| 序號 | 排查內(nèi)容 | 排查依據(jù) | 檢查結(jié)果 |
| (一)儀表安全管理 |
| 1 | 企業(yè)應(yīng)建立儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護保養(yǎng)等制度。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十六條 |
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| 2 | 企業(yè)應(yīng)建立健全儀表檢查、維護、使用、檢定等各類臺賬及儀表巡檢記錄。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十六條 |
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| 3 | 儀表調(diào)試、維護及檢測記錄齊全,主要包括：
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1. 儀表定期校驗、回路調(diào)試記錄；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護記錄。 | 《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB 50093-2013）第 12.1.1、12.5.2 ? 條 |
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| 4 | 新（改、擴）建裝置和大修裝置的儀表自動化控制系統(tǒng)投用前、長期停用的儀表自動化控制系統(tǒng)再次啟用前，必須進行檢查確認。 | 《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號）第十六條 |
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| 5 | 控制系統(tǒng)管理應(yīng)滿足以下要求：
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1. 控制方案變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄應(yīng)齊全；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3. 控制系統(tǒng)建立有應(yīng)急預(yù)案。 | 《工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全 ? 集散控制系統(tǒng)(DCS) 第 2 ? 部分：管理要求》（GB/T 33009.2-2016 ）第 5.11.2、5.9.2 ? 條 |
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| 6 | 企業(yè)應(yīng)建立安全聯(lián)鎖保護系統(tǒng)停運、變更專業(yè)會簽和技術(shù)負責(zé)人審批制度。聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的管理應(yīng)滿足： ? 1.聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術(shù)資料齊全；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 應(yīng)對工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路定期調(diào)試；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3. 聯(lián)鎖保護系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4. 聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門會簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5. 摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案。 | ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全 ? 集散控制系統(tǒng)(DCS) 第 2 ? 部分：管理要求》（GB/T 33009.2-2016 ） |
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| (二)控制系統(tǒng)設(shè)置 |
| 1 | 新建化工裝置必須設(shè)置自動化控制系統(tǒng)，根據(jù)工藝過程危險和安全風(fēng)險分析結(jié)果，確定配備安全儀表系統(tǒng)。 | 《關(guān)于進一步加強危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)計管理的通知》（安監(jiān)總管三〔201376 ? 號）第十九條 |
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| 2 | 對涉及“兩重點一重大”的需要配置安全儀表系統(tǒng)的化工裝置應(yīng)開展安全儀表功能評估。 | 《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（ 安監(jiān)總管三〔2014〕116 ? 號）第四、十四條 |
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| 3 | 配備的安全儀表系統(tǒng)應(yīng)處于投用狀態(tài)。 |
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| (三)儀表系統(tǒng)設(shè)置 |
| 1 | 化工生產(chǎn)裝置自動化控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，可燃有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，后備電池的供電時間不小于 30min。 | 《儀表供電設(shè)計規(guī)范》（HG/T 20509-2014第 7.1.3 條 |
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| 2 | 儀表氣源應(yīng)符合下列要求：
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1. 采用清潔、干燥的空氣；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 應(yīng)設(shè)置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機組、
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貯氣罐或第二氣源（也可用干燥的氮氣）。 | 《儀表供氣設(shè)計規(guī)范》（HG/T 20510-2014第 3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2 ? 條《石油化工儀表供氣設(shè)計規(guī)范》（ SH3020-2013）第 3.0.1、4.3.1 條 |
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| 3 | 安裝 ? DCS、PLC、SIS 等設(shè)備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應(yīng)考慮防靜電接地。其室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進行防靜電接地。 | 《 儀表系統(tǒng)接地設(shè)計規(guī)范》（ HG/T ? 20513-2014）第 5.3.1 條
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《石油化工儀表接地設(shè)計規(guī)范》（SH/T3081-2003）第 ? 2.4.1 條 |
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| 4 | ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求。 | 《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB ? 50058-2014）第 5.2.3 條
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《石油化工自動化儀表選型設(shè)計規(guī)范》（SH/T ? 3005-2016）第 4.9 條 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保護管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施。防爆場合應(yīng)采取相應(yīng)防爆級別的密封措施。 | 《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB ? 50058-2014）第 5.4.3 條
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB ? 50093-2013）第 7.4.8 條《石油化工儀表管道線路設(shè)計規(guī)范》（SH/T3019-2003）第 8.4.6 條 |
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| 6 | 危險化學(xué)品重大危險源配備的溫度、壓力、液位、流量、組份等信息應(yīng)不間斷采集和監(jiān)測，并具備信息遠傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能；記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間不少于 30 天。 | 《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第 ? 40 號）第十三條 |
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| 7 | 危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)符合要求：
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1. 攝像頭的設(shè)置個數(shù)和位置，應(yīng)根據(jù)罐區(qū)現(xiàn)場的實際情況實現(xiàn)全面覆蓋；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 攝像頭的安裝高度應(yīng)確?？梢杂行ПO(jiān)控到儲罐頂部；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 有防爆要求的應(yīng)使用防爆攝像機或采取防爆措施。 | ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》（AQ 3036-2010）第 10.1 條 |
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| 8 | 緊急停車按鈕應(yīng)有可靠防護措施。 | 《信號報警及聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（HG/T20511-2014）第 4.11.4 ? 條 |
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| 9 | 罐區(qū)儲罐高高、低低液位報警信號的液位測量儀表應(yīng)采用單獨的液位連續(xù)測量儀表或液位開關(guān)，報警信號應(yīng)傳送至自動控制系統(tǒng)。 | 《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》(SH/T ? 3007-2014 )第 5.4.5 條 |
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| (四)氣體檢測報警管理 |
| 1 | 可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的設(shè)置與報警值的
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)置應(yīng)滿足 GB ? 50493 要求。 | 《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)計規(guī)范》（GB ? 50493-2009） |
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| 2 | 可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應(yīng)獨立于基本過程控制系統(tǒng)。 | 《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（ 安監(jiān)總管三〔2014〕116 ? 號）第十一條 |
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| 3 | 可燃氣體、有毒氣體檢測報警器管理應(yīng)滿足以下要求：
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1. 繪制可燃、有毒氣體檢測報警器檢測點布置圖；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 可燃、有毒氣體檢測報警器按規(guī)定周期進行檢定或
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?校準，周期一般不超過一年。 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?可燃、有毒氣體檢測報警信號應(yīng)發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室進行報警，并有報警與處警記錄，對報警原因進行分析。 | 《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》（GB ? 50493-2009）第 3.0.4 條《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014 ? 94 號）第十九條 |
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| 5 | 可燃、有毒氣體檢測報警器應(yīng)完好并處于正常投用狀態(tài)。 | 《安全生產(chǎn)法》第三十三條 |
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夏季消防火災(zāi)隱患自查表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
