評(píng)估專家：
| 考核指標(biāo) | 考核要點(diǎn) | 達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考核方法 | 考核記錄 | 扣分 |
| 基本要求（80分） | 組織機(jī)構(gòu) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分） | 1、企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。 | 1、未以正式文件明確建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分，扣滿5分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2分，扣滿10分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案的或者實(shí)施方案中主要工作程序與通則、細(xì)則等標(biāo)準(zhǔn)要求不符，不具有指導(dǎo)性的，扣5分；雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案未明確工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、工作進(jìn)度等，一項(xiàng)不符合扣2分，扣滿5分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項(xiàng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)并明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)估不通過(guò)。 | 查文件： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)成立文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案。 | ||
| 全員培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分） | 1、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)資金等內(nèi)容。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、應(yīng)分層次、分階段組織雙重預(yù)防體系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實(shí)記錄全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估并根據(jù)評(píng)估結(jié)果持續(xù)改進(jìn)。 | 1、企業(yè)未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃扣10分；培訓(xùn)內(nèi)容不全的，每缺少一項(xiàng)扣5分；未明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)對(duì)象等內(nèi)容，每項(xiàng)扣2分；扣滿10分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、企業(yè)未建立雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄或檔案，扣10分；培訓(xùn)記錄不全，缺少簽到表、培訓(xùn)教材或課件、試卷、成績(jī)單或培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)等相關(guān)記錄的，每缺少一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。 | 查資料： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、 培訓(xùn)計(jì)劃。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 培訓(xùn)教育記錄與檔案。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||
| 體系文件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分） | 1、企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。 | 1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件或者內(nèi)容不符合企業(yè)實(shí)際，不具有可操作性的，扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未制定隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件或者內(nèi)容不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性的，扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容等要求，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分，扣完為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達(dá)到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位扣5分，扣完為止。 | 查資料： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)檢查： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||
| 責(zé)任考核 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分） | 1、企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，或在安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。 | 1、未建立考核獎(jiǎng)懲制度或者制度中未明確考核標(biāo)準(zhǔn)的，不得分； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、制度中未明確考核頻次、方式方法、考核范圍不全的，一項(xiàng)不符合扣2分，扣滿10分為止； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、未根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果落實(shí)考核、獎(jiǎng)懲的，扣10分，發(fā)現(xiàn)一處落實(shí)不到位的，扣5分，扣滿10分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 查資料： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||
| 風(fēng)險(xiǎn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分級(jí)管控體系建設(shè)（350分） | 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（30分） | 1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類作業(yè)活動(dòng)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。 | 1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10分。清單未涵蓋主要生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)或者工藝操作的，一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的，一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位，缺一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、作業(yè)活動(dòng)清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、設(shè)備設(shè)施清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查現(xiàn)場(chǎng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?通過(guò)分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位。 | ||
| 危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析（150分） | 1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析并合理表述的。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、通過(guò)調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來(lái)源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。 | 1、未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣5分。作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)不合理的，一項(xiàng)扣2分，針對(duì)該危險(xiǎn)源的現(xiàn)有管控措施辨識(shí)不全的或者無(wú)針對(duì)性的，一項(xiàng)不符合扣5分，扣滿50分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析并合理表述，缺一項(xiàng)扣5分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)未考慮根源性危險(xiǎn)源的，現(xiàn)有管控措施辨識(shí)不全或者無(wú)針對(duì)性的，一項(xiàng)不符合扣5分，扣滿50分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，現(xiàn)有管控措施辨識(shí)不全或者無(wú)針對(duì)性的，一項(xiàng)不符合扣5分，扣滿50分為止。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問(wèn)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問(wèn)崗位人員是否了解本崗位存在的或者管控的危險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的事故類型及現(xiàn)有管控措施，是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對(duì)健康的損害及現(xiàn)有管控措施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分） | 1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4按照DB37/T 2973—2017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。 | 1、未結(jié)合法律法規(guī)要求及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確，一項(xiàng)不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)過(guò)程中取值或者計(jì)算有誤，一項(xiàng)不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項(xiàng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在3項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、工作危害分析評(píng)價(jià)記錄及安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問(wèn)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||
| 控制措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分） | 針對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)增加經(jīng)過(guò)評(píng)審符合要求的補(bǔ)充建議措施并落實(shí)。 | 1、針對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)未增加補(bǔ)充建議措施的，一項(xiàng)扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、企業(yè)未按要求對(duì)補(bǔ)充建議措施進(jìn)行評(píng)審即采取導(dǎo)致出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)扣10分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、工作危害分析評(píng)價(jià)記錄及安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)檢查： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?補(bǔ)充建議措施落實(shí)情況 | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（50分） | 1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。 | 1、風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)確定不合理，未綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度的，扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、抽查企業(yè)各層級(jí)相關(guān)崗位當(dāng)班人員進(jìn)行詢問(wèn)，未掌握所管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的危險(xiǎn)有害因素及可能導(dǎo)致的事故類型及管控措施，每人次扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項(xiàng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?抽查或抽考各層級(jí)相關(guān)崗位當(dāng)班人員進(jìn)行詢問(wèn),10人及以上不了解崗位存在的或者管控的主要危險(xiǎn)有害因素、可能導(dǎo)致的事故類型及主要的現(xiàn)有管控措施，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問(wèn)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（30分） | 1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 1、未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、每種風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的或者未包含所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的，每項(xiàng)不符合扣2分，每種清單扣滿8分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每缺少一種扣2分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)告知 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（50分） | 1、企業(yè)應(yīng)通過(guò)有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。 | 1、現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄和崗位較大以上風(fēng)險(xiǎn)告知牌告知風(fēng)險(xiǎn)的，扣20分；風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分，扣滿20分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、對(duì)存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，扣5分，扣滿20分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、未組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果告知培訓(xùn)，扣10分。 | 查文件： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)記錄等資料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)檢查： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||
