序號

檢查項目

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法

檢查結(jié)果

一

安全機(jī)構(gòu)及人員

*設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。                                                          小型露天采石場可配備專職安全生產(chǎn)管理人員

是否按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員

查文件

 

二

安全生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章制度

*1、建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。

①主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員責(zé)任制；                                                          ②職能部門責(zé)任制；                                              ③崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

責(zé)任制是否齊全，符合企業(yè)實際，以文件形式公布實施

查文件

 

2、有各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及檔案。

①安全檢查制度；                                                  ②職業(yè)危害預(yù)防制度；                                          ③安全教育培訓(xùn)制度；                                          ④生產(chǎn)安全事故管理制度；                                          ⑤重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度；                                ⑥設(shè)備安全管理制度；                                          ⑦安全生產(chǎn)檔案管理制度；                                        ⑧安全生產(chǎn)獎懲制度

制度是否齊全，符合法律法規(guī)要求，符合企業(yè)實際，以文件形式公布實施

查文件

 

*3、作業(yè)規(guī)程：包括掘進(jìn)迎頭和采礦工作面作業(yè)規(guī)程

每個掘進(jìn)頭和每個采場都有作業(yè)規(guī)程并有針對性和操作性

查看有關(guān)文件資料

 

*4、操作規(guī)程：抱桿操作工、爆破工、金屬焊接（切割）工、電工、安全檢查工、尾礦工、機(jī)動車司機(jī)必須有操作規(guī)程

齊全、有針對性和操作性

查看有關(guān)文件資料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法

檢查結(jié)果

一

安全投入

提取和使用安全技術(shù)措施專項經(jīng)費

按銷售收入2%提取和使用（凈收入（每月））

查看有關(guān)財務(wù)報表、臺帳

 

二

安全培訓(xùn)

*1、企業(yè)負(fù)責(zé)人、分管安全、生產(chǎn)、技術(shù)的負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進(jìn)行考核，考核合格后，持證上崗

相關(guān)人員全部持省安監(jiān)局用印的資格證書

查資格證

 

2、特種作業(yè)人員必須持證上崗

所有特種作業(yè)人員經(jīng)專門培訓(xùn)、考核合格，取得操作資格證

按一定比例抽查資格證

 

3、所有在職從業(yè)人員，每年都要接受必要的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)

企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于20小時

查培訓(xùn)檔案

 

4、新職工上崗前必須經(jīng)過“三級”安全教育，并考試合格

企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于40小時

查培訓(xùn)檔案

 

5、調(diào)換工種和采用新技術(shù)、新工藝、新材料或使用新設(shè)備，必須對有關(guān)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)

企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于40小時

查培訓(xùn)檔案

 

三

圖紙資料

*1、有具有資質(zhì)設(shè)計單位設(shè)計的開采設(shè)計和附圖。圖紙包括地質(zhì)地形圖、采場工程平面布置圖和采場剖面圖。                                                                                       小型露天采石場有設(shè)計或開采方案

設(shè)計或開采方案應(yīng)經(jīng)安監(jiān)部門審查批準(zhǔn)

查設(shè)計或開采方案

 

2、采場工程平面布置圖和采場剖面圖能夠反映本企業(yè)實際情況

圖紙能及時填繪,指導(dǎo)生產(chǎn)

查圖紙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法

檢查結(jié)果

一

安全評價

依法進(jìn)行安全評價

具有資質(zhì)的單位進(jìn)行安全評價，評價中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改

查看評價報告及整改記錄

 

二

應(yīng)急救援

*1、制定和實施本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并報安監(jiān)部門和有關(guān)部門備案

符合企業(yè)實際，進(jìn)行演練

查預(yù)案

 

2、對存在的各類事故隱患，及時進(jìn)行整改，并有登記、整改和處理的檔案。對暫時無法完成整改的，必須有切實可行的監(jiān)控和預(yù)防措施

有登記、整改和處理的檔案

查檔案、措施

 

