1

綜

“證照”是杏齊 全、是否在有效 期內(nèi)。

1.查閱采礦許可 證、安全生產(chǎn)許 可證、營業(yè)執(zhí) 照、礦長安全資 格證/礦長證 正、副本；2.現(xiàn)# 主要負(fù)責(zé)人、礦 長是否與證件 一致;3.是否應(yīng)

《國務(wù)院關(guān)于 預(yù)防煤礦生 產(chǎn)安全事故 的特別規(guī)定》 第甚條；《煤 礦企業(yè)安全 祖垂許可證 獒鎌辦法》第 二第_:燁礦

產(chǎn)許可證實 施辦法》第二 十矣。

2

合

管

理

是否設(shè)置安全管 理機構(gòu)，人數(shù)是 否符合本企業(yè)安 全生產(chǎn)需要。

查看煤礦企業(yè) 紅頭文件，查看 人員在冊情況; 是否有人員交 替雜_。

3

赫建立、健全 安全生產(chǎn)責(zé)任 制，查落實情況。

査是否有以煤 礦名義印發(fā)的 #，逐項檢查 _導(dǎo)、各業(yè)務(wù) 科室、各部門負(fù) 責(zé)人責(zé)任制;查 閱有關(guān)記錄看 是否安全規(guī)定 報告事故和重 大安全生產(chǎn)隱 患。

《煤礦安全規(guī) 畜S第3 《妾全:生產(chǎn) 法》第十七 條；《煤礦企 業(yè)安全生產(chǎn) 許可證實施 辦法》第五

4

合

管

理

安全生產(chǎn)規(guī)章制 度、各工種操作 規(guī)程是否建立健

查是否有以煤 礦名義印發(fā)的 文件。查操作規(guī) 程以煤礦十大 特fkA員為主。

《煤礦安全規(guī) 藥$第3 ‘； 《妾查生產(chǎn) 法》第十七 條；《煤礦企 業(yè)安全生產(chǎn) 許可證實施 辦法》第五 條。

5

礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井 情況。

查帶班月度計 劃;查帶班情況 是否在井口公 布；查帶班記 錄、檔案是否符 合要求;查是否 經(jīng)培訓(xùn)取得資 格證跟班，查公 司下任命文件 是否具有跟班 資格;到調(diào)度室 査人員定位系 統(tǒng)，查臺賬記錄 與定位系統(tǒng)是 否一致。

6

安全生產(chǎn)許可證 自查情況。

查閱自查表、相 關(guān)記錄、檔案。

7

查新入礦工人培 訓(xùn)情況。

查培訓(xùn)檔案，培 訓(xùn)日士間是否少 于72小時，査 閱培訓(xùn)記錄和 考核記錄。

8

綜

合

管

理

“三崗人員”人員 培訓(xùn)、持上崗 情況。

查看上個 檢查當(dāng)天期 特種作業(yè)人員 的出勸臺賬、有 關(guān)原始記錄倒 查無證情況。 如，查瓦斯檢査 工、水文地質(zhì)鉆 探工、安全檢查 ? 工等。査全礦特 種作業(yè)人員臺 賬〇安全管理人 員培訓(xùn)倩況包 括職能科室、區(qū) 隊負(fù)責(zé)人。

\

9

安全費用提取、 使用情況。

查上年度生產(chǎn) 原煤、噸煤提取 i[、挺取安全費 用總額是否符 合她舍;安全袷 用使甩是否符 合文#規(guī)定的 范圍，査財務(wù)臺 賬、查設(shè)備設(shè) 施、儀器儀表臺 賬核對。

《煤礦企業(yè)安 全生產(chǎn)許可 證實施辦法》 第六條八婕 礦生產(chǎn)安全 費用提取和 使用管理辦 法〉丨財?[2004]119 號; 《關(guān)于調(diào)整煤

費用提取標(biāo) 準(zhǔn)的通知》財 建[2005)168

號。

10

合

管

理

查“超能力、超強 度、超定員”情況

1.“超能力”審閱 月度、年度生產(chǎn) 計劃，月度、年度 生產(chǎn)快拫，查銷 售煤量報表、財 務(wù)被表，三項咼 容梭對數(shù)據(jù)一 致，有一項齒計 到10%應(yīng)進一歩 調(diào)查。必荽時按 ? M導(dǎo)線點查#工 作面推進度與報 表產(chǎn)量核對。2. “超強度”查鬩年 度主要生產(chǎn)系統(tǒng) 設(shè)備、設(shè)施夫j參 計劃及大修記 秦;桑掘設(shè)H共 電系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施 年度、月度檢修 弁劃錄。未 大修、未按規(guī)定 檢修屬于超強 度。查閱生產(chǎn)計 劃、圖破,是否一 個采區(qū)內(nèi)同一煤 層布置3個(含3 個）以上回采工 #面或5個(含5 個)掘進工作面。 3.“超定員”查閱 定員編制文件， 查閱每個采區(qū)、 工作面人井人數(shù) 與定員是否一 致，與井下考勤 系統(tǒng)、人員定位 系統(tǒng)進行核對。

