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安全檢查記錄表

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更新時間： 2023年03月07日

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公司級隱患排查表

檢查部門：????????????????? 檢查范圍：????????????????????? 檢查時間：??????????????? 檢查人員：

目的	對生產過程及安全管理中可能存在的隱患，有害危險因素、缺陷等進行檢查，主要查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患、有害危險因素或缺陷存在狀態(tài)，并制定整改措施，消除隱患、有害危險因素，確保生產安全，使公司符合雙重預防體系建設的要求。
要求	按照雙重預防體系建設的要求認真檢查，查出不符合項，對查出問題立即要求隱患所屬單位進行整改，暫時無法處理的應下達隱患整改通知單，督促整改，要求整改單位按整改要求、期限完成整改并反饋至生產中心。
頻次	每月一次
序號	檢查項目	檢查標準	檢查方法或依據(jù)	檢查評價
序號	檢查項目	檢查標準	檢查方法或依據(jù)	符合	不符合及主要問題
1	工藝管理	崗位操作人員嚴格遵守安全操作規(guī)程。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		連鎖裝置安全使用且完好，停用、恢復連鎖裝置必須匯報安環(huán)部。
		冬季防凍保溫、夏季防暑降溫措施完好。
2	設備管理	認真執(zhí)行設備管理制度，設備維護保養(yǎng)、潤滑等落實到位。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		設備運行狀況良好，定期檢查維護。
		現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。
		裸露轉動部位有符合標準的安全防護罩、防護網(wǎng)。
		機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好，無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。
		安全設施是否配備齊全，是否損壞缺失。
3	關鍵裝置重點部位	嚴格執(zhí)行關鍵裝置重點部位安全管理制度，如天然氣卸氣、儲存、減壓及鍋爐房使用部位。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		設備設施運行良好，監(jiān)測報警裝置安裝齊全，運行良好。
		安全附件齊全且均在檢測期內，并運行良好。
		關鍵裝置重點部位檔案齊全，應急預案定期演練并存有記錄。
4	電氣管理	嚴格執(zhí)行各項規(guī)程，落實防火、防水、防小動物措施。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		室內通風、照明良好。
		變、配電室清潔衛(wèi)生，無滲漏油現(xiàn)象，無雜音，接地良好，附屬設備完好，按照要求配置絕緣工具，定期檢驗，有測試報告和記錄
5	消防管理	滅火器定點放置，數(shù)量配置符合國家標準要求。無損壞、無欠壓現(xiàn)象，定期進行檢查，檢查記錄填寫齊全。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		供水消防設施完好，隨時處于備用狀態(tài)。
		場內消火栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。
		消防槍、消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點應符合標準，消防柜內器材附件完好無損。
		消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。
6	天然氣使用管理	卸車地點、儲存方式、減壓方式是否符合規(guī)定，使用工程中防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施是否落實到位。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
7	安全設施	避雷設施完好，定期檢查。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		各安全設施及附件聯(lián)鎖裝置運行正常，且定期試驗。
		各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內，遠傳信號良好，上下限報警正常。
8	廠房建筑	各建筑構筑物的墻體及附屬物無傾斜、裂紋、損壞，基礎無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		建構筑物的防火間距符合國家有關標準，間距不夠的采取了防范措施。
		防雷設施完好，防腐處理完好，通訊、防汛設施完好。
		地溝及地溝蓋完好無損。廣告牌是否腐蝕損壞。
		外排煙囪是否腐蝕損壞。
9	人員及作業(yè)環(huán)境	除塵設施運行是否正常。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		車間是否存在粉塵及跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，是否有私排廢水現(xiàn)象。
		車間樓梯踏板是否濕滑，是否存在異物未清理。
		人員精神狀態(tài)是否良好，是否有酒后上崗現(xiàn)象，勞保用品是否佩戴齊全，是否存在脫崗離崗現(xiàn)象，是否有禁煙區(qū)吸煙現(xiàn)象。
		外來施工人員是否納入正常監(jiān)管。
10	特殊作業(yè)	是否進行作業(yè)許可，是否進行斷電掛牌，現(xiàn)場是否設置監(jiān)護人員，是否落實現(xiàn)場安全措施，動火作業(yè)是否清理現(xiàn)場可燃物，是否配置消防設施，涉及化學品工藝是否進行清洗置換，是否進行檢測。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		需要加設盲板管道盲板是否合格，是否對盲板進行編號標識。
		其他特殊作業(yè)是否按照GB30871-2014進行落實安全措施。
11	安全培訓及責任制	查車間各級管理人員是否定期參加班組安全活動，班組安全活動應有內容、有記錄。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		車間管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字。
		特種作業(yè)人員是否持證上崗。
		對轉崗、調崗及脫崗一周以上者是否進行車間級安全培訓教育，教育是否有記錄。
		對新員工是否進行三級安全培訓，是否落實連幫帶。
		車間員工是否進行互保聯(lián)保簽訂，是否進行責任狀簽訂。
		車間員工的安全培訓是否按照公司計劃進行培訓，培訓是否有記錄，一人一檔填寫是否規(guī)范，培訓是否有驗證，培訓不及格人員是否有處理結果并記錄。

