??????? 5.理解不當(dāng)而發(fā)生的情況；
??????? 6.不按時(shí)傳遞有關(guān)的信息或資料；
??????? 7.不按時(shí)參加有關(guān)的會(huì)議、學(xué)習(xí)等活動(dòng)；
??????? 8.記錄與實(shí)際不符等。
??????? 第七章 內(nèi)部審核員的管理
??????? 第二十二條 我公司內(nèi)部審核員的聘任由企管部提出，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。
??????? 第二十三條 內(nèi)部審核員應(yīng)具備的條件：
??????? 1.經(jīng)培訓(xùn)取得質(zhì)量/環(huán)境/計(jì)量/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核員資格證書(shū)；
??????? 2.能夠正確執(zhí)行管理體系內(nèi)部審核的有關(guān)規(guī)定：
??????? 3.具有一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)管理能力；
??????? 4.中專(zhuān)及以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱(chēng)；
??????? 5.堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，作風(fēng)正派；
??????? 6.具有較強(qiáng)的組織管理和綜合評(píng)價(jià)能力。
??????? 第二十四條 內(nèi)部審核員應(yīng)履行的職責(zé)：
??????? 1.指導(dǎo)和幫助相關(guān)單位的體系運(yùn)行管理工作；
??????? 2.按照內(nèi)部審核計(jì)劃安排，按時(shí)參加內(nèi)審工作；
??????? 3.遵守審核有關(guān)的要求；
??????? 4.有效策劃并完成所承擔(dān)的審核任務(wù)；
??????? 5.尊重客觀事實(shí)，態(tài)度公平、公正；
??????? 6.如實(shí)填寫(xiě)審核記錄；
??????? 7.按要求報(bào)告審核結(jié)果；
??????? 8.驗(yàn)證相關(guān)糾正措施或預(yù)防措施的有效性；
??????? 9.配合和支持審核組長(zhǎng)的工作；
??????? 10.妥善保存與審核有關(guān)的文件。
??????? 第二十五條 審核員所在單位應(yīng)支持內(nèi)審員的工作，保證審核員按時(shí)參加審核。
??????? 第二十六條 管理體系內(nèi)部審核員聘任期為三年，對(duì)認(rèn)真履行內(nèi)部審核員職責(zé)，工作成績(jī)顯著者可以續(xù)聘；對(duì)喪失公正性或以權(quán)謀私者隨時(shí)解聘。
??????? 第二十七條 為確保管理體系內(nèi)部審核質(zhì)量，給予內(nèi)部審核津貼每人100元/日，審核組長(zhǎng)200元/日；對(duì)陪同外部審核的人員實(shí)施一次性獎(jiǎng)勵(lì)，每人次200元。
??????? 第八章 考 核
??????? 第二十八條 內(nèi)審/檢查每發(fā)現(xiàn)一個(gè)不符合，視情節(jié)對(duì)責(zé)任單位罰款50-100元；對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合不糾正或糾正效果達(dá)不到規(guī)定要求，每項(xiàng)/次罰款100元。
??????? 第二十九條 外審發(fā)現(xiàn)的次要不符合項(xiàng)，每個(gè)對(duì)責(zé)任單位罰款200元；每出現(xiàn)一個(gè)主要不符合，對(duì)責(zé)任單位罰款1000元，并對(duì)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)罰款100-200元。
??????? 第三十條 對(duì)外部審核發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng)逾期不整改或整改不徹底的對(duì)責(zé)任單位罰款200元，并對(duì)其單位主要領(lǐng)導(dǎo)罰款100元；對(duì)次要不符合項(xiàng)逾期不整改或整改不徹底的責(zé)任單位罰款100元，單位主要領(lǐng)導(dǎo)罰款50元。
??????? 第三十一條 導(dǎo)致停止使用體系證書(shū)或吊銷(xiāo)認(rèn)證資格，對(duì)責(zé)任單位罰款2000元，并追究其責(zé)任單位主要領(lǐng)導(dǎo)的行政責(zé)任。
??????? 第三十二條 企管部組織有關(guān)人員，根據(jù)審核證據(jù)和日常檢查結(jié)果，對(duì)各單位體系運(yùn)行情況每季度考核一次（考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件），每半年一次進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。
??????? 第三十三條 實(shí)行百分制考核，對(duì)綜合得分在90分以上的（含90分），按照單位大小及體系運(yùn)行的職責(zé)范圍給予1000--5000獎(jiǎng)勵(lì)；綜合得分在70--90分以上的（含70分），不獎(jiǎng)不罰。綜合得分在70分以下者，給予500-2000罰款。
??????? 第三十四條 本辦法下發(fā)之日起執(zhí)行。
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