??????? 第五節(jié)? 隱患整改制度
??????? 一、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內能夠處理，需要費用相對較少，對安全生產威脅相對較小的隱患；重大隱患是指在短期內無法整改結束，需要大量資金，對安全生產威脅較大隱患。
??????? 二、隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應根據隱患類別及隱患級別明確相關責任人進行整改。
??????? 三、一般頂板隱患整改，如巷道進行維修時，必須按照維修安全技術措施規(guī)定進行操作，所有維修工作地點嚴禁一人操作。
??????? 四、特殊地點頂板隱患進行整改時，必須有專人進行盯靠，嚴格按照措施要求，加強超前支護，確保操作人員工作安全。
??????? 五、整改運輸隱患時，提升斜井應在停止運輸時進行，避免工作人員造成意外事故。
??????? 六、通風隱患整改，必須在正常通風狀態(tài)下進行，確需停止供風整改的，必須撤出停風地點工作人員，做好相關處理后進行。
??????? 七、瓦斯超限隱患處理時，應撤出其他工作人員，有專人進行指導進行，排出積聚瓦斯應避免“一風吹”，嚴格執(zhí)行瓦斯排放制度。
??????? 八、其它隱患整改應遵守各自相關規(guī)定，根據隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。
??????? 九、帶班領導在井下工作時間內，應對隱患整改落實情況進行檢查和監(jiān)督，對出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實施處罰，情節(jié)嚴重的責令停止作業(yè)，撤出人員。
??????? 十、所有隱患整改實行跟蹤問責，誰簽字整改誰負責，整改不及時，措施未落實到位，追究主要整改負責人。
??????? 第六節(jié)? 隱患驗收考核制度
??????? 一、隱患整改驗收人員組成：各科室負責人、技術員、施工單位現(xiàn)場負責人及班長、安全員、瓦檢員，以及特別安排的當班其他值班人員。
??????? 二、頂板管理隱患整改驗收支架支護應做到支架頂梁平直，水平無高差，水平高差超過允許范圍時，責令重新改正，并處以相應罰款。
??????? 三、采空區(qū)處理應牢固，密閉嚴實，對密閉不嚴實、不牢固情況必須重新進行處理。
??????? 四、冒頂處處理驗收時，應根據冒頂情況，看支護上端是否充填嚴實，支架嚴禁前俯后仰，背板、木契構件不齊全。
??????? 五、通風設施構筑物建設質量驗收應做到符合相關標準，未達標必須重建，并給予相應處罰。
??????? 六、一般隱患整改結束，由當班值班人員進行驗收，重大隱患整改結束，有技術負責人組織相關人員進行驗收，整改驗收合格及時進行消號，并填寫隱患整改報告上報上級行業(yè)管理部門。
??????? 七、對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進行重處重罰，責令重新按照要求進行落實整改。
??????? 八、隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標準，從嚴驗收，嚴禁馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。
??????? 九、所有檢查記錄和驗收報告，應按照隱患類別，進行登記造冊規(guī)檔管理。
??????? 第七節(jié)? 隱患統(tǒng)計分析制度
??????? 一、每月末應積極組織相關人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由副礦長、各科室負責人、技術員、隊長、班長、安全員等相關工作人員。
??????? 二、隱患統(tǒng)計分析應進行分門別類，逐項進行分類，頂板隱患有多少條，主要出現(xiàn)和發(fā)生的地點在那些范圍，其它隱患的件數(shù)以及常發(fā)生的地點。
??????? 三、全體人員根據隱患治理的效果，總結治理過程中存在的問題，在今后的隱患治理中應采取那些方法進行改進，保證隱患治理快速、經濟、符合標準。
??????? 四、組織形式以方案領導小組為核心，其它人員參與進行監(jiān)督。
??????? 五、統(tǒng)計分析記錄人員以安監(jiān)科為主，記錄應全面，首先設計符合實際的表格，應分門別類、條款清楚。
??????? 六、季度統(tǒng)計分析會議應參照各月相關統(tǒng)計進行分析、評比，通過量化考核，有突出貢獻的班組和個人實行獎勵，工作進度緩慢、整改不力的班組給予處罰。
??????? 七、季度分析在月度分析的基礎上，總結好的經驗和做法，同時不斷修改相關管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規(guī)范化。
??????? 八、年終進行年度統(tǒng)計分析，總結工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計劃提供科學有力的數(shù)計保障。
??????? 九、年度統(tǒng)計分析除上述相關人員參與外，應有部分員工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發(fā)揮全體人員的積極性和參與權。
??????? 十、年終分析總結結束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸檔案室進行集中管理。
??????? 第八節(jié)? 隱患分級管理制度
??????? 一、根據隱患嚴重程度、解決難易，事故隱患分為3種：
??????? 重大隱患：危害嚴重或整改難度大，需要停產整頓的。
??????? 較大隱患：危害比較嚴重或有一定的工程量,需由礦限期解決的。
??????? 一般隱患：對礦井安全有一定影響,班組能夠且必須解決的。
??????? 二、安全檢查人員，在進行隱患登記和處理過程中，應根據隱患級別，實行分級管理。
??????? 三、一般隱患在檢查過程中直接交代班長或當班值班人員安排處理，下一班帶班領導進行跟蹤復查整改效果。
??????? 四、較大隱患必須由帶班領導簽字認可后，直接安排進行處理，并有專人進行現(xiàn)場監(jiān)督。
??????? 五、重大隱患應由礦長親自進行安排部置，落實人員、物資和資金，整改結束后由礦長組織進行驗收。
??????? 六、排查出事故隱患應根據隱患性質，進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責任人。重大隱患還要落實項目、資金和施工單位伍。
