| 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患 | 整改情況 | 備注 |
| 一、安全生產(chǎn)行政許可情況 | ||||
| 安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用許可證 | 1、安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用許可證是否在有效期內(nèi) | |||
| 2、是否轉(zhuǎn)讓、冒用、買賣、出租、出借或使用偽造的安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用許可證 | ||||
| 3、安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用許可范圍是否發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負(fù)責(zé)人、許可范圍以及新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格等），并按規(guī)定申請(qǐng)和實(shí)施了變更 | ||||
| 4、取得安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用許可證時(shí)不符合項(xiàng)的整改完成情況 | ||||
| 建設(shè)項(xiàng)目安全審查 | 1、是否取得安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇審查批準(zhǔn)文書(shū)，并在有效期內(nèi) | |||
| 2、是否按規(guī)定申請(qǐng)變更安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇審查并取得了批準(zhǔn)文書(shū) | ||||
| 3、是否未取得安全條件和安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇審查的批準(zhǔn)文書(shū)擅自開(kāi)始項(xiàng)目建設(shè) | ||||
| 4、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求 | ||||
| 5、是否竣工驗(yàn)收后按規(guī)定申領(lǐng)或變更安全生產(chǎn)許可證 | ||||
| 6、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告和安全審查提出的問(wèn)題和隱患是否整改完成 | ||||
| 危險(xiǎn)化學(xué)品登記 | 是否取得危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書(shū)，并在有效期內(nèi) | |||
| 登記證書(shū)是否包含生產(chǎn)的全部危險(xiǎn)化學(xué)品 | ||||
| 生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險(xiǎn)特性時(shí)，是否按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù) | ||||
| 二、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員情況 | ||||
| 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) | 1、是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員 | |||
| 2、專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合規(guī)定比例 | ||||
| 3、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)設(shè)置、工作條件、人員待遇等是否符合規(guī)定要求 | ||||
| 4、是否有危險(xiǎn)物品安全類注冊(cè)安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作 | ||||
| 企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員 | 1、主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全資格證書(shū)并在有效期內(nèi)，是否接受年度再培訓(xùn)；學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷等是否符合國(guó)家及省有關(guān)規(guī)定要求 | |||
| 2、主要負(fù)責(zé)人是否對(duì)落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)，是否履行省政府令第260號(hào)規(guī)定的職責(zé) | ||||
| 3、分管負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否熟悉本單位的安全生產(chǎn)情況，是否掌握國(guó)家、省有關(guān)安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和本單位的安全生產(chǎn)管理要求 | ||||
| 三、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況 | ||||
| 安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 1、是否建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各職能部門(mén)、各車間、班組和崗位、各級(jí)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”，并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配 | |||
| 2、主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合國(guó)家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，是否認(rèn)真落實(shí) | ||||
| 3、其他人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合國(guó)家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，是否認(rèn)真落實(shí) | ||||
| 4、是否分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責(zé)任狀（書(shū)） | ||||
| 5、是否建立嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，按照安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行日常和年度檢查、考核，并嚴(yán)格落實(shí)獎(jiǎng)懲，建立檔案 | ||||
| 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 | 1、是否對(duì)各級(jí)黨委、政府及其有關(guān)部門(mén)召開(kāi)的安全生產(chǎn)會(huì)議和下發(fā)的文件規(guī)定及時(shí)傳達(dá)貫徹，根據(jù)相關(guān)要求制定有針對(duì)性的措施并認(rèn)真落實(shí) | |||
