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每日食品安全檢查記錄

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每日食品安全檢查記錄
檢查日期：                                  檢查范圍：                        食品安全員：              
序號	檢查
項目	監(jiān)督檢查內(nèi)容	檢查結(jié)果	發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險	糾偏措施
1	資質(zhì)
信息	生產(chǎn)品種在生產(chǎn)許可范圍內(nèi)	?是 ?否		
		生產(chǎn)廠房設(shè)施設(shè)備在生產(chǎn)許可范圍內(nèi)	?是 ?否		
2	從業(yè)人員管理	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)食品安全工作制度。	?是 ?否		
		食品安全總監(jiān)及食品安全員配備齊全，培訓(xùn)合格，正常上崗。			
		從業(yè)人員精神狀態(tài)良好	?是 ?否		
		患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。	?是 ?否		
		不聘用禁止從事食品安全管理的人員。	?是 ?否		
		隨機抽查崗位人員相關(guān)工作崗位培訓(xùn)內(nèi)容。查閱培訓(xùn)及考核記錄，考核不合格人員不上崗。	?是 ?否		
		關(guān)鍵人員無變更，出現(xiàn)變更時是否及時匯報，進(jìn)行培訓(xùn)。	?是 ?否		
		具有兩名以上專職檢驗人員，并具有相應(yīng)檢驗?zāi)芰Α??是 ?否		
		從業(yè)人員健康證在有效期，健康狀況符合要求。	?是 ?否		
3	生產(chǎn)環(huán)境、廠房設(shè)施設(shè)備	廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。	?是 ?否		
		廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離或具備有效防范措施。	?是 ?否		
		生產(chǎn)環(huán)境墻面、地面、頂棚平整、清潔。	?是 ?否		
		潔凈區(qū)地漏、環(huán)境、設(shè)備等按照要求進(jìn)行定期消毒。	?是 ?否		
		潔凈區(qū)溫濕度符合要求，并有監(jiān)測記錄。	?是 ?否		
		水處理系統(tǒng)正常運行，按要求檢測pH與電導(dǎo)率等項目，及時填寫相應(yīng)記錄，水系統(tǒng)正常運行，。	?是 ?否		
		準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)設(shè)置合理并有效分割。有空氣凈化要求的，應(yīng)符合相應(yīng)要求，并對空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等進(jìn)行監(jiān)測，空氣凈化系統(tǒng)正常運行，按時填寫相應(yīng)記錄。	?是 ?否		
		衛(wèi)生間保持清潔，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。	?是 ?否		
		有更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，滿足正常使用。進(jìn)入人員按照規(guī)定更衣更鞋流程進(jìn)入，不化妝和佩帶飾物，頭發(fā)藏于工作帽內(nèi)或使用發(fā)網(wǎng)約束。	?是 ?否		
		設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施與食品生產(chǎn)許可時保持一致。	?是 ?否		
		生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施能夠正常運行使用，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識齊全。	?是 ?否		
		生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護保養(yǎng)，并有相應(yīng)的記錄。	?是 ?否		
		監(jiān)控設(shè)備（如壓力表、溫度計）等計量器具和儀器儀表均在檢定周期范圍內(nèi)。	?是 ?否		
		各生產(chǎn)工具、容器具按要求定置定位放置，生產(chǎn)現(xiàn)場各標(biāo)識、標(biāo)簽齊全完整。	?是 ?否		
		防蟲防鼠設(shè)施正常使用，并填寫檢查記錄。	?是 ?否		
		通風(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施正常運行，存放垃圾、廢棄物的設(shè)備設(shè)施標(biāo)識清晰，有效防護。	?是 ?否		
		車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品明顯標(biāo)示、分類貯存，與物料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。	?是 ?否		
4	進(jìn)貨
查驗	查驗食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件等；供貨者無法提供有效合格證明文件的，有檢驗記錄。	?是 ?否		