車間級隱患排查表

檢查范圍：???????????????? 檢查時間：?????????????????????????????????????? 檢查人員：

目的	對生產過程及安全管理中可能存在的隱患，有害危險因素、缺陷等進行檢查，主要查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患、有害危險因素或缺陷存在狀態(tài)，并制定整改措施，消除隱患、有害危險因素，確保生產安全，使公司符合雙重預防體系建設的要求。
要求	按照《安全檢查表》的要求認真檢查，查找安全隱患。對查出問題及時處理，暫時無法處理的應制定有效的預防措施，并立即向生產中心匯報。
頻次	每月兩次
序號	檢查項目	檢查標準	檢查方法或依據(jù)	檢查評價
序號	檢查項目	檢查標準	檢查方法或依據(jù)	符合	不符合及主要問題
1	職責	檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產責任制及規(guī)章制度的落實情況。	公司安全生產責任制
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??	工藝	檢查本車間各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。	安全操作規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現(xiàn)場和記錄
		檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。
		檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況。
		檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過松響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。
3	設備	檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸露的運轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否震動，潤滑油油位變化情況。	公司規(guī)章制度及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場及記錄
		檢查設備的運轉狀態(tài)，檢查溫度、壓力、流量等是否在范圍之內，液位指示是否準確，設備基礎是否有油污存在。
		環(huán)保設施運行是否正常，是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，是否有廢水外排現(xiàn)象，外排尾氣是否正常，車間粉塵管線是否暢通，車間現(xiàn)場浮塵是否過大，車間現(xiàn)場落物是否及時清理。
4	電氣	檢查電器設備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味、電流、電壓等是否在指標范圍內。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
4	電氣	檢查本車間范圍內的配電室門窗、玻璃是否齊全、防火、防水、防小動物、防觸電措施是否完好無損。
5	儀表	檢查儀表的工作狀態(tài)，指示是否準確，反應是否靈敏，儀表及閥門動作是否統(tǒng)一。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
5	儀表	在條件變化的情況下儀表是否有變化，變化是否在符合的范圍內，有無銹蝕、松動等潛在危險。
6	天然氣使用管理	卸車地點、儲存方式、減壓方式是否符合規(guī)定，使用工程中防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施是否落實到位。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
7	消防	滅火器定點放置，數(shù)量配置符合國家標準要求。無損壞、無欠壓現(xiàn)象，定期進行檢查，檢查記錄填寫齊全。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		供水消防泵設施完好，隨時處于備用狀態(tài)。
		區(qū)域內消火栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。
		消防槍、消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點應符合標準，消防柜內器材附件完好無損。
		消防通道暢通無阻，應急燈具是否完好無損。
8	關鍵裝置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重點部位	車間關鍵裝置及重點部位是否確定責任人。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		設備設施運行良好，監(jiān)測報警裝置安裝齊全，運行良好。
		安全附件齊全且均在檢測期內，并運行良好。
		日常安全檢查記錄是否齊全，安全閥是否按照要求進行手動測試，是否有記錄。
9	人員及現(xiàn)場管理	檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，應急及勞保用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		查各種安全設施是否處于正常使用狀態(tài)，使用有毒物品作業(yè)場所進行警示區(qū)分，有毒物品作業(yè)場所是否有飲食現(xiàn)象。
		高處交叉作業(yè)場所與其他作業(yè)場所進行警示劃分，是否存在高處拋扔物品現(xiàn)象。
		作業(yè)場所按規(guī)定設置警示標志、報警設施、沖洗設施及應急防護器具柜，柜內設施是否完好齊全，日常巡檢是否有記錄，記錄是否齊全。
		車間是否針對現(xiàn)場突發(fā)事件進行現(xiàn)場處置演練，演練是否有記錄，記錄是否齊全。
		員工精神狀態(tài)是否良好，是否有酒后上崗及崗中飲酒現(xiàn)象，是否有禁煙區(qū)吸煙現(xiàn)象，是否有脫崗、離崗現(xiàn)象。
10	特殊作業(yè)	檢查本車間動火作業(yè)、進入空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險作業(yè)，是否是否進行作業(yè)許可，是否進行斷電掛牌，現(xiàn)場是否設置監(jiān)護人員，是否落實現(xiàn)場安全措施，動火作業(yè)是否清理現(xiàn)場可燃物，是否配置消防設施，涉及化學品工藝是否進行清洗置換，是否進行檢測。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		需要加設盲板管道盲板是否合格，是否對盲板進行編號標識。
		其他特殊作業(yè)是否按照GB30871-2014進行落實安全措施。
11	安全教育	查車間各級管理人員是否定期參加班組安全活動，班組安全活動應有內容、有記錄。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		車間管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字。
		特種作業(yè)人員是否持證上崗。
		對轉崗、調崗及脫崗15天以上者是否進行車間級安全培訓教育，教育是否有記錄。
		對新員工是否進行三級安全培訓，是否落實連幫帶。
		車間員工是否進行互保聯(lián)保簽訂，是否進行責任狀簽訂。
		車間員工的安全培訓是否按照車間計劃進行培訓，培訓是否有記錄，一人一檔填寫是否規(guī)范，培訓是否有驗證，培訓不及格人員是否有處理結果并記錄。