??????? 七、重大事故隱患整改前，必須由技術負責人組織制定、礦長批準的安全防范措施和應急計劃。必須加強對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業(yè)。
??????? 八、重大事故隱患整改結束，由技術負責人組織驗收，并將驗收結果存入事故隱患管理檔案。
??????? 九、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟綜管理。
??????? 十、礦井將事故隱患排查、整改作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監(jiān)控，落實整改措施，防范事故發(fā)生。
??????? 十一、因事故隱患排查、整改措施落實不力導致事故的，追究相關人員責任。
??????? 第九節(jié)? 隱患公示制度
??????? 一、隱患排查整改公示地點應選擇在員工集中、開班前會議醒目地點，便于員工知道隱患存在的地點，明確類別及級別。
??????? 二、填寫隱患公布地點應使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內容逐條逐項進行填寫，字跡清楚、工整。
??????? 三、隱患公示攔目應明確隱患檢查人員、隱患整改責任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。
??????? 四、隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。
??????? 五、隱患整改公示欄必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。
??????? 六、隱患公布時間應在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于員工了解當班存在問題，接受員工監(jiān)督。
??????? 第十節(jié)? 隱患資金專項使用制度
??????? 一、安全生產隱患排查整改資金必須實行?？顚Ｓ茫渌魏尾块T或個人不得動用隱患排查整改專項資金。
??????? 二、安全生產費用的提取和使用管理
??????? 按照《煤炭安全生產費用提取和使用辦法》的規(guī)定，按原煤實際產量從成本中提取，?？钣糜诎踩a設施投入。
??????? 1、安全生產費用的提取標準
??????? 在實際生產過程中，不得隨意改變安全費用的提取，有關企業(yè)分類標準，嚴格按國家煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范標準執(zhí)行。
??????? 2、安全生產費用的使用管理
??????? （1）安全生產費用必須在規(guī)定的范圍內專戶儲存，專款專用，年度節(jié)余資金轉下年使用。
??????? （2）安全費用的具體使用范圍
??????? 1）礦井主要通風設備的更新改造支出；
??????? 2）完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)；
??????? 3）完善和改造礦井防滅火支出；
??????? 4）完善和改造礦井防治水支出；
??????? 5）完善和改造礦井機電設備的安全防護設備設施支出；
??????? 6）完善和改造礦井供電系統(tǒng)的安全防護設備設施支出；
??????? 7）完善和改造礦井運輸系統(tǒng)的安全防護設備設施支出；
??????? 8）完善和改造礦井綜合防塵系統(tǒng)支出；
??????? （3）提取的安全費用應在交納企業(yè)所得稅前列支。
??????? （4）有關安全費用的會計核算問題，按國家統(tǒng)一會計制度處理。
??????? （5）按照上級相關部門的要求及時足額提取安全費，按照規(guī)定用途全部用于煤礦安全生產方面支出。
??????? 三、維簡費的提取和使用管理
??????? 1、維簡費的提取
??????? 維簡費從煤炭生產成本中提取，專項用于維持簡單再生產的資金，維簡費不包含安全費，但包含井巷費用。根據上級行業(yè)部門要求，煤礦維簡費按噸煤15元進行提取。
??????? 2、維簡費的使用與管理
??????? （1）堅持先提后用，量入為出的原則，?？顚Ｓ?，專項核算，節(jié)余資金可移交下年度繼續(xù)使用。
??????? （2）維簡費主要用于煤礦生產正常接替的開拓延伸，技術改造等，以確保礦井持續(xù)穩(wěn)定和安全生產，提高效率。
??????? 1）礦井開拓延伸工程；
??????? 2）礦井技術改造；
??????? 3）固定資產更新、改造和固定資產零星購置。
??????? 4）礦區(qū)生產補充勘探；
??????? 5）綜合利用和“三費”整改支出；
??????? 6）礦井新技術推廣。
??????? （3）有關煤礦維簡費會計核算問題，按國家統(tǒng)一會計制度處理。
??????? 四、安全生產風險抵押金的儲存、使用和管理
??????? 1、安全生產風險抵押金的存儲
??????? 安全生產風險抵押金按礦井核定生產能力，按上級管理部門要求進行交納，按時足額存儲，不得因變更法定代表人、停產整頓等情況推遲、不存或少存安全風險抵押金，也不得以任何形式向員工攤派風險抵押金。
??????? 2、安全生產風險抵押金的使用
??????? （1）處理本企業(yè)安全生產事故而直接發(fā)生的搶險、救災費用列支；
??????? （2）處理本企業(yè)安全生產事故善后事宜而直接發(fā)生的費用列支。
??????? 第十一節(jié)? 隱患舉報獎勵制度
??????? 一、礦井對安全生產隱患整改不及時或有隱患不進行整改，重生產輕安全的行為，員工及其它人員有向礦領導或上級行業(yè)管理進行舉報的權利。
??????? 二、舉報人員對進行舉報的情況應真實，可靠，不允許慌報、無故捏造事實或擴大事實真相。
??????? 三、舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應說明隱患存在地點，隱患的類別，以及隱患的危害程度。
??????? 四、受舉報礦領導或行業(yè)管理部門應根據舉報情況，及時進行查明，確認事實情況與舉報情況一致，應對隱患整改不及時班組或煤礦采取重處重罰，絕不姑息手軟。
??????? 五、對舉報情況與實際情況相符的，煤礦或上級行業(yè)管理部門應對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進行保密。
??????? 六、隱患舉報聯(lián)系電話：礦調度室：0351-5360227
??????? 婁煩縣煤管局：0351-5326113
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