)單位負(fù)責(zé)對潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制。
??????? 12．3控制要求
??????? a)根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況；
??????? b)對潛在事故，由其所在部門制定預(yù)防措施；
??????? c)責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險損失；
??????? d)具備條件的應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗；
??????? e)在緊急事故發(fā)生后，按本手冊要求建立的《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。
??????? 12．4相關(guān)文件
??????? …／…／…-1999應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序
??????? 13績效測量和監(jiān)測
??????? 13．1總則
??????? 建立并保持績效測量和監(jiān)測控制程序，對可能具有重大危險的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績效測量和監(jiān)測，對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評價。
??????? 13．2職責(zé)
??????? a)安全處負(fù)責(zé)制定公司的職業(yè)安全衛(wèi)生指標(biāo)；
??????? b)各單位要建立監(jiān)測儀器、設(shè)備臺帳；
??????? c)安全處及相關(guān)單位負(fù)責(zé)績效測量和監(jiān)測。
??????? 13．3控制要求
??????? a)安全衛(wèi)生指標(biāo)的設(shè)置，依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定；
??????? b)對安全衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行績效測量和監(jiān)測，并將測量和監(jiān)測結(jié)果匯總到安全處；
??????? c)測量和監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù)；
??????? d)各單位對測量和監(jiān)測結(jié)果定期評價，以驗證與安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性；
??????? e)安全處對測量和監(jiān)測結(jié)果定期評價，驗證與公司安全衛(wèi)生管理方案的符合性。
??????? 13．4相關(guān)文件
??????? …／…／…--1999測量和監(jiān)測控制程序
??????? …／…／…--1999測量和監(jiān)測設(shè)備控制程序
??????? 14事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施
??????? 14．1總則
??????? 建立并保持用來報告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。程序文件中應(yīng)明確公司向執(zhí)法部門報告事故的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以滿足OHSMS的運(yùn)行要求。建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。
??????? 14．2職責(zé)
??????? 14．2．1事故報告、調(diào)查與處理
??????? a)OHS管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報告、調(diào)查與處理工作；
??????? b)安全處應(yīng)按程序文件要求做好事故報告工作，負(fù)責(zé)組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見；
??????? c)各單位負(fù)責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報告、調(diào)查與處理，對公司級和公司以上級別的事故調(diào)查處理工作，給予盡可能的幫助和支持。
??????? 14．2．2不符合、糾正與預(yù)防措施，
??????? a)安全處負(fù)責(zé)對體系不符合發(fā)出通知；
??????? b)各單位負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定和實(shí)施。
??????? 14．3控制要求
??????? 14．3．1事故報告、調(diào)查與處理的控制要求
??????? a)安全處規(guī)定公司的事故報告、調(diào)查與處理程序；
??????? b)重大事故發(fā)生后，OHS管理者代表負(fù)責(zé)事故報告、調(diào)查與處理工作；一般事故，亦可由OHS管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報告、調(diào)查與處理工作；
??????? c)事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級報告OHS管理者代表；
??????? d)重大事故發(fā)生后，在報告的同時應(yīng)及時搶救負(fù)傷人員。值班長、工段長、調(diào)度室、安全處、OHS管理者代表、最高管理者接報告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采取措施，防止事故擴(kuò)大；
??????? e)OHS管理者代表或安全處負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事故報告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報告。
??????? f)任何事故的處理，均應(yīng)按"三不放過"的原則進(jìn)行，安全處應(yīng)建立事故檔案。
??????? 14．3．2不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求
??????? a)安全處對審核和其它評審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具"不符合、糾正與預(yù)防措施報告單"
??????? b)相關(guān)責(zé)任單位對出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響；
??????? c)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實(shí)施預(yù)防措施，防止發(fā)生不符合；
??????? d)安全處對糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗證；
??????? e)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊4．10．3的要求。
??????? 4．14．4相關(guān)文件
??????? …／-／…--1999事故報告、調(diào)查與處理程序
??????? …／-／…--1999不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序
??????? 15記錄和記錄管理
??????? 15．1總則
??????? 建立并保持職業(yè)安全健康記錄控制程序，用來標(biāo)識、保存和處置職業(yè)安全健康記錄以及審核和評審結(jié)果，為OHS管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。
??????? 15．2職責(zé)
??????? a)安全處負(fù)責(zé)制定OHS管理體系各項記錄的管理方法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理；
??????? b)各單位按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。
??????? 15．3控制要求
??????? a)0HS記錄應(yīng)明確標(biāo)識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；
??????? b)OHS記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；
??????? c)各單位負(fù)責(zé)0HS記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識；
??????? d)OHS記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存。
??????? 15．4相關(guān)文件
??????? …／…／…-1999OHS記錄控制程序
??????? 16審核
??????? 16．1總則
??????? 制定并保持定期開展OHSMS審核的程序，驗證OHSMS所開展的活動及其結(jié)果是否符合計劃的安排和要求；為OHSMS的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。
??????? 16．2職責(zé)
??????? a)OHS管理者代表組織OHSMS審核；
??????? b)安全處具體負(fù)責(zé)籌劃、實(shí)施OHSMS審核。
??????? 16．3控制要求
??????? a)安全處制定年度審核計劃，報OHS管理者代表審批；
??????? b)由OHS管理者代表聘任審核組長，由審核組長組成審核組；
??????? c)由審核組長編制審核計劃，并組織編制審核檢查表；
??????? d)安全處下發(fā)審核通知，通知受審單位；
??????? e)審核組長按審核計劃組織實(shí)施；
??????? f)根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項，下發(fā)不符合報告單，組織編寫審核報告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位；
??????? g)受審核單位針對確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行整改；
??????? h)安全處負(fù)責(zé)驗證糾正措施的實(shí)施情況及有效性；
??????? i)相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。
??????? 16．4相關(guān)文件
??????? …／…／…--19990HSMS審核程序
??????? 17管理評審
??????? 17．1總則
??????? 建立OHS管理評審程序，最高管理者定期對組織的OHSMS現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行評審，確保OHSMS的持續(xù)適用性、充分性和有效性。
??????? 17．2職責(zé)
??????? a)最高管理者主持評審并簽署評審報告；
??????? b)OHS管理者代表組織管理評審活動；
??????? c)安全處及相關(guān)單位負(fù)責(zé)評審資料的收集整理，并由安全處根據(jù)評審結(jié)果發(fā)出評審報告；
??????? d)相關(guān)單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)評審文件、資料及提出的問題實(shí)施糾正與落實(shí)。
??????? 17．3控制要求
??????? a)最高管理者確定管理評審的頻次；
??????? b)對OHSMS的審核結(jié)果進(jìn)行評審；
??????? c)對方針的貫徹、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評審；
??????? d)對OHS與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評審；
??????? e)對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評審；
??????? f)對OHSMS的有效性進(jìn)行評審。
??????? 17．4相關(guān)文件
??????? …／…／…--1999OHS管理評審程序
???????