| 序號 | 檢查項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 建立各級機構(gòu)、人員安全生產(chǎn)任制 |
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| 設(shè)有安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，按規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員 |
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| 按照崗位、職能與權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，明確各級職能機構(gòu)、負(fù)責(zé)人、崗位人員應(yīng)承擔(dān)的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù) |
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| 2 | 安全培訓(xùn)教育制度 | 對新從業(yè)人員進行“三級“安全教育 |
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| 對安全生產(chǎn)管理人員時行安全教育培訓(xùn)，有培訓(xùn)考核證明 |
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| 對生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人進行安全教育培訓(xùn)，有培訓(xùn)證明 |
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| 有安全教育培訓(xùn)課程安排、培訓(xùn)人員名單、考試試卷及成績 |
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| 對變換工種人員進行安全教育培訓(xùn) |
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| 對復(fù)工人員進行安全教育培訓(xùn) |
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| 對特種作業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)，有培訓(xùn)考核證明 |
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| 對臨時工、參觀人員、外來單位人員進行安全教育培訓(xùn) |
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| 對職工進行日常安全教育 |
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| 3 | 事故隱患整改管理制度 | 對一時難以解決的事故隱患，設(shè)立專人監(jiān)控并有安全防范措施 |
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| 檢查出的隱患應(yīng)落實整改時間 |
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| 檢查出的隱患應(yīng)落實整改資金 |
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| 檢查出的隱患應(yīng)落實整改人員 |
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| 制定了事故隱患治理方案和針對性的措施 |
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| 對整改后的情況進行復(fù)查 |
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| 4 | 安全生產(chǎn)檢查制度 | 準(zhǔn)備必要的安全檢測工具、儀器 |
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| 進行安全生產(chǎn)檢查總結(jié) |
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| 有事故隱患整改意見書、防范措施等 |
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| 有安全檢查表 |
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| “三同時”、“五同時”的執(zhí)行情況 |
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| 有安全檢查計劃，包括定期安全檢查、經(jīng)常性安全檢查、節(jié)假日前后安全檢查、季節(jié)性安全檢查、專項安全檢查等 |
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| 5 | 安全檢修管理制度 | 定期對設(shè)備時行維修 |
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| 有檢修、維修記錄 |
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| 對檢修過程中發(fā)現(xiàn)的問題或隱患，能及時解決 |
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| 檢修工作遵守國家的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn) |
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| 6 | 安全操作規(guī)程管理制度 | 各工種、崗位有安全操作規(guī)程 |
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| 各工種、崗種的操作規(guī)程內(nèi)容完備，包括作業(yè)準(zhǔn)備、正常工作、檢修及故障排除等各個環(huán)節(jié) |
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| 7 | 危險化學(xué)品安全管理制度 | 有各級各類人員的安全管理責(zé)任制 |
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| 有健全的安全管理（包括教育培訓(xùn)、防火、動火、用火、檢修、廢棄物處理）制度，經(jīng)營劇毒化學(xué)品的需有劇毒化學(xué)品的管理內(nèi)容（包括劇毒物品的“雙人雙鎖”制等） |
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| 建立安全檢查（包括巡回檢查、夜間和節(jié)假日值班）制度 |
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| 有符合國家標(biāo)準(zhǔn)的倉儲物品儲藏養(yǎng)護制度 |
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| 有各崗位（包括裝卸、搬運、勞動保護用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作規(guī)程 |
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| 8 | 生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度 | 具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所、生產(chǎn)設(shè)施，并且維護完好，運轉(zhuǎn)正常 |
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| 有設(shè)備的運行記錄 |
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| 9 | 安全投入保障制度 | 安全技術(shù)措施項目投入編入年度投入計劃 |
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| 安全技術(shù)措施項目按計劃實施 |
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| 事故隱患整改投入按計劃列支 |
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| 年度投入可以達到改善安全生產(chǎn)條件的需要 |
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| 10 | 勞動用品發(fā)放管理制度 | 對從事多項工種作業(yè)的人員，按照其從事的主要危害最大的工種發(fā)給必備的勞動防護用品 |
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| 監(jiān)督從業(yè)人員正確佩戴、使用勞動防護用品 |
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| 沒有使用無證或偽劣的勞動防護用品情況 |
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| 在使用前對勞動防護用品的安全防護性能進行必要的檢查或檢驗 |
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| 沒有用現(xiàn)金或其他物品替代應(yīng)當(dāng)配備的勞動防護用品的行為 |
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| 制定勞動防護用品的使用、更新、發(fā)放、驗收、報廢制度，有相關(guān)記錄或票證 |
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| 為各工種、崗位配備的勞動防護用品的數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、適用性符合國家標(biāo)準(zhǔn) |
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| 11 | 事故應(yīng)急救援管理制度 | 制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案 |
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| 配備了應(yīng)急救援器材、設(shè)備物資 |