班組級隱患排查表

檢查范圍：??????????????????????? 檢查時間：????????????????????????????? 檢查人員：

目的	對生產過程中可能存在的危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全行為，危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉化為事故的條件，制定整改措施，消除或控制隱患，確保達到安全生產要求。
要求	按照《安全檢查表》認真檢查，查找安全隱患。對查出問題及時整改，暫時無法整改的應制定有效的預防措施，并立即向生產中心及車間匯報。
頻次	1次/每周
序號	檢查項目	檢查標準	檢查方法或依據(jù)	檢查評價
序號	檢查項目	檢查標準	檢查方法或依據(jù)	符合	不符合及主要問題
1	勞動紀律	檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象。	查現(xiàn)場
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??	工藝	檢查本班組各區(qū)域工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況。	依據(jù)安全操作規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現(xiàn)場和記錄
		檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。
		檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況。
		檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過松響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。
3	設備	檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸露的運轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否震動，潤滑油油位變化情況。	依據(jù)公司有關要求及安全操作規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現(xiàn)場
		檢查設備的運轉狀態(tài)，檢查溫度、壓力、流量等是否在范圍之內，液位指示是否準確，設備基礎是否有油污存在。
		環(huán)保設施運行是否正常，是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，是否有廢水外排現(xiàn)象，外排尾氣是否正常，車間粉塵管線是否暢通，車間現(xiàn)場浮塵是否過大，車間現(xiàn)場落物是否及時清理。
4	電氣	檢查電器設備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味、電流、電壓等是否在指標范圍內。	依據(jù)公司有關要求及安全操作規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現(xiàn)場
4	電氣	檢查本車間范圍內的配電室門窗、玻璃是否齊全、防火、防水、防小動物、防觸電措施是否完好無損。
5	儀表	檢查儀表的工作狀態(tài)，指示是否準確，反應是否靈敏，儀表及閥門動作是否統(tǒng)一。	安全操作規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現(xiàn)場
5	儀表	在條件變化的情況下儀表是否有變化，變化是否在符合的范圍內，有無銹蝕、松動等潛在危險。
6	天然氣使用管理	卸車地點、儲存方式、減壓方式是否符合規(guī)定，使用工程中防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施是否落實到位。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
7	消防	滅火器定點放置，數(shù)量配置符合國家標準要求。無損壞、無欠壓現(xiàn)象，定期進行檢查，檢查記錄填寫齊全。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		供水消防泵設施完好，隨時處于備用狀態(tài)。
		區(qū)域內消火栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。
		消防槍、消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點應符合標準，消防柜內器材附件完好無損。
		消防通道暢通無阻，應急燈具是否完好無損。
