一、目的

為建立健全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)推進(jìn)，全面提升公司安全生產(chǎn)科學(xué)預(yù)防能力，促進(jìn)安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

二、指導(dǎo)思想

根據(jù)《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》魯安辦發(fā)〔2016〕10號和市政府辦公室《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)科學(xué)預(yù)判分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（泰政辦字﹝2016﹞38號）、《關(guān)于印發(fā)《2017年下半年全省“兩體系一平臺” 建設(shè)整體推進(jìn)工作方案》的通知》（魯安辦發(fā)〔2017〕54號）等文件要求，結(jié)合《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則》（DB37T 2882—2016）、《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則》（DB37/T2971-2017）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組決定在前期開展“隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級管控”雙體系工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范公司各級各部門人員風(fēng)險(xiǎn)辨識過程，制定公司2017年度雙體系建設(shè)實(shí)施方案。

三、組織管理

公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組：

組? 長：XX

副組長：XX

成? 員：XX

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室

主? 任：XX

成? 員：XX

四、工作步驟及任務(wù)

（一）第一階段：2017年9月1日—9月20日（風(fēng)險(xiǎn)分析）

1、安全科組織印發(fā)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則》（DB37T 2882—2016）、《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則》（DB37/T2971-2017）；根據(jù)公司生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)公司評價(jià)準(zhǔn)則，合理制定風(fēng)險(xiǎn)可能性（L）、事故后果嚴(yán)重程度（S）的判定標(biāo)準(zhǔn)。

2、各生產(chǎn)部門主要負(fù)責(zé)人組織制定本部門雙體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃，根據(jù)培訓(xùn)教育計(jì)劃規(guī)范開展對崗位人員培訓(xùn)教育活動(dòng)，使從業(yè)人員了解風(fēng)險(xiǎn)辨識的程序和方法。

3、各生產(chǎn)部門雙體建設(shè)推進(jìn)人員依據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T l3861-2009）和《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441—86）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，細(xì)致排查崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和存在的危險(xiǎn)因素，編制部門《作業(yè)活動(dòng)清單》和《設(shè)備設(shè)施清單》，組織崗位人員對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。

4、風(fēng)險(xiǎn)分析過程中，各部門需充分聽取崗位人員提出的建議和措施，按照規(guī)范步驟制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施，風(fēng)險(xiǎn)防控措施可分為工程技術(shù)措施、安全管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施；同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的制定應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證等方面的要求。

5、采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS），針對辨識的危險(xiǎn)源潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量、定性評價(jià)，并填寫工作危害分析評價(jià)記錄和安全檢查表分析評價(jià)記錄，確定管控層級、管控級別、管控責(zé)任人、管控責(zé)任單位。

6、根據(jù)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)記錄，制定相應(yīng)的作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級控制清單和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級控制清單，注明評價(jià)級別、管控級別、管控層級、風(fēng)險(xiǎn)防控措施責(zé)任單位和責(zé)任人。

（二）2017年9月20日—9月30日（匯總審批）

1、部門主要負(fù)責(zé)人組織部門技術(shù)人員對部門雙體系建設(shè)相關(guān)資料進(jìn)行審查，形成部門雙體系建設(shè)推進(jìn)指導(dǎo)手冊，報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組審查評定。

2、安全科匯總各部門雙體系資料，形成公司雙體系指導(dǎo)手冊，報(bào)公司安委會(huì)進(jìn)行評定審核，審核完畢后由主要負(fù)責(zé)人簽批發(fā)布。

（三）2017年10月1日--2017年12月31日（推進(jìn)落實(shí)）

1、公司雙體系指導(dǎo)手冊經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽批發(fā)布后，各生產(chǎn)部門需組織崗位人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，利用班前班后會(huì)等各種形式的學(xué)習(xí)活動(dòng)，有效的開展部門及個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)。

2、公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組需根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，針對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)、新材料及時(shí)開展風(fēng)險(xiǎn)分析,制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的責(zé)任人。