		進(jìn)貨查驗記錄真實完整，記錄和憑證保存期限符合要求。	?是 ?否		
		建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄、領(lǐng)用出庫和退庫記錄。	?是 ?否		
		對驗收不合格、退庫、超過保質(zhì)期的原輔料和包裝材料，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。	?是 ?否		
5	生產(chǎn)
管理 	建立了車間管理制度和工序崗位職責(zé)，保證車間生產(chǎn)有序生產(chǎn)， 規(guī)范車間管理。	?是 ?否		
		制定生產(chǎn)工藝規(guī)程及崗位操作規(guī)程，各工序嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求和崗位操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。	?是 ?否		
		各工序操作應(yīng)有生產(chǎn)指令指導(dǎo)生產(chǎn)及相應(yīng)生產(chǎn)記錄，記錄生產(chǎn)過程。	?是 ?否		
		根據(jù)許可或備案的要求建立了工藝規(guī)程，按工藝規(guī)程組織生產(chǎn)。	?是 ?否		
		生產(chǎn)現(xiàn)場人流、物流無交叉污染。	?是 ?否		
		待加工食品與直接入口食品、原料與成品無交叉污染。	?是 ?否		
		工作人員穿戴工作衣帽，洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。	?是 ?否		
		未使用非食品原料、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期與不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的的食品原料和食品添加劑、回收食品生產(chǎn)食品的現(xiàn)象。	?是 ?否		
		生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公吿的新食品原料范圍內(nèi)。	?是 ?否		
		不使用藥品生產(chǎn)食品，不是有僅用于保健食品的原料生產(chǎn)普通食品。	?是 ?否		
		使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容一致。	?是 ?否		
		建立食品添加劑使用記錄，未超范圍、超限量使用食品添加劑。復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報告。	?是 ?否		
		嚴(yán)格執(zhí)行批生產(chǎn)記錄制度，批生產(chǎn)記錄完整、規(guī)范，記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與工藝規(guī)程一致。批生產(chǎn)記錄按批號歸檔，保存至產(chǎn)品保質(zhì)期后一年，保存期限不少于二年。	?是 ?否		
		原輔料和包裝材料的投料使用經(jīng)過雙人復(fù)核。	?是 ?否		
		待投料的原輔料包裝完整、標(biāo)識清晰、質(zhì)量合格。	?是 ?否		
		有溫、濕度等環(huán)境監(jiān)測要求時，定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄。	?是 ?否		
		生產(chǎn)加工用水的水質(zhì)符合規(guī)定要求并有檢測報告，與其他不與食品接觸的用水以完全分離的管路輸送。	?是 ?否		
		物料經(jīng)物料通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。進(jìn)入潔凈區(qū)的物料除去外包裝，按照有關(guān)規(guī)定清潔消毒。	?是 ?否		
		按照工藝要求進(jìn)行投料生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝和參數(shù)與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時保持一致。各工序生產(chǎn)過程中進(jìn)行質(zhì)量控制，對關(guān)鍵控制點的控制情況進(jìn)行記錄。。	?是 ?否		
		物料、中間產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容齊全完整，包括名稱、批號、數(shù)量和儲存期限，按照儲存期限和條件進(jìn)行儲存，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成生產(chǎn)。	?是 ?否		
		每批產(chǎn)品進(jìn)行物料平衡檢查。	?是 ?否		
		執(zhí)行清場管理制度，每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束按規(guī)定程序進(jìn)行清場，生產(chǎn)用工具、容器、設(shè)備進(jìn)行清洗清潔，生產(chǎn)操作間、生產(chǎn)設(shè)備和容器有清潔狀態(tài)標(biāo)識。	?是 ?否		
		成品包裝有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)注的事項完整、真實。	?是 ?否		