| 2、是否建立和嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)帶班制度，企業(yè)副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部要輪流帶班，生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度，并加強(qiáng)企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作 | ||||
| 3、是否主動(dòng)識(shí)別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，將有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容 | ||||
| 4、是否建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，各項(xiàng)制度是否符合國(guó)家及省有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，是否符合本企業(yè)實(shí)際 | ||||
| 5、是否至少每3年評(píng)審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)修訂 | ||||
| 6、是否定期組織對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂后及時(shí)組織培訓(xùn)學(xué)習(xí) | ||||
| 7、是否建立和落實(shí)嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度檢查、考核和獎(jiǎng)懲，并建立檔案 | ||||
| 四、安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)情況 | ||||
| 安全資格培訓(xùn) | 特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)并在有效期內(nèi)，是否接受年度再培訓(xùn) | |||
| 全員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?培訓(xùn) | 1、對(duì)新錄用的員工（包括臨時(shí)工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等），是否進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)教育，經(jīng)過(guò)廠、車間、班組三級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。 | |||
| 2、對(duì)轉(zhuǎn)崗、脫離崗位1年（含）以上的從業(yè)人員，是否進(jìn)行車間級(jí)和班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。 | ||||
| 3、采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí)，是否對(duì)有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對(duì)性的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。 | ||||
| 4、是否對(duì)全體從業(yè)人員實(shí)施日常安全培訓(xùn)教育，持續(xù)不斷的提高從業(yè)人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和操作技能 | ||||
| 5、是否對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行有針對(duì)性的安全教育 | ||||
| 考核 | 1、是否存在未經(jīng)考核或考核不合格上崗的情況 | |||
| 2、是否編制年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，制定安全培訓(xùn)教育方案，并認(rèn)真組織實(shí)施 | ||||
| 3、是否建立完善的教育培訓(xùn)檔案和臺(tái)賬（包括時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員簽到、講師、培訓(xùn)內(nèi)容和教材、考核成績(jī)等） | ||||
| 五、工藝安全管理情況 | ||||
| 工藝 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?技術(shù) | 1、是否采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料 | |||
| 2、新開(kāi)發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝，是否在小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)；國(guó)內(nèi)首次采用的化工工藝，是否通過(guò)省級(jí)有關(guān)部門(mén)組織專家組進(jìn)行安全論證 | ||||
| 工藝安全信息 | 1、化學(xué)品危害信息、工藝技術(shù)信息、工藝設(shè)備信息等工藝安全信息是否全面、準(zhǔn)確、符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，工藝安全信息文件是否納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本 | |||
| 2、企業(yè)操作人員是否掌握工藝安全信息 | ||||
| 工藝危害分析 | 1、是否建立管理程序，明確工藝危害分析過(guò)程、方法、人員以及結(jié)論和改進(jìn)建議 | |||
| 2、工藝危害分析是否涵蓋以下內(nèi)容：（1）工藝系統(tǒng)的危害；（2）對(duì)以往發(fā)生的可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的事件的審查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效時(shí)的后果；（4）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施；（5）人為因素；（6）失控后可能對(duì)人員安全和健康造成影響的范圍 | ||||
| 3、是否每三年對(duì)以前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確認(rèn)和更新，是否及時(shí)對(duì)發(fā)生工藝系統(tǒng)變更的部分進(jìn)行危害分析 | ||||
| 4、工藝危害分析是否形成相關(guān)文件和記錄 | ||||
| 崗位操作規(guī)程 | 1、是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原輔料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位操作安全規(guī)程；內(nèi)容是否符合國(guó)家及省現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，是否符合企業(yè)實(shí)際 | |||