3、公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組和部門風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組需及時(shí)對部門和個(gè)人落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)的情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，定期開展對崗位人員風(fēng)險(xiǎn)分級管控知識的考核提問，督促部門和崗位人員落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)。

4、加強(qiáng)對特殊作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)分析和隱患排查。根據(jù)公司特殊作業(yè)安全管理制度的規(guī)定，在涉及動(dòng)火和受限空間作業(yè)活動(dòng)時(shí)必須制定檢維修方案，逐級審批檢維修方案，部門技術(shù)人員必須對檢維修方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定檢維修過程安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施，形成檢維修過程的隱患排查表。

（四）2018年1月1日（持續(xù)推進(jìn)落實(shí)）

1、公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則》（DB37T 2882—2016）的要求，每年組織開展公司雙體系推進(jìn)工作，定期組織崗位人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控知識的培訓(xùn)教育。

2、各生產(chǎn)部門在實(shí)際生產(chǎn)過程中需加強(qiáng)對崗位人員風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照雙體系考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲，加強(qiáng)對事故源頭的嚴(yán)格管控。

3、企管辦、生產(chǎn)部、安全科定期對各部門風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促生產(chǎn)部門各級人員落實(shí)個(gè)人安全防控職責(zé)。

4、根據(jù)國家法律法規(guī)及相關(guān)要求，按照公司實(shí)際生產(chǎn)需要及時(shí)對公司雙體系相關(guān)資料文件進(jìn)行更新和修訂。

5、企管辦、安全科在每年全員安全培訓(xùn)教育過程中，把雙體系建設(shè)推進(jìn)的相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn)；各生產(chǎn)部門需采用合理的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方式，對本部門崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓?shí)徫蝗藛T深刻了解風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的重要性。

四、工作要求

1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。各部門要切實(shí)把開展落實(shí)“隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級管控”活動(dòng)擺上重要議程，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓。責(zé)任到人，分工明確，確保此項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

2、落實(shí)責(zé)任?！半[患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級管控”是安全生產(chǎn)目標(biāo)考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。各部室要認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)檢查，認(rèn)真排查，積極整改。對因領(lǐng)導(dǎo)組織不力，督促檢查不到位，導(dǎo)致公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)不利，特別是發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，依法追究相關(guān)人員責(zé)任。

3、注重實(shí)效。從業(yè)人員作為安全生產(chǎn)的責(zé)任主體，要認(rèn)真開展自查自糾，全面治理安全隱患。嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，加強(qiáng)現(xiàn)場的指導(dǎo)和監(jiān)督，對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)要嚴(yán)查、細(xì)查。對一時(shí)難以治理，要列入計(jì)劃，落實(shí)資金和責(zé)任、限期整改，并制定應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)監(jiān)控，確保安全。

4、嚴(yán)格追究。對未能認(rèn)真履行職責(zé)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要進(jìn)行通報(bào)批評，對相關(guān)責(zé)任人依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。另外要加大對各部室、班組、崗位的考核力度，對安全工作目標(biāo)落實(shí)不到位的，要進(jìn)行從嚴(yán)處理，切實(shí)形成人人盡職盡責(zé)，環(huán)環(huán)相扣銜接的安全管理體系。

5、加大宣傳。要深入發(fā)動(dòng)、廣泛宣傳，通過各種途徑，深刻認(rèn)識開展“隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級管控”的重要性和必要性，增強(qiáng)做好隱患排查治理工作的主動(dòng)性和自覺性。要嚴(yán)格落實(shí)措施，及時(shí)曝光各種違法違紀(jì)行為，大力宣傳事故隱患的排查工作，營造濃厚的輿論氛圍。充分依靠技術(shù)人員、管理人員和崗位員工，調(diào)動(dòng)廣大職工的積極性，發(fā)揮干部員工對安全生產(chǎn)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，積極主動(dòng)地參加到落實(shí)安全目標(biāo)的工作上來。

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2017年8月30日