		生產(chǎn)時對產(chǎn)品標(biāo)簽進(jìn)行首件確認(rèn)，生產(chǎn)日期或批號標(biāo)識清晰，不虛假標(biāo)注。	?是 ?否		
		生產(chǎn)用的食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說明書不涉及疾病預(yù)防、治療功能，	?是 ?否

6	質(zhì)量
管理	建立和執(zhí)行滿足企業(yè)質(zhì)量管理需要的制度體系。	?是 ?否		
		對法規(guī)進(jìn)行查新，并及時安排從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核。	?是 ?否		
		生產(chǎn)過程的變更偏差及時上報進(jìn)行處理	?是 ?否		
		管理制度為有效版本，并按此執(zhí)行。	?是 ?否		
		及時處理客戶反饋及市場投訴，并跟蹤處理情況。 	?是 ?否		
		建立實施和維持HACCP或其他保障食品安全的體系。	?是 ?否		
		建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進(jìn)行檢查評價。	?是 ?否		
		對自查發(fā)現(xiàn)食品安全問題，立即采取整改、停止生產(chǎn)等措施，并按規(guī)定報告。	?是 ?否		
		定期排查食品安全風(fēng)險隱患并記錄。	?是 ?否		
		定期檢查食品安全防范措施落實情況，及時消除食品安全隱患。	?是 ?否		
					
		建立并實施食品安全追溯制度，食品生產(chǎn)全過程可追溯，并有相應(yīng)記錄。	?是 ?否		
		及時填報電子追溯系統(tǒng)，電子記錄信息與紙質(zhì)記錄信息保持一致、真實、準(zhǔn)確。	?是 ?否		
		執(zhí)行產(chǎn)品記錄管理制度，原料的采購、發(fā)放、投料以及產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗、放行等記錄至少保存至產(chǎn)品保質(zhì)期后一年，保存期限不少于二年。	?是 ?否		
		執(zhí)行不合格品管理制度，包括生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原輔料、中間產(chǎn)品、成品中不合格品的管理要求和處置措施。	?是 ?否		
		建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量與記錄一致。	?是 ?否		
7	產(chǎn)品檢驗	制定完善的檢驗管理制度，并有效執(zhí)行。	?是 ?否		
		具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰?，有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗儀器按期檢定或校準(zhǔn)。	?是 ?否		
		具有與生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗。	?是 ?否		
		建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整，保存期限符合規(guī)定要求。	?是 ?否		
		檢驗儀器使用后及時填寫使用和維護記錄，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護保養(yǎng)。	?是 ?否		
		不能自檢的，委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗。	?是 ?否		
		執(zhí)行留樣制度，按規(guī)定對每批產(chǎn)食品進(jìn)行留樣，并有留樣記錄，樣品至少保存至保質(zhì)期后一年，保存期限不少于二年。留樣數(shù)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量追溯檢驗的要求，存儲條件應(yīng)符合要求，按照企業(yè)制度規(guī)定，定期開展產(chǎn)品穩(wěn)定性試驗。	?是 ?否		
8	貯運及交付控制 	嚴(yán)格執(zhí)行與產(chǎn)品相適應(yīng)的倉儲、運輸及交付控制制度和記錄。	?是 ?否		
		合格備用的原輔料按不同批次分開存放。對溫濕度和其他條件有特殊要求的原輔料，按規(guī)定條件貯存。溫濕度有相應(yīng)記錄。專人管理，貯存條件符合要求。	?是 ?否		
		檢查防塵、防蠅、防蟲、防鼠、照明、通風(fēng)、避光以及溫濕度控制，溫濕度有相應(yīng)記錄。	?是 ?否		
		嚴(yán)格執(zhí)行庫房臺賬管理制度，物、卡、賬一致。	?是 ?否		
		不合格品在劃定區(qū)域存放，具有明顯標(biāo)示。	?是 ?否		
		食品添加劑專庫或?qū)^(qū)貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。	?是 ?否		
		倉庫溫濕度符合要求。	?是 ?否		
		成品按照狀態(tài)要求擺放。	?是 ?否		
		貯存、運輸和裝卸食品的容器、工器具和設(shè)備安全、無害，保持清潔。	?是 ?否		
		出廠時查驗出廠產(chǎn)品的合格證明和安全狀況，每批產(chǎn)品均有銷售記錄，記錄內(nèi)容真實、完整、可追溯。	?是 ?否		
		定期對委托銷售公司進(jìn)行考核，考核結(jié)果不合格有相應(yīng)處理措施并記錄。	?是 ?否

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