2.1.8儲運系統
2.1.8.1??? 儲運系統的安全管理情況，主要包括：
(1)儲罐區(qū)、可燃液體的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；
(2)儲罐的日常和檢維修管理。
2.1.8.2??? 儲運系統的安全設施情況，主要包括：
(1)罐區(qū)防火堤及隔堤、消防道路、排水系統等的完好性；
(2)罐區(qū)現場的安全監(jiān)控裝備是否符合要求；
(3)可燃液體、危險化學品的裝卸設施；
(4)危險化學品倉庫的安全儲存。
2.1.8.3??? 儲運系統罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)等設施的完好性。
2.1.9消防系統
2.1.9.1??? 消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執(zhí)行情況;消防系統運行檢測情況。
2.1.9.2??? 消防設施與器材的設置情況，主要包括：
(1)消防站設置情況；
(2)消防水系統，如消防水源、消防泵、消防給水管道、消防管網的分區(qū)閥門、消火栓、消防水炮、固定式消防水噴淋等；
(3)危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設置的固定式和半固定式滅火系統；
(4)甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統；
(5)生產區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構筑物的滅火器材配置；
(6)其他消防器材。
2.1.9.3??? 固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現場狀況
2.1.10???????? 公用工程系統
2.1.10.1??????????? 給排水、循環(huán)水系統的能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求，管道設備設施、安全設施是否存在隱患。
2.1.10.2??????????? 空分裝置、空壓站、冷凍站設備設施的安全隱患。
2.2?? 安全檢查的方式及頻率
2.2.1綜合性安全檢查
2.2.1.1??? 綜合性安全檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。
2.2.1.2??? 公司級安全檢查：由主管安全的公司領導負責召集，安全環(huán)保部、生產運行部、生產技術部、行政部、分廠等負責人及各專業(yè)（生產、工藝、電儀、設備、消防、安全環(huán)保、行政等）共同參加檢查；原則上每周1次，停產狀態(tài)下每月不少于1次。
2.2.1.3??? 分廠級安全檢查：由廠長負責，召集分廠管理人員、輪班長參加，并做好檢查記錄。每周不少于1次。
2.2.2專業(yè)性安全檢查
2.2.2.1??? 專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業(yè)檢查。
2.2.2.2??? 各專業(yè)部門負責人組織本系統人員進行，每月不少于1次。各專業(yè)分工見表1。
表1???? 專業(yè)性安全檢查責任劃分表
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部門 | 專業(yè)檢查領域 | 責任人 | 分管責任人 |
技術中心 | 工藝管理、安全技術管理，直屬單位安全管理等 | 部門主任 | 技術副總（總助） |
生產運行部 | 工藝、設備管理，電氣、儀表、公用工程、儲運系統，以及廠房建筑、大中修、生產作業(yè)活動等 | 部門長 | 生產副總（總助） |
行政部 | 廠區(qū)治安，直屬單位安全管理等 | 部門長 | 行政副總（總助） |
安環(huán)部 | 安全基礎管理、區(qū)域位置和總圖布置、危險化學品管理、消防系統等 | 部門長 | 安全副總（總助） |
2.2.3日常檢查
(1)???????????? 崗位操作人員：指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查。將檢查出的問題記錄到操作記錄中。
(2)???????????? 各級管理人員：指各部門、分廠領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。在各自的職能范圍內進行日常檢查，并形成檢查記錄。
(3)???????????? 日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。
2.2.4節(jié)假日檢查
重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。
2.2.5不定期安全檢查新、改、擴建裝置運行、試運、投產驗收檢查，裝置開停工前、檢修后檢查。
2.2.6各種形式的安全檢查，在滿足檢查頻率的情況下，可以合并進行。
2.3?? 檢查記錄
2.3.1各種形式、各級別的安全檢查，均應形成檢查記錄。記錄保存時間：兩年。
2.3.2檢查記錄的格式：要有檢查單位、檢查時間、負責人、檢查人員、檢查情況等。格式示例：
表2??? 安全、環(huán)保檢查記錄
被檢查單位：
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檢查形式 | 周檢、月檢、專項、綜合、開車前、節(jié)前、 |
檢查負責人 | ? | 時?間 | ? |
參加人員（簽字） | ? ? |
檢查內容： |
? |
? |
? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
3.1?? 隱患級別
3.1.1事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。
3.1.2一般事故隱患：是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、分廠級、公司級。
3.1.3重大事故隱患：是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產損失的隱患。