| 隱患排查治理體系(420分) | 編制隱患排查清單（100） | 1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、 2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙重預(yù)防體系相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 ??職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級(jí)別、排查周期等內(nèi)容。 | 1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)中的管控措施不具有針對(duì)性和可操作性，每項(xiàng)扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項(xiàng)扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、排查類型、組織級(jí)別、排查周期不符合制度要求或者不切合實(shí)際的，每項(xiàng)扣5分，扣滿50分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項(xiàng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未按照細(xì)則要求將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施作為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 。 | |
| 確定排查計(jì)劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分） | 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。 | 1、未制定隱患排查計(jì)劃，扣20分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隱患排查計(jì)劃等資料 | |||
| 隱患排查實(shí)施（150分） | 1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。 | 1、抽查各組織級(jí)別使用的各類型隱患排查記錄表，缺一種排查表扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，一項(xiàng)不符合扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、排查記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?崗位清單、隱患排查表、排查記錄等 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||
| 一般事故隱患治理（100分） | 1、隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查存在隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)并落實(shí)整改的，一處扣10分，扣滿50分為止； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、隱患治理單位未按期整改且無(wú)正當(dāng)理由的，一項(xiàng)扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)的，一項(xiàng)扣 5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、隱患整改通知單其他內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、隱患排查治理情況未記錄臺(tái)賬的，一項(xiàng)扣2分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、? 隱患排查記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、? 隱患通報(bào)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、? 隱患整改通知單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、? ? 隱患排查治理臺(tái)賬。 | |||
| 重大事故隱患治理（50分） | 1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。 | 1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、評(píng)估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案的，一項(xiàng)扣10分。未按照治理方案要求及時(shí)治理的，該要素不得分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時(shí)組織復(fù)查評(píng)估，一項(xiàng)扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔的，一項(xiàng)扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項(xiàng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)或者重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、隱患排查治理臺(tái)賬。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)檢查： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查看隱患治理情況及治理效果 | |||
| 信息化管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（100分） | 信息系統(tǒng)應(yīng)用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（100分） | 1、企業(yè)雙重預(yù)防體系實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄完整。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí)有效。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。 | 1、信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣5分，扣滿20分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未對(duì)所有確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析和評(píng)價(jià)的，缺一項(xiàng)扣5分；評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分，扣滿40分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、排查任務(wù)不全的，少一種排查表扣10分；系統(tǒng)顯示存在無(wú)理由超期未排查的或者未整改的，一項(xiàng)扣5分，扣滿40分為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、未在信息系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行隱患排查的，企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，該要素不得分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢查。 | ||
| 持續(xù)改進(jìn)（50分） | 評(píng)審 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（10分） | 企業(yè)每年至少對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。 | 1、每年未至少進(jìn)行一次雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未根據(jù)評(píng)審情況編制評(píng)審報(bào)告的，扣5分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注：企業(yè)初始創(chuàng)建階段進(jìn)行首次雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)定驗(yàn)收時(shí)，本項(xiàng)目可按缺項(xiàng)計(jì)。 | ||
| 更新 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查。 | 1、未適時(shí)、及時(shí)對(duì)變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分，辨識(shí)分析及評(píng)價(jià)不到位的，一項(xiàng)扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、新一輪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后未及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單的，扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、未根據(jù)更新的隱患排查表實(shí)施隱患排查，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 | 查資料、查信息系統(tǒng)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、變更通知單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、變更前危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、風(fēng)險(xiǎn)管控清單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、針對(duì)變更情況制定的隱患排查表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、隱患排查記錄及治理臺(tái)賬 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)檢查： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)核查風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理變更情況。 | |||
| 溝通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 1、企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 | 1、風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患信息未及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)方的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行告知的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分 | 查資料： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?外來(lái)人員風(fēng)險(xiǎn)告知卡或記錄、風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)記錄等。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問(wèn)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?各層級(jí)之間是否進(jìn)行了溝通，各層級(jí)及與相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患信息溝通采用方式及溝通的效果如何。 | |||
| 評(píng)估得分 | ||||||
企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：
2018年6月26日
備注：1、本評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)適用于雙重預(yù)防體系建設(shè)驗(yàn)收，表中雙重預(yù)防體系指安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系及職業(yè)病危害雙重預(yù)防體系，除特別注明外，表中風(fēng)險(xiǎn)均包含安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)，隱患均包含安全生產(chǎn)事故隱患和職業(yè)病危害事故隱患。
2、總分共計(jì)1000分，累計(jì)得分/總分X100=實(shí)際得分,其中缺項(xiàng)部分按0分計(jì)入累計(jì)得分，相應(yīng)的考核要點(diǎn)按0分計(jì)入總分。每一考核要點(diǎn)的分值扣完為止。
3、標(biāo)桿企業(yè)得分80分合格，一般企業(yè)得分60分合格。
4、考核記錄應(yīng)根據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)描述考核情況，并附帶相關(guān)審查記錄，嚴(yán)禁僅簡(jiǎn)單填寫不符合項(xiàng)。
5、以抽查形式進(jìn)行詢問(wèn)或者檢查的情況，應(yīng)將總數(shù)、抽查數(shù)目、不符合情況等描述清楚。
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