| 2、是否每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性，是否根據(jù)需要經(jīng)常對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審核修訂，確保反映當(dāng)前的操作狀況， | ||||
| 3、是否建立并實(shí)施工藝安全培訓(xùn)管理程序，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，確保操作人員理解、掌握和正確使用操作規(guī)程 | ||||
| 4、崗位操作人員是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，是否掌握生產(chǎn)裝置發(fā)生緊急和異常情況時(shí)的處理措施，是否對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正 | ||||
| 5、是否建立和落實(shí)嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各項(xiàng)安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度檢查、考核和獎(jiǎng)懲，并建立檔案 | ||||
| 變更 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理 | 是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，對(duì)采用的新工藝、新設(shè)備、新材料、新方法等，嚴(yán)格履行申請(qǐng)、安全論證審批、實(shí)施、驗(yàn)收的變更程序，實(shí)施變更前對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制 | |||
| 事故事件管理 | 是否制訂工藝事故/事件調(diào)查和處理程序，通過(guò)事故/事件調(diào)查識(shí)別性質(zhì)和原因，制定糾正和預(yù)防措施，防止類似事故的再次發(fā)生 | |||
| 符合性審查 | 是否建立并實(shí)施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進(jìn)行一次工藝安全的符合性審查，以確保工藝安全管理的有效性 | |||
| 六、重大危險(xiǎn)源管理情況 | ||||
| 重大危險(xiǎn)源管理 | 1、是否按照GB18218辨識(shí)確定重大危險(xiǎn)源，建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理制度，落實(shí)重大危險(xiǎn)源管理責(zé)任，制定重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控方案，建立重大危險(xiǎn)源檔案 | |||
| 2、是否按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測(cè)量是否有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，液化氣體、劇毒液體等重點(diǎn)儲(chǔ)罐是否設(shè)置緊急切斷裝置 | ||||
| 3、是否在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警示牌、危險(xiǎn)物質(zhì)安全告知牌，并將可能發(fā)生事故的危害后果、應(yīng)急信息告知周邊單位和有關(guān)人員 | ||||
| 4、是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估 | ||||
| 5、是否對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄 | ||||
| 6、是否制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次預(yù)案演練，并定期修訂預(yù)案 | ||||
| 7、是否按規(guī)定將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送所在地縣級(jí)以上安監(jiān)部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案 | ||||
| 七、劇毒化學(xué)品管理 | ||||
| 劇毒化學(xué)品管理 | 1、是否如實(shí)記錄其生產(chǎn)、儲(chǔ)存的劇毒化學(xué)品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學(xué)品丟失或者被盜 | |||
| 2、銷售劇毒化學(xué)品，是否查驗(yàn)相應(yīng)的危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、安全使用許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、劇毒化學(xué)品購(gòu)買許可證；是否向不具有相關(guān)許可證件或者證明文件的單位銷售劇毒化學(xué)品；是否按照許可證載明的品種、數(shù)量銷售；是否向個(gè)人銷售劇毒化學(xué)品（屬于劇毒化學(xué)品的農(nóng)藥除外） | ||||
| 3、銷售劇毒化學(xué)品，是否如實(shí)記錄購(gòu)買單位的名稱、地址、經(jīng)辦人的姓名、身份證號(hào)碼以及所購(gòu)買的劇毒化學(xué)品的品種、數(shù)量、用途；銷售記錄以及經(jīng)辦人的身份證明復(fù)印件、相關(guān)許可證件復(fù)印件或者證明文件的保存期限是否少于1年 | ||||
| 4、劇毒化學(xué)品是否在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度 | ||||
| 5、是否將其儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品數(shù)量、儲(chǔ)存地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)所在地縣級(jí)安監(jiān)部門(mén)和公安機(jī)關(guān)備案 | ||||
| 八、風(fēng)險(xiǎn)管理 | ||||
| 風(fēng)險(xiǎn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理 | 1.企業(yè)是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 | |||
| 2.是否對(duì)“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置定期進(jìn)行危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），并根據(jù)HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)。 | ||||
| 九、試生產(chǎn)和開(kāi)、停車 | ||||
| 試生 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?產(chǎn)和開(kāi)、停車 | 1.建設(shè)項(xiàng)目的試生產(chǎn)（使用）、化工裝置的開(kāi)停車是否制定試生產(chǎn)（使用）方案或開(kāi)停車方案，是否嚴(yán)格執(zhí)行《山東省化工裝置安全試車工作規(guī)范》和《山東省化工裝置安全試車十個(gè)嚴(yán)禁》，強(qiáng)化各項(xiàng)安全措施落實(shí)。 | |||
