第一章?總??? 則
??????? 第一條　為加強(qiáng)公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）催化劑、溶助劑、添加劑（以下簡(jiǎn)稱“三劑”）管理工作，依據(jù)公司生產(chǎn)需要，制定本管理辦法。
??????? 第二條? 本辦法適用于公司及公司所屬各單位和“三劑”供應(yīng)商。
??????? 第二章? 管理職責(zé)
??????? 第三條? 公司生產(chǎn)運(yùn)行處是全公司工藝用“三劑”主管部門。公司機(jī)動(dòng)設(shè)備處是全公司水處理用劑及設(shè)備潤(rùn)滑油添加劑主管部門。主要負(fù)責(zé)審核“三劑”消耗預(yù)算指標(biāo)，審批“三劑”使用計(jì)劃，確認(rèn)“三劑”技術(shù)協(xié)議，逐月控制“三劑”消耗，組織建立“三劑”技術(shù)規(guī)范，組織進(jìn)行“三劑”工業(yè)應(yīng)用評(píng)審，組織開展“三劑”優(yōu)化應(yīng)用等項(xiàng)工作。公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)“三劑”費(fèi)用管理。公司電子商務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)“三劑”、平衡庫(kù)存及價(jià)格控制。公司項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目用劑管理。公司直屬企業(yè)負(fù)責(zé)“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量控制和“三劑”工業(yè)應(yīng)用管理。
??????? 第四條? 在生產(chǎn)裝置（含空分、儲(chǔ)運(yùn)、油品、管網(wǎng)等）投用的“三劑”劃歸工藝用劑類；在各種水處理系統(tǒng)投用的劃歸水處理用劑類；在設(shè)備潤(rùn)滑油中投用的（如節(jié)能抗磨劑等）劃歸設(shè)備潤(rùn)滑油添加劑類。
??????? 第五條? 在公司主管部門和企業(yè)管理部門，分別設(shè)置“三劑”管理人員，負(fù)責(zé)“三劑”具體工作。公司有關(guān)部門及直屬單位，應(yīng)依據(jù)本辦法制定管理細(xì)則，建立管理體系和管理檔案。
??????? 第三章?　管理程序
??????? 第六條　預(yù)算報(bào)批
??????? 預(yù)算內(nèi)指標(biāo)確定，用劑企業(yè)依據(jù)公司年度排產(chǎn)計(jì)劃、裝置基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、裝置檢修、實(shí)際需要、當(dāng)期公司財(cái)務(wù)核銷價(jià)格等，編制提出本企業(yè)《“三劑”消耗預(yù)算指標(biāo)申請(qǐng)》，報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審核、公司主管副總經(jīng)理審查、公司預(yù)算管理委員會(huì)審批后“三劑”單耗、更換、攤銷指標(biāo)即被確定。（其中偏離設(shè)計(jì)、器外再生、新增品種指標(biāo)的核定，先由用劑企業(yè)提出《申請(qǐng)報(bào)告》，內(nèi)容包括申請(qǐng)理由、技術(shù)對(duì)比、效益評(píng)估、用戶咨詢、供方調(diào)查等，報(bào)請(qǐng)公司主管部門審核、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后，列入企業(yè)《“三劑”消耗預(yù)算指標(biāo)申請(qǐng)》中）。
??????? 預(yù)算內(nèi)指標(biāo)調(diào)整，企業(yè)擬增加常規(guī)用劑預(yù)算指標(biāo)時(shí)，需提出壓縮預(yù)算內(nèi)其它用劑指標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審批、公司預(yù)算管理委員會(huì)辦公室確認(rèn)后實(shí)施。
??????? 預(yù)算外指標(biāo)報(bào)批，企業(yè)擬增加使用預(yù)算外“三劑”時(shí)，需提出預(yù)算外申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審查、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批,公司預(yù)算管理辦公室審查,公司預(yù)算管理委員會(huì)常務(wù)副主任（總會(huì)計(jì)師）、主任（總經(jīng)理）審批后才可實(shí)施。
??????? 第七條　計(jì)劃報(bào)批
??????? 常規(guī)用劑使用計(jì)劃報(bào)批，企業(yè)按預(yù)算內(nèi)、外“三劑”消耗指標(biāo)，在每季度第一個(gè)月10號(hào)前（進(jìn)口劑用前6個(gè)月），向公司“三劑”主管部門提出下一季度本廠“三劑”使用《申請(qǐng)計(jì)劃》（格式見附件1），經(jīng)公司“三劑”主管部門審核并轉(zhuǎn)換編制成《公司“三劑”使用計(jì)劃審批單》（格式見附件2），報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后，移交公司電子商務(wù)部采購(gòu)。同時(shí)移交企業(yè)進(jìn)行ERP預(yù)留。