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| 有應(yīng)急救援小組人員和應(yīng)急求援職責(zé) |
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| 有應(yīng)急救援小組開展演練活動，并有記錄 |
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| 應(yīng)急救援器材、設(shè)備物資能做到定期保養(yǎng)和維護 |
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| 按規(guī)定向政府部門備案 |
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| 12 | 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或組織 |
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| 有專職或兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員 |
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| 對重點用業(yè)步驟明確違反操作規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)可能造成的危險和危害，制定了相應(yīng)制度 |
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| 有職業(yè)病患者的管理制度相關(guān)文件 |
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| 定期對作業(yè)場所職業(yè)病危害因素進行檢測和評價 |
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| 有職工健康監(jiān)護檔案 |
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| 在職業(yè)病危害作業(yè)崗位設(shè)置警示標(biāo)識 |
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| 有在企業(yè)宣傳貫徹職業(yè)病防治法的計劃，制定職業(yè)病防治計劃和實施方案 |
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| 配備職業(yè)病防護設(shè)施、維護設(shè)備正常運行 |
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| 有從業(yè)人員上崗前、定期及脫離有毒有害崗位時的體檢檔案 |
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| 13 | 倉庫、罐區(qū)安全管理制度 | 對倉庫、罐區(qū)進行重大危險源辨識 |
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| 按規(guī)定設(shè)計安全間距 |
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| 對倉庫、罐區(qū)進行檢測，有監(jiān)控措施、應(yīng)急措施或預(yù)案 |
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| 倉庫符合安全防火要求 |
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| 14 | 安全生產(chǎn)會議管理制度 | 定期召開安全生產(chǎn)會議 |
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| 聽取、審查有關(guān)安全生產(chǎn)工作報告和安全技術(shù)措施計劃執(zhí)行的情況 |
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| 對存在的重大安全問題、安全隱患做出整改決定，責(zé)成有關(guān)部門執(zhí)行 |
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| 進行安全工作總結(jié) |
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| 15 | 劇毒化學(xué)品安全管理制度 | 制定生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用危險化學(xué)品和處置廢棄危險化學(xué)品管理制度 |
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| 劇毒物品管理應(yīng)遵守“五雙”制度 |
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| 制定危險化學(xué)品事故的應(yīng)急救援預(yù)案并演練 |
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| 不否告知并培訓(xùn)從業(yè)人員有關(guān)危險化學(xué)品的安全知識、技能 |
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| 16 | 安全生產(chǎn)獎懲管理制度 | 有安全生產(chǎn)獎懲制度 |
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| 對安全生產(chǎn)違章人員進行處罰 |
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| 對安全生產(chǎn)做出貢獻的人員進行表彰 |
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| 17 | 防塵、防毒管理制度 | 有防塵、防毒安全管理制度 |
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| 設(shè)置了塵毒監(jiān)測崗位 |
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| 有相應(yīng)的通風(fēng)防毒設(shè)施 |
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| 18 | 消防管理制度 | 有用火、用電安全管理制度 |
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| 制定消防（控制室）值班制度 |
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| 有易燃易爆危險物品和場所防火防爆安全管理制度 |
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| 進行防火巡查、檢查 |
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| 組織管理專職和義務(wù)消防隊 |
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| 制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并定期演練 |
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| 管理安全疏散設(shè)施 |
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| 消防設(shè)施完好、有效，擺放合理，有責(zé)任人、檢驗人及檢驗日期 |
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| 19 | 禁火、禁煙管理制度 | 企業(yè)內(nèi)部嚴(yán)禁煙火 |
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| 建立強有力的監(jiān)督機制 |
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| 有火災(zāi)事故調(diào)查、統(tǒng)計、上報制度 |
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| 20 | 特種作業(yè)人員管理制度 | 準(zhǔn)確常握物種作業(yè)工種數(shù)和人數(shù)，有樓案資料 |
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| 特種作業(yè)人員必須有體檢檔案，不患有該工種禁忌癥 |
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| 18周歲以上，初中以上文化程度 |
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| 特種作業(yè)人員持有效的《操作證》或《駕駛證》上崗 |
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| 對特種作業(yè)人員進行安全教育 |
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| 經(jīng)有關(guān)部門安全技術(shù)理論和實際操作技能培訓(xùn)，考核合格，檔案資料完整、齊全 |
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| 21 | 危險作業(yè)審批制度 | 動火審批制度 |
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| 臨時用電審批制度 |
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| 22 | 安全管理制度 | 特種作業(yè)安全管理制度 |
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| 廠內(nèi)機動車輛安全管理制度 |
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| 生產(chǎn)安全事故報告制度 |
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| 防護用品發(fā)放、管理制度 |
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| 安全技術(shù)措施管理制度 |
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夏季消防火災(zāi)隱患自查表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