《特別規(guī)定》 446號令

查閱礦井地質(zhì) 和水龍地質(zhì)圖， 井上卞對照圖，

巷道布置圖，采 掘i程平面圖，

11

綜

有反映實際情況 的圖紙。

通風(fēng)系統(tǒng)圖，井 下運輸系統(tǒng)圖， 安全監(jiān)控裝備 布置圖，排水、 防塵、防火注 漿、壓風(fēng)、充填、 抽放瓦斯等管 路系統(tǒng)圖，井下 通信系統(tǒng)圖，井 上、下配電系統(tǒng) 圖和井下4氣 設(shè)備布置圖，井 下避災(zāi)路線圖。

《煤礦安全規(guī) 程》第12條； 《煤礦企業(yè)安 全生產(chǎn)許可 證實施辦法》 第十三條、第 四十二條。

合

管

理

查閱“六大系

12

查“六大系統(tǒng)”運 行情況。

統(tǒng)”設(shè)計、批復(fù) 文件，查閱管理 制度、查閱管理 原始記錄。

13

合

管

理

是否按有關(guān)規(guī)定 繳存和徒用安全 生產(chǎn)風(fēng)險抵押

金D

查煤礦企業(yè)財 務(wù)帳和有關(guān)規(guī)

舍。

《安全生產(chǎn) 法》第十八 條；《安▲生 產(chǎn)違法行為 行政處罰辦 法》第四十二 條

14

煤礦存在髙瓦 斯、煤與寬斯突 出、煤坐議炸危 險、永文地質(zhì)條 件復(fù)雜、煤層自 M發(fā)火崩6個 月、煤層沖擊傾 向;等以上重 ：￡：(§；.齒沾，痛 礦至少每2年進

測：#估、監(jiān)控措 施和應(yīng)急預(yù)案報

Ho

查閱評估報告。

《煤礦企業(yè)安 全生產(chǎn)許可 證實施辦法》 第十條；《河 北省煤礦企 業(yè)安全生產(chǎn) 許可證實施 細(xì)則》第十 條；《安全生 產(chǎn)法》第八十 五條。

15

制定符合實際的 年度《礦井災(zāi)害 預(yù)防和處理計

劃》。

查閱資料和批 復(fù)文件。

《煤礦企業(yè)安 全生產(chǎn)許可 證實施辦法》 第十三條、四 十三條。

《礦山安全法》 第十五條；

白救器必須是符

查說明書，到礦 燈房現(xiàn)場檢查。

《礦山安全法 實施條例》第 五十二條，《煤 礦企業(yè)安全生 產(chǎn)許可證實施 辦法》第十三 條；《河北省 ? 煤礦企業(yè)安全 生產(chǎn)許可證實

16

合國家安全標(biāo)準(zhǔn) 或者行業(yè)安全標(biāo) 準(zhǔn)的合格的自滅

(按日下井總?cè)?敎的u倍配 備，30萬噸及以

器、數(shù)量是否滿

上礦井按最大

足要求。

班下井人數(shù)的 2.2倍配備）

施細(xì)則》第十

|——〇

查煤礦企業(yè)為

《媒礦企業(yè)安

合'

依法參加工傷保

從業(yè)人員繳納

全生產(chǎn)許可

17

險，繳納工傷保

工傷保險費的

證實施辦法》

理

險費。

有關(guān)證明材料

第九條、第四

和繳費收據(jù)

_ [ . '~ 1 —

勞動防護用品必

是否為從業(yè)人員

須由具有資質(zhì)的 廠家桂: 釆煤工必須穿帶 LA、FZ標(biāo)志（國 經(jīng)貿(mào)【2000】189 號;由塵口罩:必 須MA、LA標(biāo)志; 工作服：必須按 照 MT/T843-199 9礦工普通工作 服。

《安全生產(chǎn) 法》第三十七 條；i礦山安

18

配備符合國家標(biāo) 準(zhǔn)或暑行業(yè)