8	關鍵裝置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重點部位	關鍵裝置及重點部位是否確定責任人。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		設備設施運行良好，監(jiān)測報警裝置安裝齊全，運行良好。
		安全附件齊全且均在檢測期內，并運行良好。
		日常安全檢查記錄是否齊全，安全閥是否按照要求進行手動測試，是否有記錄。
9	人員及現(xiàn)場管理	檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，應急及勞保用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		查各種安全設施是否處于正常使用狀態(tài)，使用有毒物品作業(yè)場所進行警示區(qū)分，有毒物品作業(yè)場所是否有飲食現(xiàn)象。
		高處交叉作業(yè)場所與其他作業(yè)場所進行警示劃分，是否存在高處拋扔物品現(xiàn)象。
		作業(yè)場所按規(guī)定設置警示標志、報警設施、沖洗設施及應急防護器具柜，柜內設施是否完好齊全，日常巡檢是否有記錄，記錄是否齊全。
		班組是否針對現(xiàn)場突發(fā)事件進行現(xiàn)場處置演練，演練是否有記錄，記錄是否齊全。
		員工精神狀態(tài)是否良好，是否有酒后上崗及崗中飲酒現(xiàn)象，是否有禁煙區(qū)吸煙現(xiàn)象，是否有脫崗、離崗現(xiàn)象。
10	特殊作業(yè)	檢查本班組動火作業(yè)、進入空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險作業(yè)，是否是否進行作業(yè)許可，是否進行斷電掛牌，現(xiàn)場是否設置監(jiān)護人員，是否落實現(xiàn)場安全措施，動火作業(yè)是否清理現(xiàn)場可燃物，是否配置消防設施，涉及化學品工藝是否進行清洗置換，是否進行檢測。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		需要加設盲板管道盲板是否合格，是否對盲板進行編號標識。
		其他特殊作業(yè)是否按照GB30871-2014進行落實安全措施。
11	安全教育	查班組全活動，班組安全活動應有內容、有記錄。	查現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		車間管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字。
		特種作業(yè)人員是否持證上崗。
		對轉崗、調崗及脫崗15天以上者是否進行車間級安全培訓教育，教育是否有記錄。
		對新員工是否進行三級安全培訓，是否落實連幫帶。
		班組員工是否進行互保聯(lián)保簽訂，是否進行責任狀簽訂。
		班組員工的安全培訓是否按照車間計劃進行培訓，培訓是否有記錄，一人一檔填寫是否規(guī)范，培訓是否有驗證，培訓不及格人員是否有處理結果并記錄。

季節(jié)性隱患排查表

檢查部門：??????????????? 檢查范圍：????????????????? 檢查時間：??????????????? 檢查人員：

內容	防暑降溫/防洪防汛/防凍防滑
頻次	夏季/冬季檢查
檢查項目	序號	檢查內容	檢查要求	檢查評價
檢查項目	序號	檢查內容	檢查要求	符合	不符合及主要問題
防暑降溫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防洪 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??	1	高溫崗位防暑降溫設施檢查	是否完好有效，有問題及時處理
	2	防暑等急救藥品檢查	是否正確、合理配備，是否在有效期內，發(fā)現(xiàn)問題及時處理
	3	廠房、道路排水設施檢查	各排水設施是否完好；發(fā)現(xiàn)問題及時更換等
	4	生產現(xiàn)場、廠區(qū)道路下水溝、渠、管道、窨井、排水口檢查	下水溝、渠、管道、窨井及排水口是否暢通，否則及時疏通處理
防汛	5	防洪防汛物資配備檢查	防洪防汛物資配備是否到位，品種是否齊全，數(shù)量是否充足等
防凍防滑	6	供水管道、設施檢查	檢查廠區(qū)內供水管道、設施完好情況，應無跑冒滴漏等現(xiàn)象，防止溫度過低，管道結冰，堵塞管道
	7	室內外儀表儀器等氣源檢查	定期檢查室內外儀器儀表，防止因儀器儀表凍結影響安全生產，室外儀表可以打隔離液保護儀表
	8	檢修、夜間停用時及疏水器防凍措施檢查	定期檢查供水系統(tǒng)及相關管道，查看保溫情況，確定進行保溫處理以及停用時及時排水
	9	生產現(xiàn)場、廠區(qū)道路、樓梯走道檢查	定期檢查生產現(xiàn)場、廠區(qū)道路及樓梯確定無積雪冰凍

