一、 到貨驗收
1、物資到貨后，倉管須對照申報記錄，確定物資的申報人員、數(shù)量、規(guī)格，并做好到貨標(biāo)志，實驗儀器、工具等到貨時，在物資旁標(biāo)注出申報部門及數(shù)量后，再進(jìn)行物資驗收。
2、驗收時發(fā)現(xiàn)問題要在到貨單上注明，對于沒有申報的物資不予簽收。不合格品及時退回，不能立即退回的，將物資放置在指定的退換貨區(qū),并包裝好，標(biāo)注廠家、名稱、數(shù)量、規(guī)格相關(guān)信息。
3、有特殊要求的物資需通知相關(guān)技術(shù)人員驗收確認(rèn)。
4、物資驗收無誤后，驗收員將其及時放置在各自歸屬區(qū)域，不得隨意放置在地上超過半天，特殊物資須標(biāo)明注名稱及型號，做好到貨記錄，并將到貨單保存到未入庫文件夾，等待入庫。
二、入庫：
1、倉管根據(jù)到貨單進(jìn)行入庫操作，并將入庫單號標(biāo)注在到貨單上，以備查閱。
2、送貨單上標(biāo)明有問題的物資未經(jīng)倉庫主管同意禁止入庫。
三、物資發(fā)放
1、倉管根據(jù)有效領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，領(lǐng)料人員服從指揮，依次領(lǐng)料。
2、發(fā)料時，倉管先查看是否有有效簽字，無誤后，允許領(lǐng)料人員進(jìn)入倉庫，倉管陪同領(lǐng)料人員完成領(lǐng)料后將領(lǐng)料單直接夾在相應(yīng)部門的夾子上，然后進(jìn)行下一輪發(fā)料程序。
3、領(lǐng)料數(shù)量為正，退入倉庫的，領(lǐng)料單填寫負(fù)數(shù)。
4、工具的領(lǐng)用需由車間主任簽字，并將工具登記到工具臺帳上。
四、退換貨：
退貨：
1、需要退換的物資，倉管須將其放置在物資退換區(qū)，需用發(fā)回的，要包裝好，并做好物資使用反饋表。
2、需退回供應(yīng)商的物資，退貨時，倉管須先找到送貨單，確定此項物資是否入庫及結(jié)賬。
（1）未入庫的物資，在到貨單上將此項劃掉，并由供應(yīng)商送貨人員簽字確認(rèn)。
（2）已入庫未結(jié)賬的物資，在到貨單上將此項劃掉，并由供應(yīng)商送貨人員簽字確認(rèn)，然后根據(jù)入庫單號找到電子入庫單，并在電子入庫單上將此物資直接刪掉，然后保存。
（3）已入庫已結(jié)賬的物資，進(jìn)行退貨操作，電子入庫單為紅單，數(shù)量金額為負(fù)值，單價未正值。
換貨：需要更換的物資
1、供應(yīng)商先將物資帶來的，則直接完成更換操作。
2、供應(yīng)商先將物資帶走再送貨的，需由倉管填寫欠貨單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及供應(yīng)商名稱，并由供應(yīng)商及倉管共同簽字，一式兩份，各執(zhí)一份。物資換回后，倉管將欠貨單交回供應(yīng)商。
3、由采購部門發(fā)回供應(yīng)商廠家的，倉管須在物資退換記錄中填寫相應(yīng)信息，再由采購部門進(jìn)行發(fā)貨處理。