| 2.試生產(chǎn)前是否委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)全面開(kāi)展安全檢查，確認(rèn)試生產(chǎn)條件，出具試生產(chǎn)條件安全評(píng)價(jià)報(bào)告。 | ||||
| 3.是否在試車前10日內(nèi)，將試生產(chǎn)方案，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位和外聘專家對(duì)試生產(chǎn)方案和試生產(chǎn)條件的簽字確認(rèn)意見(jiàn)，安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)出具的試生產(chǎn)條件安全評(píng)價(jià)報(bào)告等事項(xiàng)書(shū)面報(bào)告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)檢查。 | ||||
| 十、檢維修和動(dòng)火、受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)管理 | ||||
| 作業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?許可 | 1.是否制定檢維修管理制度，并定期進(jìn)行檢維修管理；是否在檢維修作業(yè)前實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析、并采取和落實(shí)預(yù)防和控制措施，是否控制檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的人員數(shù)量；重大維修作業(yè)前，是否報(bào)告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)。 | |||
| 2.是否貫徹落實(shí)《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)〔2015〕53號(hào)）規(guī)定的8項(xiàng)措施要求制定動(dòng)火、受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)的規(guī)章制度并有效執(zhí)行。 | ||||
| 救護(hù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?器材 | 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材 | |||
| 作業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?紀(jì)律 | 作業(yè)人員是否持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律 | |||
| 作業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)護(hù) | 作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員是否具備基本救護(hù)技能和應(yīng)急處置能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過(guò)程中不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位 | |||
| 承包商管理 | 1、是否與承包商、組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)和安全措施，并進(jìn)行安全檢查和協(xié)調(diào) | |||
| 2、是否對(duì)承包商進(jìn)行資質(zhì)審查，對(duì)進(jìn)入企業(yè)的承包商人員進(jìn)行全員安全教育，向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全交底，對(duì)承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查，對(duì)承包商的作業(yè)過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督 | ||||
| 3、承包商作業(yè)時(shí)是否執(zhí)行與企業(yè)完全一致的安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 4、是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) | ||||
| 十一、事故與應(yīng)急管理 | ||||
| 事故 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理 | 1、是否建立安全事故事件報(bào)告激勵(lì)機(jī)制，對(duì)涉險(xiǎn)事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計(jì)劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級(jí)別，進(jìn)行分級(jí)管理，制定整改措施，防患于未然 | 。 | ||
| 2、是否明確事故報(bào)告程序，按規(guī)定和程序報(bào)告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故 | ||||
| 3、是否建立事故檔案和事故管理臺(tái)帳 | ||||
| 應(yīng)急 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理 | 1、是否依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、健全應(yīng)急組織和專（兼）職應(yīng)急隊(duì)伍，明確職責(zé)；是否與周邊其他企業(yè)簽訂應(yīng)急救援和應(yīng)急協(xié)議 | |||
| 2、是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材并保持完好，建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保持暢通，為有毒有害崗位配備救援器材柜，防止必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)并記錄，保證處于完好狀態(tài) | ||||
| 3、是否依據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案的編制、評(píng)審、發(fā)布、備案、培訓(xùn)、演練和修訂等環(huán)節(jié)是否規(guī)范管理，應(yīng)急預(yù)案是否與周邊相關(guān)企業(yè)（單位）和當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案相互銜接，形成應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制 | ||||
| 4、是否針對(duì)重大危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)目標(biāo)，做好基層作業(yè)場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)處置方案，做到一事一案或一崗一案 | ||||