重大活動及節(jié)假日前隱患排查表

檢查部門：????????????????? 檢查范圍：?????????????????????? 檢查時間：??????????????? 檢查人員：

內容	見檢查項目
頻次	重大活動及節(jié)假日前
序號	檢查內容	檢查要求	檢查評價
序號	檢查內容	檢查要求	符合	不符合及主要問題
1	保衛(wèi)、消防	廠區(qū)門衛(wèi)嚴格執(zhí)行管理制度，做好節(jié)假日保衛(wèi)值班人員安排
2	保衛(wèi)、消防	消防設施完好可靠，隨時處于備用狀態(tài)
3	物資準備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?備用設備	生產物資準備充足，保障正常生產
4		應急救援物資準備充足，并定期維護保養(yǎng)
5		備用設備完好
6	應急預案	應急預案定期組織演練并存有演練記錄
7		應急救援器材齊全完好并有專人看護
8		應急通訊器材完好，保證通訊24小時暢通
9	勞動紀律	廠區(qū)內無吸煙現(xiàn)象
10		無酒后上班及吐酒后上班現(xiàn)象
11		正常上班、節(jié)日值班人員無遲到、早退、曠工現(xiàn)象

安全基礎管理隱患排查表

序號	排查內容	排查依據(jù)	排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?頻次
一、安全管理機構的建立、安全生產責任剩、安全管理制度的健全和落實
1	公司應當依法設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。配備的專職安全生產管理人員必須能夠滿足安全生產的需要。	《安全生產法》第19條	1次/年
2	建立、健全安全生產責任制度，包括單位主要負責人在內的各級人員崗位安全責任制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??	《危險化學品安全管理條例》第4條《危險化學品生產公司安全生產許可證實施辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第41號)第13條
3	公司應設置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產管理網(wǎng)絡。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??	《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)
4	公司應建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??	《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)	1次/月
二、公司安全生產費用的提取
1	公司應當按照國家規(guī)定提取與安全生產有關的費用，并保證安全生產所必須的資金投入。	《安全生產法》第18條	1次/年
2	公司應按照規(guī)定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺賬	《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《公司安全生產費用提取和使用管理辦法》第20條	1次/年
三、安全培訓教育管理
1	公司應當對從業(yè)人員進行安全生產教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應當接受教育和培訓，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應當配備依法取得相應資格的人員。	《安全生產法》第21條	1次/半年
2	公司采用新工藝、新技術、新材料或者新設備，必須了解和掌握其安全技術特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產教育和培訓。	《安全生產法》第21條
3	公司主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的	《生產經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第二章
4	公司必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再教育的時間不得少于20學時。從業(yè)人員在本公司內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間和班組級的安全培訓。	《生產經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第三章
5	公司特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。	《安全生產法》第23條 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》
6	公司應當將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃，保證本單位安全培訓工作所需資金。公司應建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。	《生產經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第23、24條
7	公司管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練，班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。公司負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。	《生產經(jīng)營單位安全培訓規(guī)程》（2013.8.19安監(jiān)總局令第80號）	1次/月
四、風險評價與隱患控制
1	法律、法規(guī)和標準的識別和獲取方面：1、公司應當建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。2、公司應將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。	《安全評價通則》（AQ8001——2007），《潔凈廠房設計規(guī)范》（GB50073-2013）等	1次/年
2	公司應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。	《安全評價通則》（AQ8001——2007），《潔凈廠房設計規(guī)范》（GB50073-2013）等	1次/季度或根據(jù)實際情況
3	在隱患治理方面，應滿足：1、公司應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。公司應當建立隱患治理臺賬。2、公司應對確定的重大隱患項目建立檔案。3、公司無力解決的重大事故隱患，除應書面向公司直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱?，應采取有效防范措施?、公司對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期整改或停產。	《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（2008.2.1執(zhí)行的安監(jiān)總局令第16號）、《全國安全生產專項整治三年行動計劃》（2020.4.1--2022.12.31）及河南省安全生產專項整治三年行動方案等。	1次/季度
五、事故管理、變更管理與承包商管理
1	生產經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產安全事故傷亡依法應承擔的責任。	《安全生產法》第44條	1次/半年
2	生產經(jīng)營單位發(fā)生生產安全事故后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即報告本單位負責人。單位負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報告后1小時內向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負責安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。	《安全生產法》第70條 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《安全生產事故報告和調查處理條例》第9條
