為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關于學習貫徹煤礦安全風險預控管理體系規(guī)范的通知》（安監(jiān)總煤行[2011]133號精神要求，結合我礦實際情況，特制定本實施方案。
??? 一、指導思想
??? 事故風險管理的核心和目的是實現(xiàn)風險的防范，將風險水平控制在可接受的范圍。為我礦生產風險防范提供即時、有效的信息保障，也是風險預警機制得以實現(xiàn)的技術基礎。將風險辨識、風險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)自動報警結合風險預警模式達到“風險動態(tài)預警、適時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預防型管理目標。
??? 以安全管理的科學發(fā)展觀為指導，堅持以人為本的安全發(fā)展理念，進一步推進我礦貫徹當前國家我礦安全生產方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實預防在先”這一中心，落實我礦安全管理的主題責任和安全生產監(jiān)管責任，摸清我礦安全生產中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，強化我礦風險控制，有效促進我礦的隱患整改，切實推進我礦建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進的安全生產長效機制，實現(xiàn)對安全生產風險為進一步規(guī)范我礦安全管理工作、實現(xiàn)我礦對風險的超前預控，以預防我礦安全事故的發(fā)生。
??? 二、組織機構
??? 為加強我礦安全風險預控的組織領導，有效防范我礦安全生產事故，特成立安全風險預控實施領導小組。
??? 組? 長：李同河? 礦長
??? 副組長：鄭勤鋒? 安全副礦長
??? 成? 員：孫坤東? 匡? 久? 徐少歌? 盧付臣? 張鐵鋒
??? 李銀山? 張獻忠? 唐水敏 王占現(xiàn)?? 王連營?
??? 邱振強
??? 領導小組下設辦公室，由安全通風部科長孫坤東兼任辦公室主任，負責相關業(yè)務工作。
??? 三、目標任務
??? 通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少我礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。
??? 四、體系和制度
??? （一）風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定
??? 在對危險源進行辨識、分析的基礎上，提煉出相應的風險管理對象，并符合下列要求：
??? （1）風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；
??? （2）針對風險管理對象各制定相應的管理標準和措施并形成程序；
??? （3）管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；
??? （4）管理標準和措施的制定應符合相關法律法規(guī)、技術標準和管理制度的要求；
??? （5）應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。
??? （二）危險源監(jiān)測
??? 采取措施對危險源進行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：
??? （1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；
??? （2）危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠；
??? （3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
??? （三）風險預警
??? 采取措施對危險源產生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應：
??? （1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；
??? （2）建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。
??? （四）風險控制
??? 建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：
??? （1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；
??? （2）根據(jù)危險源辨識、風險評估結果和相關規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術措施；
??? （3）在進行重大以上風險任務時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。
??? （五）工余安全健康管理
??? 了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應：
??? （1）定期組織員工開展有關工余安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；
??? （2）組織員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施；
??? （3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。
??? 五、保障管理
??? 從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我礦安全風險預控管理體系能夠得到有效的實施和運行。
??? （一）組織保障
??? 建立健全安全風險預控管理組織機構，以組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督風險預控管理工作，組織機構應：
??? （1）職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；
??? （2）由不同層次的有代表性的人員組成。
??? 我礦安全風險預控管理的最終責任由我礦最高管理者承擔。
??? 我礦管理層應為實施、控制和改進安全風險預控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項技能、技術和財力資源）。
??? （二）制度保障
??? 1、建立健全與安全風險預控管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：
??? （1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；
??? （2）有相應機構、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。
??? 2、建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關要求，并確保：
??? （1）相關活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關要求；
??? （2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關要求的遵守情況；
??? （3）及時更新有關法律、法規(guī)、標準和相關要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方；
??? （4）資料齊全完善，有目錄清單。
??? 3、建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄，并確保：
??? （1）有專門機構或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔；
??? （2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；
??? （3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；