| 5、是否組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是否定期演練并形成記錄 | ||||
| 6、是否建立完善安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控及預(yù)警預(yù)報(bào)體系，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警信息，落實(shí)防范和應(yīng)急處置措施 | ||||
| 7、是否將危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案報(bào)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案 | ||||
| 十二、安全檢查與隱患整改 | ||||
| 安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查 | 1、是否制訂安全檢查計(jì)劃，編制安全檢查表，定期或不定期進(jìn)行安全檢查 | |||
| 2、安全檢查是否分為綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查，是否建立安全檢查臺(tái)帳，并與責(zé)任制掛鉤 | ||||
| 3、是否對(duì)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行績(jī)效考核，設(shè)置績(jī)效考核指標(biāo)，對(duì)內(nèi)部檢查的結(jié)果、外部檢查的結(jié)果和安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作情況、安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行嚴(yán)格考核 | ||||
| 隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?整改 | 1、是否建立健全事故隱患排查治理和監(jiān)控制度、事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到全體員工的隱患排查治理和監(jiān)控機(jī)制 | |||
| 2、是否將隱患排查治理納入日常安全管理，做到隱患整改的措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位” | ||||
| 3、事故隱患是否按照規(guī)定時(shí)限要求整改完成，對(duì)暫時(shí)無(wú)法解決的重大隱患，是否制定整改計(jì)劃和落實(shí)防范措施，確保安全 | ||||
| 4、是否對(duì)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所查處的問(wèn)題和隱患進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，保存相應(yīng)的記錄 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)檢查部分
| 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患 | 整改情況 | 檢查結(jié)果 |
| 一、安全距離情況 | ||||
| 周邊安全距離 | 生產(chǎn)裝置及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施與周邊企業(yè)、道路、居住區(qū)等場(chǎng)所、區(qū)域的距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。 | |||
| 內(nèi)部安全間距 | 廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施與下列重要設(shè)施的安全間距是否符合規(guī)范要求：（1）控制室；（2）變配電設(shè)施；（3）明火設(shè)備（鍋爐、焚燒爐、火炬等）（4）辦公室及人員密集的場(chǎng)所；（5）消防站及消防泵房；（6）其他重要設(shè)施。 | |||
| 消防疏散通道 | 廠區(qū)內(nèi)道路、消防道路、安全疏散、應(yīng)急通道是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | |||
| 二、化工裝置設(shè)計(jì)情況 | ||||
| 化工裝置設(shè)計(jì) | 1、在役裝置是否經(jīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位設(shè)計(jì) | |||
| 2、在役裝置設(shè)施是否與設(shè)計(jì)圖紙一致、是否發(fā)生重大變化，設(shè)計(jì)單位是否出具變更設(shè)計(jì)文件 | ||||
| 3、未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的裝置是否按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)計(jì)安全診斷，承擔(dān)設(shè)計(jì)診斷的單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)，診斷內(nèi)容和深度是否符合規(guī)定要求，診斷發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患企業(yè)是否整改完成 | ||||
| 三、危險(xiǎn)化工工藝自動(dòng)控制情況 | ||||
| 危險(xiǎn)化工工藝 | 1、是否存在國(guó)家安監(jiān)總局公布的危險(xiǎn)化工工藝 | |||
| 2、涉及的危險(xiǎn)化工工藝，是否符合國(guó)家及省相關(guān)規(guī)定裝設(shè)了自動(dòng)控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)，自控方案是否切合企業(yè)工藝實(shí)際，是否滿足安全生產(chǎn)需要。 | ||||
| 3、自動(dòng)控制系統(tǒng)是否正常投入應(yīng)用，操作人員是否熟練掌握運(yùn)用自控系統(tǒng) | ||||
| 四、關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位情況 | ||||
| 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位 | 1、是否明確本企業(yè)的關(guān)鍵裝置（在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進(jìn)行工藝操作的生產(chǎn)裝置）和重點(diǎn)部位（生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場(chǎng)所的罐區(qū)、裝卸臺(tái)（站）、油庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)等，對(duì)關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等） | |||
| 2、是否建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，建立企業(yè)、管理部門(mén)、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄 | ||||
| 特種 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)備 | 1、是否依法對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案；是否存在未納入管理的壓力容器，是否存在非法制造的壓力容器。 | |||
| 2、是否依法辦理特種設(shè)備登記注冊(cè)、檢測(cè)檢驗(yàn)、報(bào)廢注銷等手續(xù)，是否將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志至于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置 | ||||
| 3、是否對(duì)在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄 | ||||
| 4、是否按規(guī)定設(shè)置了相應(yīng)的安全泄壓措施，安全閥、防爆膜、導(dǎo)爆管、放空管等安全設(shè)施是否符合要求 | ||||
| 5、是否對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄 | ||||
| 設(shè)備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?完整性 | 1、是否制定特種設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備、儀表控制系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖裝置等日常維護(hù)保養(yǎng)管理制度，確保運(yùn)行可靠 | |||
| 2、是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的系統(tǒng)或裝置，加強(qiáng)在線檢測(cè)或功能測(cè)試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性和生產(chǎn)裝置的長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行 | ||||
| 五、安全設(shè)施情況 | ||||
| 安全設(shè)施配備 | 1、是否按規(guī)定設(shè)置了消防水及泡沫消防系統(tǒng)，消防設(shè)施是否完善，如：消防水池、消防泵、泡沫液罐、消火栓（炮）、泡沫栓（炮）、消防豎管、消防水噴淋、蒸汽滅火、移動(dòng)式滅火器等。 | |||
| 2、爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)是否采用防爆電氣，儀表設(shè)備（防爆等級(jí)、防護(hù)等級(jí)）選型、電氣線路敷設(shè)及鋼管配線隔離密封等是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。 | ||||
| 3、建構(gòu)筑物、生產(chǎn)裝置、工藝設(shè)備及管道、罐區(qū)、裝卸車設(shè)施、電氣設(shè)備、浮盤(pán)及罐體等電位連接、法蘭跨接、消除人體靜電等，是否按規(guī)范要求設(shè)置了防雷防靜電設(shè)施；防雷防靜電是否按規(guī)定進(jìn)行了法定檢測(cè)。 | ||||
| 4、大型壓縮機(jī)組、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備的聯(lián)鎖、保護(hù)及安全附件的設(shè)置及運(yùn)行，能否滿足安全生產(chǎn)要求。 | ||||
| 5、可燃有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的檢測(cè)點(diǎn)的位置、保護(hù)半徑、安裝高度、探測(cè)器的選型、報(bào)警值設(shè)定值、檢測(cè)報(bào)警器的定期檢定是否符合規(guī)定要求。 | ||||
| 安全設(shè)施配備 | 6、重要作業(yè)場(chǎng)所，如：消防泵房、控制室、調(diào)度室、變配電室、泡沫站等及生產(chǎn)裝置、倉(cāng)庫(kù)是否按規(guī)定設(shè)置了應(yīng)急照明。 | |||
| 7、易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w罐區(qū)，是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置了防火堤及隔堤，以及液位報(bào)警、呼吸閥、阻火器、自動(dòng)脫水器、安全閥、水封井、通氣孔、泡沫發(fā)生器、消防設(shè)施等安全設(shè)施；構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的罐區(qū)，是否按AQ3036的要求設(shè)置了相應(yīng)的安全監(jiān)控裝備。 | ||||
| 8、液化烴儲(chǔ)罐液位計(jì)、壓力表、安全閥、液位報(bào)警和高高液位自動(dòng)聯(lián)鎖、緊急切斷閥、注水設(shè)施、消防設(shè)施、安全閥出口就地放空高度等以及全冷凍式液化烴儲(chǔ)罐、LNG儲(chǔ)罐安全設(shè)施是否符合GB50160、GB50183等規(guī)范的要求 | ||||
| 9、可燃液體及液化烴裝卸是否按規(guī)定設(shè)置了緊急切斷、定量充裝、溢油聯(lián)鎖、靜電聯(lián)鎖、萬(wàn)向充裝系統(tǒng)或裝卸車用軟管、專用接地線等安全設(shè)施。 | ||||
| 10、易燃易爆或有毒化學(xué)物質(zhì)的室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所是否設(shè)置了事故通風(fēng)裝置；涉氯生產(chǎn)企業(yè)是否設(shè)置了有效的負(fù)壓吸收系統(tǒng)及負(fù)壓抽吸軟管；涉氯使用企業(yè)是否設(shè)置了相應(yīng)的事故氯吸收處理設(shè)施。 | ||||
| 安全設(shè)施配備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 11、有毒液體作業(yè)場(chǎng)所是否進(jìn)行了防滲處理；腐蝕環(huán)境作業(yè)場(chǎng)所是否進(jìn)行了防腐處理；應(yīng)急防護(hù)用品（空呼器、防化服等）和個(gè)體防護(hù)用品是否按規(guī)定配備、使用；在有毒及化學(xué)灼傷作業(yè)場(chǎng)所，是否設(shè)置了淋洗器、洗眼器防護(hù)設(shè)施。其服務(wù)半徑是否小于15米；作業(yè)場(chǎng)所是否按規(guī)定設(shè)置了安全警示標(biāo)志、職業(yè)危害告知牌、安全周知卡、管道安全色及安全標(biāo)志；廠區(qū)是否設(shè)置了道路限速、限高、禁行等標(biāo)志，是否設(shè)置了風(fēng)向標(biāo) | |||
| 12、其他安全設(shè)施的配備和設(shè)置是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，涵蓋：⑴檢測(cè)、報(bào)警設(shè)施，⑵設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施，⑶防爆設(shè)施，⑷作業(yè)場(chǎng)所防護(hù)設(shè)施，⑸安全警示標(biāo)志，⑹泄壓和止逆設(shè)施，⑺緊急處理設(shè)施，⑻防止火災(zāi)蔓延設(shè)施，⑼滅火設(shè)施，⑽緊急個(gè)體處置設(shè)施，⑾應(yīng)急救援設(shè)施，⑿逃生避難設(shè)施，⒀勞動(dòng)防護(hù)用品和裝備 | ||||