3	事故調查處理應當按照實事求是、尊重科學的原則，及時、準確的查清事故原因，查明事故性質和責任，提出整改措施，并對事故責任者提出處理意見。	《安全生產法》第73條
4	公司應落實事故整改和預防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預防措施應包括：1、工程技術措施。2、培訓教育措施。3、管理措施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司應建立事故檔案和事故管理臺賬。	《食品生產企業(yè)安全生產標準化評定標準》等
5	公司應嚴格執(zhí)行變更管理，并滿足：1、建立變更管理制度，履行變更程序。2、公司應對變更過程產生的風險進行分析和控制。	《食品生產企業(yè)安全生產標準化評定標準》等	1次/季度或根據(jù)實際調整
6	在承包商管理方面，公司應滿足：1、公司應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程管理，建立合格承包商名錄和檔案，公司應與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。2、公司應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入場證，保存安全教育培訓記錄。進入現(xiàn)場作業(yè)前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。	《食品生產企業(yè)安全生產標準化評定標準》等	1次/季度
六、作業(yè)管理
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1	公司應根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質、勞動強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。	《安全生產法》第37、39條	1次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況隨時檢查
2	公司為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，不得超過使用期限，公司應當督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)。	《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》第16、19條
3	公司應在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防護用品及消防設施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。	《食品生產企業(yè)安全生產標準化評定標準》等
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4	公司作業(yè)活動的負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學指揮，作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律
5	公司作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應持相應的作業(yè)許可證作業(yè)。
6	公司作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。
7	對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)；并嚴格按照相關作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。	參照化學品生產單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學品生產單位動火作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學品生產單位斷路作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學品生產單位高處作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學品生產單位設備檢修作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學品生產單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學品生產單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）
七、應急救援
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1	危險物品的生產、經(jīng)營、儲存單位應建立應急救援組織。生產經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應急救援組織的，應當指定兼職的應急救援人員。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司應建立應急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理，建立應急救援隊伍，明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責。	《生產安全事故應急條例》（國務院令第708號2019.1.4實施）	1次/半年
2	公司制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案：是否按照國家有關要求，針對不同情況，制定了綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案。	《安全生產法》第17條 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《生產安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號）《生產經(jīng)營單位安全生產事故應急預案編制導則》(AQ/T9002-2006)
3	公司綜合應急預案和專項應急預案是否按照規(guī)定報政府有關部門備案，是否組織專家對本單位編制的應急預案進行評審，應急預案評審后，是否由公司主要負責人簽署公布。	《生產安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號）
4	危險物品的生產、經(jīng)營、儲存單位應配備必要的應急救援器材、設備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。	《安全生產法》第69條 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化學品從業(yè)人員單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013——2008）	1次/月
5	公司應對從業(yè)人員進行應急預案的培訓：公司是否制定了本單位的應急預案演練計劃，并且每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練，應急預案演練后，應急預案演練組織單位是否對應急預案演練效果進行評估，并撰寫應急預案演練評估報告。	《生產安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號）	1次/半年
6	公司制定的應急預案應當至少每三年修訂一次，預案修訂情況應有記錄并歸檔。	《生產安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號）	1次/年或根據(jù)情況隨時檢查