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糾正措施和預(yù)防措施控制程序

  
評(píng)論: 更新日期:2016年04月03日

目的
調(diào)查分析已出現(xiàn)的事故、事件、不符合/潛在事故,事件、不符合的原因,并采取措施,以防止再次發(fā)生/發(fā)生。
適用范圍
適用安全生產(chǎn)管理活動(dòng)中出現(xiàn)的事故、事件和不符合/潛在事故、事件、不符合。
a) 職責(zé)
3.1建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理依據(jù)各自職責(zé)歸口管理糾正/預(yù)防措施。
3.2接受監(jiān)督檢查的單位負(fù)責(zé)分析原因、制定糾正/預(yù)防措施,并實(shí)施之。
3.3開(kāi)啟報(bào)告單位負(fù)責(zé)驗(yàn)證或委托驗(yàn)證其有效性。
b) 工作程序
h) 報(bào)告的提出
4.1.1糾正措施
4.1.1.1在出現(xiàn)下列情況時(shí),應(yīng)考慮采取糾正措施
a) 過(guò)程監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的普遍性或明顯達(dá)不到預(yù)定結(jié)果;
b) 安全管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合;
c) 內(nèi)部審核、集團(tuán)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng);
d) 監(jiān)督檢查方認(rèn)為有必要開(kāi)啟糾正措施的安全問(wèn)題。
4.1.1.2安全生產(chǎn)管理體系審核的糾正措施管理
內(nèi)部審核、上級(jí)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其他安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查或運(yùn)行控制中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正措施,應(yīng)結(jié)合內(nèi)部管理規(guī)定和上級(jí)審核的要求,對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、原因分析、制訂糾正措施、實(shí)施糾正措施并收集和提交改進(jìn)證據(jù)等。
4.1.2預(yù)防措施
4.1.2.1建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理應(yīng)該利用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)來(lái)源分析和確定潛在的事故、事件或不符合,數(shù)據(jù)可來(lái)自:
a)建設(shè)項(xiàng)目部需求和期望的評(píng)審;
b)管理評(píng)審的輸出;
c)數(shù)據(jù)分析的輸出;
d) 過(guò)程的記錄
e) 安全生產(chǎn)的績(jī)效監(jiān)測(cè);
f) 內(nèi)部管理體系審核和上級(jí)審核;
g)安全生產(chǎn)管理體系的運(yùn)行記錄等。
4.1.2.2根據(jù)問(wèn)題的波動(dòng)性、發(fā)展趨勢(shì)等,識(shí)別和確定潛在事故,事件或不符合,初步評(píng)價(jià),認(rèn)為具有明顯改進(jìn)意義的,有采取預(yù)防措施需要時(shí),相關(guān)監(jiān)督管理方和施工項(xiàng)目開(kāi)啟《預(yù)防措施報(bào)告》。
 

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