3、對露天邊坡、排土場、爆破器材庫等重大危險源要登記建檔，有檢測、監(jiān)控和防范措施

有登記建檔，有檢測、監(jiān)控和防范措施

查檔案、措施

 

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法

檢查結(jié)果

一

勞動防護(hù)

為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按使用規(guī)則佩

按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，建立發(fā)放臺帳

查臺帳

 

二

工傷保險

依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費

有勞動保障部門提供的

查證明

 

序號

檢查項目

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法

檢查結(jié)果

一

采場

*1、露天開采，必須自上而下臺階式或分層式開采

符合規(guī)定、規(guī)程要求

查現(xiàn)場

 

*2、臺階高度必須符合有關(guān)規(guī)定的要求，其中最大開采高度小于五十米，年開采總量小于五十萬噸的小型露天采石場，應(yīng)當(dāng)自上而下分層、按順序開采，分層高度根據(jù)巖性確定，淺眼爆破時分層高度不超過六米，中深孔爆破時分層高度不超過二十米。分層鑿巖平臺不得小于4米。最終邊坡角最大不得超過60度

符合規(guī)定、規(guī)程要求

查現(xiàn)場

 

3、采石場上部需要剝離的，剝離工作面應(yīng)當(dāng)超前于開采工作面4米以上

符合規(guī)定、規(guī)程要求

查現(xiàn)場

 

4、對邊坡應(yīng)進(jìn)行定點定期觀測，對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險的地段應(yīng)進(jìn)行加

能定點觀測或加固

查現(xiàn)場

 

5、露天礦內(nèi)有墜人危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等危險區(qū)域，必須加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)明顯標(biāo)志和照

安全標(biāo)志、設(shè)施齊全有效

查現(xiàn)場

 

*6、嚴(yán)禁擴(kuò)壺爆破、掏底崩落開采

無壺爆破、掏底崩落現(xiàn)象

查現(xiàn)場

 

二

運輸

礦區(qū)運輸?shù)缆贩习踩?guī)程要求

安全標(biāo)志、設(shè)施齊全有效

查現(xiàn)場

 

三

爆破作業(yè)

*1、爆炸物品的生產(chǎn)、儲存、購買、運輸、使用符合《民用爆炸物品管理條例》規(guī)定，有嚴(yán)格的管理、領(lǐng)用和清退登記制度

管理、領(lǐng)用和清退登記制度完善，臺帳齊全

查制度、臺帳

 

2、露天爆破作業(yè)，必須按審批的爆破設(shè)計書或爆破說明進(jìn)行。爆破設(shè)計書應(yīng)由單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

設(shè)計書編制、批準(zhǔn)手續(xù)完

查設(shè)計書

 

*3、實行定時爆破制度，確定危險區(qū)的邊界，明確爆破時的警戒范圍，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，有明確的警戒信號

制度完善，信號設(shè)備齊全

查制度

 

四

防洪排水

有完善的防洪措施。對開采境界上方匯水影響安全的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置截水溝；有可能滑坡的，應(yīng)當(dāng)采取防洪排水措施

安全措施、設(shè)施完善

查現(xiàn)場

 

五

機(jī)電設(shè)備

1、變電所應(yīng)當(dāng)有獨立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止小動物竄入帶電部位的措施

設(shè)施齊全有效

查現(xiàn)場

 

*2、礦用設(shè)備供電電纜絕緣良好，橫過道路、鐵路時，必須采取防護(hù)措施。機(jī)器設(shè)備外露的轉(zhuǎn)動和傳動部分，必須裝設(shè)防護(hù)外殼

絕緣良好，防護(hù)措施完善

查現(xiàn)場

 

六

排土場

排土場應(yīng)符合安全規(guī)程要求，其安全距離應(yīng)在設(shè)計中規(guī)定

符合規(guī)程、設(shè)計要求

查現(xiàn)場