??????? 非正常用劑類（如，新品種劑、新貨源劑、一年及以上長(zhǎng)壽命固定床劑、一次置換超百萬元間歇加入劑及委托器外再生催化劑等）計(jì)劃報(bào)批，先由用劑企業(yè)提交使用《申請(qǐng)報(bào)告》，報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審查通過后，再由供應(yīng)商提交使用《推薦報(bào)告》和《資質(zhì)材料》報(bào)請(qǐng)公司“三劑”主管部門審查。審查通過后，企業(yè)提報(bào)使用《申請(qǐng)計(jì)劃》和《技術(shù)協(xié)議》。計(jì)劃轉(zhuǎn)換編制、報(bào)批、并隨《技術(shù)協(xié)議》移交電子商務(wù)采購(gòu)、移交企業(yè)進(jìn)行ERP預(yù)留程序同上。
??????? 《申請(qǐng)報(bào)告》內(nèi)容包括申請(qǐng)理由、申請(qǐng)用量、供方選擇、所屬預(yù)算、價(jià)格對(duì)比、用戶咨詢、適用分析、質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施、污染及防治方法等。
??????? 《推薦報(bào)告》內(nèi)容包括推薦理由（含產(chǎn)品用途、性能指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、同比優(yōu)點(diǎn)、適用分析等）、應(yīng)用原理、應(yīng)用案例、操作指南、注意事項(xiàng)、目前生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)情況等。
??????? 《資質(zhì)材料》除符合公司市場(chǎng)準(zhǔn)入管理辦法規(guī)定外，還應(yīng)具備下列專業(yè)資質(zhì)材料，即《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》或外商產(chǎn)品質(zhì)量文件；《用戶報(bào)告》；《安全技術(shù)說明書》和涉?！叭齽薄段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》；航鑒委發(fā)布的軍用油用劑許可應(yīng)用《認(rèn)證目錄》等。
??????? 《申請(qǐng)計(jì)劃》格式內(nèi)容，同附件1。
??????? 《技術(shù)協(xié)議》內(nèi)容包括應(yīng)(試)用目的、應(yīng)用單元、控制單耗/裝填總量、工藝條件、原料雜質(zhì)限制、質(zhì)量控制指標(biāo)、性能保證指標(biāo)、雙方責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、損失賠償、協(xié)議有效期限等?！都夹g(shù)協(xié)議》是為降低“三劑”工業(yè)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，由供需雙方提出的特別要求，是“三劑”《采購(gòu)合同》不可分割之部分?！都夹g(shù)協(xié)議》由用劑企業(yè)“三劑”主管部門“三劑”管理人員組織編制，經(jīng)企業(yè)“三劑”主管部門部長(zhǎng)、主管廠長(zhǎng)及供應(yīng)商審核后，報(bào)公司“三劑”主管部門審查?！都夹g(shù)協(xié)議》由企業(yè)“三劑”主管廠長(zhǎng)與供應(yīng)商代表簽訂后經(jīng)公司“三劑”主管部門處長(zhǎng)在首頁確認(rèn)簽字并加蓋主管部門公章后生效。
??????? 企業(yè)進(jìn)行二階段新品種劑、新貨源劑試用前，應(yīng)隨二次《申請(qǐng)計(jì)劃》同時(shí)提報(bào)首批劑試用《總結(jié)報(bào)告》。再次試用、總結(jié)達(dá)標(biāo)后，納入常規(guī)用劑管理。
??????? 項(xiàng)目用劑使用計(jì)劃報(bào)批，企業(yè)裝置改、擴(kuò)建（或科研）等項(xiàng)目投資用劑，由企業(yè)項(xiàng)目管理部門提出申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)公司項(xiàng)目主管部門審核、公司項(xiàng)目主管副總經(jīng)理審批后，直接移交公司電子商務(wù)部采購(gòu)。企業(yè)項(xiàng)目管理部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況需要向企業(yè)“三劑”管理部門移交時(shí)，應(yīng)移交下列資料-工藝基礎(chǔ)設(shè)計(jì)（主要含設(shè)計(jì)單耗或年用量等部分內(nèi)容）、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、用劑使用總結(jié)報(bào)告、供方資質(zhì)材料等。企業(yè)“三劑”管理部門接收后，先申請(qǐng)消耗費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。在提報(bào)使用《申請(qǐng)計(jì)劃》（格式見附件1）時(shí)，同時(shí)提報(bào)費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)公司批件及項(xiàng)目移交資料。公司“三劑”主管部門審核后，按常規(guī)用劑計(jì)劃審批程序轉(zhuǎn)換、報(bào)批、及移交采購(gòu)。