全法》第二十 八條；《煤礦

的勞動防步用

口

m〇

企業(yè)安全生 產(chǎn)許可證實 施辦法》第十

*- 〇

19

綜

合

管

理

礦山救護隊設(shè)立 僉救余協(xié)議₃

查看資料

《煤礦企業(yè)安 全生產(chǎn)許可 證實施辦法》 第十一桌;省 局有關(guān)文件。

20

井下采掘工作面 或者井巷維修作 業(yè)是否對外承

包。

査礦井生產(chǎn)地 區(qū)及煤礦勞動 組織、用工方 式，承租單位W ? 質(zhì)，承包合同或 協(xié)議_〇其違法行 為認(rèn)定:①將煤 礦承包或出租 給不具備安全 生產(chǎn)條件或相 應(yīng)資質(zhì)的;②實 行承包未簽訂 安全生產(chǎn)管理 協(xié)議或載有雙 方矣各責(zé)彳壬與 權(quán)力的內(nèi)容的 承包合同進行 生產(chǎn)的;承包 方未重新取得 安全生產(chǎn)許可 證的;④再次轉(zhuǎn) 包的;⑤將井下 采掘工作面或 者井巷維修作 業(yè)對外承包的。

《國務(wù)院關(guān)于 預(yù)防煤礦生 產(chǎn)安全事故 的特另j規(guī) 定》;《煤礦重 大安全生產(chǎn) 隱患認(rèn)定辦 法(試行)》

(安命啟、湊f

字【2005】133

%)第4*五

21

綜

合

管

理

、

兩個以上生產(chǎn)經(jīng) 營單位在同一區(qū) 域進行可能危機 對方安全生產(chǎn)的 生產(chǎn)經(jīng)營活動 時，是否簽訂安 全生產(chǎn)管理協(xié) 議，明確各自的 安全生產(chǎn)管理職 責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的 安全措施，并指 定專職安全生產(chǎn) 管默員進行安 全檢查與協(xié)調(diào)。

查協(xié)議、查管理 職責(zé)和安全措

施。

《安全生產(chǎn) 法》第四十 條、第八十七 條。

詩

22

煤礦改制期間， 是否存在未明確 安全生產(chǎn)責(zé)任人 和安全管理機構(gòu) 的，或者在完成 改制后未重新取 得或變更采礦許 ? 可證、安全生產(chǎn) 許可證，煤炭生 產(chǎn)許可證和營業(yè) 執(zhí)照的違法行為 的。

查煤礦企業(yè)“六 證照”和礦井主 要負(fù)責(zé)人、安全 生產(chǎn)管理人員、 安全管理機構(gòu) 的文件。

2^

是否免費為每位 職工發(fā)放煤礦職 工安全手冊。

抽查部分職工 是否持有。

《國務(wù)院關(guān)于 預(yù)防煤礦生 產(chǎn)安全事故 的特別規(guī)定》 第二+二矣。

24

合

管

理

是否存在違章指 揮工人或強令工 乂違章、冒盛作 業(yè)敘的違&行 為。

查閱有關(guān)會議 記錄歳接受傘 報查實。

《安全生產(chǎn)違 法行為行政 處罰辦法》第 四十四條。

25

生產(chǎn)經(jīng)營單位及 其主要負(fù)責(zé)人或 者其他人員違反 操作規(guī)程或安全 管理規(guī)定作業(yè)的 違法行為。

查閱有關(guān)會議 記錄或接受舉 報查實。

《安全生產(chǎn)違 法行為行政 處罰辦法》第 四十四條。

26

生產(chǎn)經(jīng)營單位及 其主要負(fù)責(zé)人或 者其他人員是否 有下列違法行為 ^~":(1)拒絕、 阻礙煤礦安全監(jiān) ? 察機構(gòu)及其煤礦 安全監(jiān)察人員現(xiàn) 場后、檢查的； (2)故意提供虛 假情況或者隱瞞 存在的事故隱患 以及其他安全問 題的;(3)拒絕、 阻礙煤礦安全監(jiān) 察說構(gòu)#請的專

的。 …-

《煤礦安全監(jiān) 察條例》第三 十二矣； 《安全生產(chǎn)違 法行為行政 處罰辦法》第 四十四條。

27

綜

合

管

理

是否拒不執(zhí)行煤 礦安全監(jiān)察機構(gòu) 依法下達(dá)的安全 監(jiān)察指令_。

《國務(wù)院關(guān)于 預(yù)防煤礦生 產(chǎn)安全事故 的特別規(guī)定》 第十八條； 《安全生產(chǎn)違 法行為行政 處罰擊、法》第 四十四條。