第一章 總則
??????? 第一條?目的：為了適應XX銀行（以下簡稱我行）物理與環(huán)境安全管理的需要，保障我行生產(chǎn)和辦公系統(tǒng)的正常運行，特制定本管理辦法。
??????? 第二條?依據(jù)：本管理辦法根據(jù)《XX銀行信息安全管理策略》制訂。
??????? 第三條?范圍：本管理辦法適用于我行及所轄分、支行。
??????? 第二章?基本要求
??????? 第四條?我行員工應根據(jù)我行運營需要對資產(chǎn)進行保護。我行的資產(chǎn)保護要求通過完成以下目標來實現(xiàn)：
??????? （一）確保所有資產(chǎn)的物理和環(huán)境保護能得到我行的有效控制。
??????? （二）減少擅自訪問或損壞或影響我行控制的資產(chǎn)的風險。
??????? （三）防止我行控制的資產(chǎn)被人擅自刪除或移動。
??????? 第五條?安全控制措施包括以下各項：
??????? （一）我行的場地（機房、辦公室）的信息處理設施周圍設置實際安全隔離措施，如門禁系統(tǒng)等。
??????? （二）我行的大樓入口安全防范措施。
??????? （三）防護設備避免發(fā)生火、水、極端溫度/濕度、灰塵和電產(chǎn)生的危害。
??????? （四）設備維護。
??????? （五）清理資產(chǎn)。
??????? 第三章 安全區(qū)域
??????? 第六條?我行的安全區(qū)域包括中心機房和敏感部門辦公區(qū)域。
??????? 第七條?安全區(qū)域的劃分與管理參見《物理安全區(qū)域管理細則》。
??????? 第八條?物理安全邊界
??????? 所有進入我行安全區(qū)域的人員都需經(jīng)過授權(quán)，我行員工之外的人員進入我行安全區(qū)域必須登記換取不同的授權(quán)卡或訪客證才能進入（持有效證件，得到被訪者允許）。
??????? 第九條?安全區(qū)域出入控制措施
??????? （一）物理控制措施
??????? 1、機房的門禁系統(tǒng)必須啟用，任何人都必須刷卡后才可進入機房；
??????? 2、出入機房必須登記《機房出入登記表》，記錄姓名、出入時間、事由等；
??????? 3、一段時間內(nèi)不會頻繁進入的機房應上鎖，需要時由運維人員開啟進入工作，并確保辦公完成后鎖好；
??????? 4、機房應安裝閉路電視監(jiān)控。在所有安全區(qū)域的工作均應接受監(jiān)督或監(jiān)控。
??????? （二）合同方及第三方
??????? 1、要在主要出入口處填寫《來訪人員登記表》；
??????? 2、在顯眼處佩戴我行發(fā)出的臨時出入卡或訪客證。
??????? （三）我行工作人員的控制措施
??????? 1、我行工作人員都必須在顯眼處佩帶胸卡；
??????? 2、我行工作人員調(diào)離我行時，其實際進入權(quán)也同時相應取消；
??????? （四）審查訪問
??????? 科技信息部應定期(每三個月)審查訪問我行中心機房的人員名單并將進出權(quán)過期或作廢的人員從名單上劃掉。
??????? （五）外部和環(huán)境威脅的安全防護
??????? 1、機房建設應符合GB 9361中A類安全機房的要求；
??????? 2、危險或易燃材料應在離安全區(qū)域安全距離以外的地方存放。大批供應品（例如文具等）不應存放于安全區(qū)域內(nèi)；
??????? 3、恢復設備和備份介質(zhì)的存放地點應與主場地有一段安全的距離，以避免影響主場地的災難產(chǎn)生的破壞；
??????? 4、應提供適當?shù)臏缁鹪O備，并應放在合適的地點。
??????? 第十條?交接區(qū)安全
??????? （一）我行應設立交接區(qū)，同時：
??????? 1、向我行發(fā)送貨物必須預先通知貨物資產(chǎn)所屬部門的資產(chǎn)管理員和信息安全管理員；
??????? 2、送貨公司名稱和交貨時間應當在接收貨物之前由貨物資產(chǎn)所屬部門的資產(chǎn)管理員和信息安全管理員確認；
??????? 3、送貨公司在進入安全區(qū)域之前要經(jīng)過物理環(huán)境主管部門有關(guān)人員的鑒別確認；
??????? 4、貨物資產(chǎn)所屬部門的資產(chǎn)管理員和信息安全管理員應檢驗貨物，以保證沒有潛在的危害。
??????? 第四章 設備安全
??????? 第十一條?設備安置與保護
??????? （一）我行中應考慮以下控制措施：
??????? 1、設備應進行適當安置，以盡量減少不必要的對工作區(qū)域的訪問；
??????? 2、應把處理敏感數(shù)據(jù)的信息處理設施放在適當?shù)南拗朴^測的位置，以減少在其使用期間信息被窺視的風險，還應保護儲存設施以防止未授權(quán)訪問；
??????? 3、要求專門保護的部件要予以隔離，以降低所要求的總體保護等級；
??????? 4、應采取控制措施以減小潛在的物理威脅的風險，例如偷竊、火災、爆炸、煙霧、水（或供水故障）、塵埃、振動、化學影響、電源干擾、通信干擾、電磁輻射和故意破壞；
??????? 5、應建立在信息處理設施附近進食、喝飲料和抽煙的指南；
??????? 6、對于可能對信息處理設施運行狀態(tài)產(chǎn)生負面影響的環(huán)境條件（例如溫度和濕度）要予以監(jiān)視；
??????? 7、所有建筑物都應采用避雷保護，所有進入的電源和通信線路都應裝配雷電保護過濾器；