一、適用范圍

本實施方案用于范圍內(nèi)的風險識別、評價、分級、管控。

二、編制依據(jù)

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001-2011）

《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展意見》

《內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委 自治區(qū)人民政府關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》

《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》

《內(nèi)蒙古自治區(qū)安委會辦公室關(guān)于構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的實施意見》

三、總體思路、目標與原則

（一）總體思路

準確把握安全生產(chǎn)的特點和規(guī)律，堅持風險預控、關(guān)口前移；按照“全員參與、領(lǐng)導負責、職責明確、落實到位”的原則推行安全風險分級管控，進一步強化隱患排查治理，推進事故預防工作科學化、信息化、標準化，實現(xiàn)把風險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故前面。

（二）工作目標

建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理的工作制度和規(guī)范，完善技術(shù)工程支撐、智能化管控、第三專業(yè)化服務(wù)的保障措施，實現(xiàn)項目部（事業(yè)部）安全風險自辯自控、隱患自查自治，形成公司領(lǐng)導有力、部門監(jiān)管有效、項目部（事業(yè)部）責任落實、作業(yè)人員參與有序的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預控能力，夯實遏制特大事故的堅強基礎(chǔ)。

（三）基本原則

堅持“統(tǒng)一指揮、標桿示范、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導作用，全面落實企業(yè)主體責任。

四、職責分工

本公司的安全風險分級管控體系建設(shè)領(lǐng)導機構(gòu)，具體負責公司安全風險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。

公司安全風險分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全質(zhì)量技術(shù)總監(jiān)團隊辦公室：

主?? 任：

副主任：

成?? 員：。

（一）主任職責

負責安排安全風險分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責考核各責任人責任落實情況。

（二）副主任職責

具體負責《安全風險分級管控體系建設(shè)實施方案》的編制，負責體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓、技術(shù)指導，完成公司安全風險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。

（三）組員職責

具體落實安全風險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。

（四）其他職責

按照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。

五、術(shù)語和定義

（一）風險

發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。（《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T28001-2011）。

風險D=事件發(fā)生的可能性L?暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E?發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C

注：本公司使用作業(yè)條件危險性分析--LEC法

（二）危險源

可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T28001-2011）。

1、危險源的構(gòu)成：

（1）根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。

（2）行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。

（3）狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。

2、風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。

（三）風險點

通常指風險存在的部位，又稱危險源。

（四）風險辨識

風險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風險并確定其特性的過程。

危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T28001-2011）

（五）風險評估/評價

對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。（《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T28001-2011）

（六）風險分級

采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標準，我公司風險定為“紅、橙、黃、藍”四級。）

藍色風險\4級風險：低風險，需要注意，可以接受（或可容許的）；車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。

黃色風險\3級風險：一般風險，需要控制整改。公司、項目部（事業(yè)部）應(yīng)引起關(guān)注。

橙色風險\2級風險：較大風險，必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應(yīng)重點控制管理。

紅色風險\1級風險：重大風險，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。

（七）風險管控

根據(jù)風險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。

1、項目部（事業(yè)部）在選擇風險控制措施時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；

2、內(nèi)容應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。

（八）風險信息

是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。

（九）重大風險

是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴重后果，或者二者的結(jié)合的風險。

（十）重大危險源

是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。

六、風險點識別方法

（一）風險點識別范圍的劃分要求

風險點識別根據(jù)我公司實際情況以生產(chǎn)區(qū)域工段進行劃分；其中每個工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進行進一步劃分，確保風險點識別全覆蓋。

（二）風險點識別方法

建議以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。

七、風險評價方法

按照作業(yè)條件危險性分析（LEC）進行風險等級判定。

在完成風險識別的基礎(chǔ)上，負責本工段風險等級進行評定，報公司風險分級管控體系建設(shè)辦公室，辦公室組成風險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風險分級。

分級標準參照附件：《作業(yè)條件危險性分析LEC法》中按照公式相乘后的積對照D值表得到風險程度等級。

八、風險控制措施策劃

依據(jù)《施工現(xiàn)場安全管理作業(yè)指導書》、《施工現(xiàn)場安全標準化手冊》進行編制，按照施工（生產(chǎn)）控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應(yīng)急措施四個邏輯順序?qū)γ總€風險點進行制定控制措施。

九、風險分級管控考核方法

為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果，項目部（事業(yè)部）應(yīng)對風險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。

十、落實安全風險警示公示制度

項目部（事業(yè)部）建立完善安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告欄，標明主要安全風險、可能引發(fā)石斛隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容，并告知相鄰企業(yè)單位和周邊群眾。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化危險監(jiān)測和預警。要加強員工（作業(yè)人員）風險教育和技能培訓，確保管理層和每名員工（作業(yè)人員）都掌握安全風險的基本情況及防范、應(yīng)急措施。