??? （4）與風險預控管理體系相關的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動；
??? （5）記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失，并明確記錄保存期限。
??? (三)安全文化保障
??? 建立并保持企業(yè)安全文化建設管理程序，以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設應：
??? （1）明確安全文化內涵、目標、內容、模式、建設流程，并最終形成實施方案；
??? （2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標；
??? （3）全員、全過程、全方位地貫穿于我礦的各項管理。
??? 六、安全風險預控管理內容
??? （一）人員不安全行為管理
??? 建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。
??? 1、人員準入管理
??? 我礦應建立并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應：
??? （1）明確崗位設置要求和崗位需求計劃；
??? （2）明確員工準入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。
??? 2、人員不安全行為識別與梳理
??? 在危險源辨識的基礎上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應：
??? （1）全面、具體、準確、有針對性；
??? （2）按照風險等級進行分類。
??? 3、員工崗位規(guī)范
??? 在人員不安全行為識別與梳理的基礎上，我礦應制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應：
??? （1）種類齊全；
??? （2）明確各崗位工作任務；
??? （3）規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具；
??? （4）明確各崗位安全管理職責；
??? （5）明確各崗位安全行為標準；
??? （6）確保在完成預定任務存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。
??? 4、不安全行為控制措施制定
??? 制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應：
??? （1）結合我礦自身的特點和員工不安全行為特征；
??? （2）涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素；
??? （3）針對不同類型的不安全行為分別制定。
??? 5、員工培訓教育
??? 建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓教育應：
??? （1）明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；
??? （2）有足夠的培訓資源；
??? （3）對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓；
??? （4）建立員工培訓信息檔案；
??? （5）對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳；
??? （6）采用新技術、新工藝、新設備前對員工進行培訓并有記錄；
??? （7）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓。
??? 6、員工行為監(jiān)督
??? 建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應：
??? （1）確定監(jiān)督機構，配備相應的管理、監(jiān)督、考核人員；
??? （2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；
??? （3）對監(jiān)督結果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。
??? 7、員工檔案
??? 建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：
??? （1）所有在崗員工的檔案齊全；
??? （2）每個員工檔案的信息內容完整（內容應包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務或工種變動情況記錄）；
??? （3）對檔案內容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。
??? 七、生產系統(tǒng)安全要素管理
??? （一）通風管理
??? 建立并保持通風管理控制程序，以控制和消除通風系統(tǒng)中潛在的風險。通風管理應符合下列要求：
??? （1）礦井和工作面必須具備獨立完善的通風系統(tǒng)，采區(qū)應實行分區(qū)通風，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴重礦井的采區(qū)等，要設專用回風巷；
??? （2）風機、風門、風橋、風筒、密閉等井上下通風設施保持完好無損，通風巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；
??? （3）礦井總風量、采掘工作面和各種供風場所的配風量，必須滿足安全生產的要求；
??? （4）風速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；
??? （5）按規(guī)定及時測風、調風，保證采掘工作面及其他供風地點風量、風速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進行礦井通風阻力測定；
??? （6）局扇通風要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風；
??? （7）生產礦井主要通風機必須裝有反風設施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進行反風演習；
??? （8）通風基礎測試報告、記錄齊全。
??? （二）瓦斯管理
??? 建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應符合下列要求：
??? 1、建立完善瓦斯管理制度
??? （1）明確瓦斯防治責任，并細化分解落實到各個崗位；
??? （2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施；
??? （3）嚴格制度的貫徹與落實，實行群防群治；
??? 2、強化瓦斯檢測
??? （1）有瓦斯檢測專門機構，且人員配備滿足要求；
??? （2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定；
??? （3）相關入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學甲烷檢測儀；
??? （4）瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口；
??? （5）瓦斯檢查人員嚴格按程序進行交接班；
??? （6）瓦斯檢查地點的設置及檢查次數(shù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；
??? （7）每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。
??? 3、制訂瓦斯隱患處理措施
??? （1）有瓦斯積聚排放安全技術措施，并嚴格按措施進行排放；
??? （2）排放瓦斯前必須先確認回風系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設置警戒柵欄、警標和停電牌；
??? （3）每次排放瓦斯都應做好記錄，建冊登記；
??? （4）臨時停風地點，要立即斷電撤人，設置柵欄、警示標志；
??? （5）長期停風區(qū)必須在24小時內進行封閉。
??? 4、采取瓦斯隔爆措施