本程序描述了嘉興市燃氣集團有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營中，為充分識別危險源并正確評價風險，合理確定風險等級，選擇控制手段。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及公司相關(guān)情況的變化，及時更新危險因素，實現(xiàn)對危險源的預(yù)防和有效控制。
燃氣集團有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營中能夠控制和必須施加影響的危險因素的識別評價與更新。
《危險化學品重大危險源辨識》??????????????????????????????? GB 18218
《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》??? ????????????????????? GB 13861
《職業(yè)健康安全管理體系》????????????????????????????????? GB/T 28001
《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》???????????? （安監(jiān)局56號文）
《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》??????????????????????? AQ/T 9006
1)?????? 提供足夠的人員、物項、資金等資源，保證危險源辨識工作和危險源風險控制方案的有效實施。
4.2???? 分管副總經(jīng)理
2)?????? 組織對集團公司危險源的辨識、評價和控制策劃工作。
1)?????? 識別、建立并更新集團公司的《風險清單》和《重大風險清單》；
2)?????? 策劃公司危險因素控制的目標、指標；
3)?????? 對各部門/所的危險源的控制績效進行監(jiān)督；
4)?????? 根據(jù)評價結(jié)果制定管理方案或管理措施，并履行相應(yīng)的管理職責；
)?????? 根據(jù)公司的《風險清單》、《重大風險清單》，列出；
2)?????? 將本單位負責人審核批準的《風險清單》、《重大風險清單》報安全質(zhì)監(jiān)部；
3)?????? 根據(jù)安全質(zhì)監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應(yīng)急預(yù)案，并履行相應(yīng)的管理職責。
5.1.1???? 辨識范圍
1)?????? 危險源辨識應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公及服務(wù)的各個方面；
2)?????? 危險源辨識過程中，應(yīng)保持“橫向到邊，縱向到底，不留死角”的原則，對以下方面存在的危險、危害因素進行分析和辨識：
????????? 常規(guī)和非常規(guī)的活動；
????????? 所有進入作業(yè)場所人員（合同方人員和訪問者）的活動；
????????? 工作場所的設(shè)施（無論是由本組織還是外界所提供）。
5.1.2???? 辨識依據(jù)
3)?????? 法律法規(guī)及其他要求明確的；
4)?????? 相關(guān)方關(guān)注或要求的；
5)?????? 行業(yè)標準的要求；
6)?????? 行業(yè)單位發(fā)生的事故經(jīng)歷。
5.1.3???? 危險源辨識的方法
本公司危險源辨識采用的方法/標準為：《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB13861-2009）；重大危險源辨識的方法/標準為：《危險化學品重大危險源辨識》（GB 18218-2009）。
5.1.4???? 危險源辨識步驟
1)?????? 劃分作業(yè)活動；
2)?????? 按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB13861-2009）進行分析辨識，列出危險源清單。
5.1.5???? 危險源的更新
當出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時補充識別與評價：
1)?????? 管理評審要求時；
2)?????? 采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備；
3)?????? 相關(guān)方合理的要求或抱怨時；
4)?????? 法律、法規(guī)變化時；
5)?????? 公司制定的方針有變化時；
6)?????? 對危險因素的重新識別、評價按上述相關(guān)步驟進行。
已辯識的危險源程度進行分級，評估風險的可允許性，確定風險等級（風險等級1—5），確定需要制定的目標、管理方案并加以控制，有針對的進行風險控制，確保安全目標得以實現(xiàn)。
5.2.1???? 風險評價方法
根據(jù)公司運行情況，本公司采用工作過程分析法（JHA）和標準相結(jié)合的防范進行評價。
作工作過程分析法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的兩個因素指標值之積來評價系統(tǒng)危險的大小。個因素是：
L：發(fā)生事故的可能性大小
S：發(fā)生事故會造成的后果（嚴重程度）
評價公式：
R=L*S（注：R：風險值）
1)?????? 危害發(fā)生的可能性L判定準則：
序號 | 分值 | 標????? 準 |
1 | 5 | 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 |
2 | 4 | 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。 |
3 | 3 | 沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按照操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。 |
4 | 2 | 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。 |
5 | 1 | 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 |
2)?????? 危害后果嚴重性S判定準則：
序號 | S值 | 人?員 | 財產(chǎn)損失/萬元 | 停氣 | 其?它 |
1 | 5 | 造成人員死亡 | > 100 | 造成區(qū)域性管道燃氣用戶停氣、脫壓或超壓在1000戶以上的事故 | 重大環(huán)境污染 |
2 | 4 | 造成人員重傷 | >50 | ? | 公司形象受到重大負面影響 |
3 | 3 | 造成輕傷 | > 20 | 管道故障或泄漏造成50戶（約一幢樓）管道用戶停氣 | 造成環(huán)境污染 |
4 | 2 | 造成人員輕微傷 | >1 | ? | 造成輕微環(huán)境污染 |
5 | 1 | 無人員傷亡 | <1 | 燃氣泄漏或故障造成一根立管戶用戶停氣 | 無污染、無影響 |
3)?????? 風險等級R判定準則及控制措施：
風險等級 | 風險（R= L×S） | 控制措施 |
Ⅴ（巨大風險） | 20~25 | 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估 |
Ⅳ（重大風險） | 15~16 | 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 |
Ⅲ（中等風險） | 9~12 | 建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及交流 |
Ⅱ（可接受風險） | 4~8 | 建立操作規(guī)程，作業(yè)指導書等，定期檢查 |
Ⅰ（可忽略風險） | <4 | 無需采用控制措施，保存記錄 |
5.2.2???? 判定重大風險
辯識、評價出重大風險，是公司安全生產(chǎn)管理體系的基礎(chǔ)。凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風險：
1)?????? 法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險源的項；
2)?????? 不符合法律、法規(guī)和其他要求的；
安全生產(chǎn)責任制的制定、評審、修訂及…
企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度
