??????? 第十三條? 現(xiàn)場評估結(jié)束后，操作主管應(yīng)針對偏差、缺陷和潛在的風(fēng)險，以及其他不安全事項和相應(yīng)的改進(jìn)建議，填寫現(xiàn)場評估表。現(xiàn)場評估表參見附錄C。不安全事項包括：
??????? （一）打擊危害；
??????? （二）不安全進(jìn)入受限空間；
??????? （三）設(shè)備缺陷；
??????? （四）缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器；
??????? （五）沒有逃生路線或逃生路線被堵塞；
??????? （六）沒有足夠的空間實施工作；
??????? （七）缺少現(xiàn)場隔離措施；
??????? （八）環(huán)境危害(例如泄漏)；
??????? （九）其他不安全行為和不安全狀態(tài)。
??????? 在驗證過程中發(fā)現(xiàn)有隱患應(yīng)立即整改(包括現(xiàn)場隱患和操作程序缺陷)，整改不了的應(yīng)采取控制措施。
??????? 第四節(jié) 最終評估
??????? 第十四條? 操作主管和員工應(yīng)根據(jù)初始評估和現(xiàn)場評估情況，討論發(fā)現(xiàn)的問題，確認(rèn)改進(jìn)建議。操作主管應(yīng)尊重員工的建議。
??????? 第十五條? 操作主管應(yīng)將觀察到的不一致項、修訂操作程序和整改隱患的建議、負(fù)責(zé)人及其實施日期，形成記錄，由協(xié)調(diào)員審核并上報。
??????? 第十六條? 操作主管和員工應(yīng)達(dá)成共識，即如果操作程序是完備的，員工應(yīng)做出承諾，按照操作程序進(jìn)行操作；如果操作程序不完備，修訂后員工應(yīng)保證按照修訂的操作程序進(jìn)行操作。
??????? 第五節(jié) 記錄
??????? 第十七條? 操作主管應(yīng)為每個員工建立工作循環(huán)分析歷史記錄，記錄內(nèi)容包括驗證的操作程序、執(zhí)行日期和執(zhí)行情況等。
??????? 第十八條? 協(xié)調(diào)員應(yīng)建立工作循環(huán)分析記錄檔案。當(dāng)一個工作循環(huán)分析完成時，將所有與這個工作循環(huán)分析有關(guān)的記錄裝訂并保存到檔案中。
??????? 第十九條? 所有操作程序修訂的內(nèi)容應(yīng)標(biāo)記在每個員工的工作循環(huán)分析歷史記錄中并歸檔。
??????? 第二十條? 操作主管應(yīng)定期查閱工作循環(huán)分析記錄檔案，確保所有相關(guān)員工都能及時掌握操作程序的變化。
??????? 第二十一條? 協(xié)調(diào)員應(yīng)根據(jù)年度工作循環(huán)分析計劃表，核實已完成的工作循環(huán)分析任務(wù)，定期公示每個班(站、隊)工作循環(huán)分析完成情況，并保存公示結(jié)果。
??????? 第二十二條? 協(xié)調(diào)員應(yīng)定期對工作循環(huán)分析完成情況進(jìn)行統(tǒng)計并將結(jié)果上報主管部門。主管部門應(yīng)對上報數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計處理。
??????? 第六節(jié)? 有效實施工作循環(huán)分析的關(guān)鍵點
??????? 第二十三條? 有效實施工作循環(huán)分析的關(guān)鍵點包括對實施工作循環(huán)分析的承諾、執(zhí)行工作循環(huán)分析前的培訓(xùn)、定期審核工作循環(huán)分析和持續(xù)改進(jìn)操作程序。
??????? 第四章 附則
??????? 第二十四條 本規(guī)定由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。
??????? 第二十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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