3.2?? 隱患治理
3.2.1對排查出的隱患，責任單位或個人能夠現場處理的，必須立即整改。
3.2.2危及安全生產的隱患，檢查人員責成現場負責人立即停止作業(yè)、制定措施、進行處理。
3.2.3各分廠、部門檢查出的隱患，要落實責任單位（班組）和責任人，確定整改措施，明確整改完成時間。對整改完成情況進行驗收檢查，實行隱患整改的閉環(huán)管理。
3.2.4要保證整改治理的質量，徹底解決隱患問題，實現本質安全，并且要舉一反三，避免發(fā)生同類問題。
3.2.5各部門、分廠都要建立隱患整改臺賬。隱患整改臺賬包含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成時間、整改單位、整改負責人、整改完成日期、驗收確認人。
3.2.6公司級安全檢查中發(fā)現的安全環(huán)境隱患，由安環(huán)部發(fā)出《隱患整改通知書》，明確整改內容、整改完成時間、整改責任人、整改要求。《隱患整改通知書》可以由公司OA系統傳送。安環(huán)部對整改完成情況進行驗收檢查，實行隱患整改的閉環(huán)管理。
3.2.7由于物質、技術等原因暫時不具備整改條件的安全隱患，責任部門必須采取相應的、切實可行的防范措施。對重大安全隱患安環(huán)部必須掛牌設置監(jiān)控點定時進行監(jiān)控，記入安全隱患臺帳和監(jiān)控臺帳，并監(jiān)督有關部門編制整改計劃，限期進行整改。隱患所在單位必須制定相應的應急救援預案。
3.3?? 隱患整改責任劃分
3.3.1上級部門檢查出的隱患，屬公司管理責任的，由安環(huán)部牽頭整改；屬于部門（分廠）工作范疇的，由安環(huán)部對責任單位下發(fā)《隱患整改通知書》。
3.3.2安全環(huán)境隱患隸屬于哪個部門或分廠的，整改責任人就是該部門或分廠的主要負責人。
3.3.3隱患責任部門或分廠，由于自己技術、能力限制無力整改的隱患，可以委托有關部門進行整改。委托應有紙質或電子憑據（OA），受委托方不得推諉。下發(fā)委托的時間計入整改要求時間內。
3.3.4委托方有責任追蹤受委托方對隱患整改進度情況，并協助被委托方整改隱患。否則，將追查委托方的整改責任。
3.3.5整改責任部門或被委托整改部門對客觀條件限制無法整改或無法按時整改的隱患，要寫書面報告說明原因并提出整改計劃報安環(huán)部備案。
4???????? 隱患排查整改的閉環(huán)管理
4.1?? 隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下七個環(huán)節(jié)：
(1)???????????? 隱患排查環(huán)節(jié)：各級、各類安全檢查、安全人員日常安全督查、管理人員、從業(yè)人員發(fā)現或提供的信息。
(2)???????????? 收集整理環(huán)節(jié)：將隱患信息收集后，進行篩選、分類、建檔。
(3)???????????? 下達通知環(huán)節(jié)：按整改責任區(qū)劃、責任范圍向責任人送達“整改通知書”（紙質或OA）。
(4)???????????? 整改實施環(huán)節(jié)：按整改要求，落實整改措施，限期消除事故隱患。
(5)???????????? 整改報告環(huán)節(jié)：責任單位向整改下達部門書面報告整改完成情況。
(6)???????????? 復查驗收環(huán)節(jié)：接到整改完成報告后，進行整改情況檢查、驗收。
(7)???????????? 銷號環(huán)節(jié)：完成整改項目，銷號記錄；未完成項目，處罰責任單位、責任人，再下達整改通知，落實整改，直至完成整改、銷號。
4.2?? 隱患整改責任單位在整改期限到達后的在兩天內，向隱患整改下達單位書面報送“隱患整改報告書”（格式見附件1），報告整改完成情況；對未能完成的整改項目，需說明原因（須充分、合理）、已采取的安全措施、預期完成時間等。
4.3?? 同一批次的“隱患整改通知書”中，存在整改期限不一致的，隱患整改責任單位須分批報告隱患整改情況。
4.4?? 隱患整改下達單位收到“隱患整改報告書”后，應及時對整改項目進行復查驗收。對不符合整改要求的項目，再下達整改通知直至完成整改。
4.5?? 已經完成的整改項目，“隱患整改通知書”和“隱患整改報告書”由管理單位集中存放，形成隱患排查整改的閉環(huán)管理。
5???????? 罰則
5.1?? 對未按時整改隱患又無書面報告的整改責任人，按《安全生產獎懲制度》予以處罰，并納入當月的安全績效考核同時取消當月的安全獎。
5.2?? 處罰標準：
(1)???????????? 未建立安全檢查記錄的，處罰100元；
(2)???????????? 安全檢查頻次達不到規(guī)定要求的，每少一次處罰50元；
(3)???????????? 檢查記錄不完整、未按規(guī)定保存的，20元/次；
(4)???????????? 一般隱患未按時完成整改的，處罰50元/項；
(5)???????????? 影響人身、設備安全的隱患，整改期限內未采取有效的安全防范措施的，處罰100元/項；
(6)???????????? 重大隱患，未按照隱患整改通知書中規(guī)定的時間、要求完成整改的，處罰500元/項；
(7)???????????? 隱患未整改前發(fā)生安全、環(huán)境事故的，處罰500元/項；
(8)???????????? 未按規(guī)定時限、要求報送“隱患整改報告書”的，100元/次；
(9)???????????? 其它違反本制度的行為，視情節(jié)輕重，處罰20-200元.
6???????? 附則
6.1?? 相關規(guī)章、制度
6.1.1國家安全監(jiān)管總局《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）。
6.1.2海洲化學品有限公司《安全生產獎懲制度》。
6.2?? 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
6.3?? 本制度由安環(huán)部負責解釋。
附件：隱患整改報告書（示例）。
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安全生產責任制的制定、評審、修訂及…
企業(yè)安全生產規(guī)章制度