| 管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?維護(hù) | 1、安全設(shè)施是否由專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查、保養(yǎng)、檢維修、更新和添置，保證其處于正常狀態(tài) | |||
| 2、是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄 | ||||
| 六、倉(cāng)儲(chǔ)和包裝情況 | ||||
| 倉(cāng)儲(chǔ) | 1、是否制訂和不斷完善危險(xiǎn)化學(xué)品收、儲(chǔ)、裝、卸、運(yùn)等環(huán)節(jié)安全管理制度，建立危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)核查、登記制度，嚴(yán)格產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)管理 | |||
| 2、危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)、專用場(chǎng)地或者專用儲(chǔ)存室（以下統(tǒng)稱專用倉(cāng)庫(kù)）內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)管理；劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，是否在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度 | ||||
| 3、危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存方式、方法以及儲(chǔ)存數(shù)量是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定 | ||||
| 4、專用倉(cāng)庫(kù)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并設(shè)置明顯的標(biāo)志；儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品的專用倉(cāng)庫(kù)，是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)置相應(yīng)的技術(shù)防范設(shè)施 | ||||
| 5、是否對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)的安全設(shè)施、設(shè)備定期進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn) | ||||
| 6、儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)施的選址，是否避開(kāi)地震活動(dòng)斷層和容易發(fā)生洪災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害的區(qū)域 | ||||
| 7、是否使用金屬萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)代替充裝軟管充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險(xiǎn)化學(xué)品 | ||||
| 包裝 | 1、是否按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，并提供給用戶，是否立即公告發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品有新的危險(xiǎn)特性，并及時(shí)修訂其化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和化學(xué)品安全標(biāo)簽 | |||
| 2、是否提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽 | ||||
| 3、危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝是否符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，包裝物、容器的材質(zhì)以及危險(xiǎn)化學(xué)品包裝的型式、規(guī)格、方法和單件質(zhì)量（重量），是否與所包裝的危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)和用途相適應(yīng) | ||||
| 4、是否對(duì)重復(fù)使用的危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的，立即維修或者更換，對(duì)檢查情況作出記錄，保存期限不得少于2年 | ||||
| 七、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道情況 | ||||
| 輸送 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管道 | 1、是否嚴(yán)格落實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全運(yùn)行的組織機(jī)構(gòu)保障、規(guī)章制度保障、物質(zhì)資金保障、管理保障、事故報(bào)告和應(yīng)急救援責(zé)任等安全生產(chǎn)主體責(zé)任 | |||
| 2、是否按照43號(hào)令和國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)新建、改建、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道的規(guī)劃、建設(shè)和安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查、試生產(chǎn)（使用）方案?jìng)浒?、安全設(shè)施竣工驗(yàn)收要求 | ||||
| 3、是否建立健全現(xiàn)有管道運(yùn)行的標(biāo)志設(shè)置、日常巡護(hù)、定期檢測(cè)與維護(hù)、監(jiān)測(cè)與監(jiān)控、自動(dòng)控制和安全聯(lián)鎖、事故隱患排查治理等安全設(shè)施和措施 | ||||
| 4、同一條（組）危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道由兩個(gè)及以上管道單位負(fù)責(zé)運(yùn)行管理的，各管道單位之間是否簽訂安全管理協(xié)議，明確各自的安全管理職責(zé)，建立和實(shí)施統(tǒng)一協(xié)調(diào)的安全管理制度、安全操作規(guī)程、自動(dòng)控制和安全聯(lián)鎖裝置（設(shè)施）等，確保管道安全運(yùn)行 | ||||
| 5、是否采取有效措施將危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道危險(xiǎn)性告知沿途的所有單位和居民，嚴(yán)防占?jí)何ｋU(xiǎn)化學(xué)品輸送管道 | ||||
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