| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 1 | 安全生產(chǎn)許可證 | 煤礦企業(yè)必須取得安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證的有 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?效期滿前3個月依法提出延期申請。主要負責人、隸屬關系 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、經(jīng)濟類型的、企業(yè)名稱變更后，自工商營業(yè)執(zhí)照變更之 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日起10個工作日內(nèi)提出變更安全生產(chǎn)許可證申請；改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（擴）建工程驗收合格后，應當在改建、擴建工程驗收合 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?格后10個工作日內(nèi)提出變更安全生產(chǎn)許可證申請。 | 安全生產(chǎn)許可證，采礦許可證， 工商營業(yè)執(zhí)照，主要負責人、隸 ? 屬關系、經(jīng)濟類型、企業(yè)名稱變 更證明資料，工程驗收合格資料 ?，F(xiàn)場檢查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 ? 第86號）第二條，第十七條，第 二十條。 |
| 2 | 安全生產(chǎn)管理機構(gòu) | 設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配 ? 備注冊安全工程師。專職安全生產(chǎn)管理人員和注冊安全工 程師配備數(shù)量符合勞動定員標準。 | 機構(gòu)設立、人員任命文件，單位 ? 勞動定員標準，單位人員名冊及 考勤記錄，安全管理人員考核合 格證明，注冊安全工程師職業(yè)資 格證書。特種作業(yè)操作證。現(xiàn)場 抽查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? 第二十四條，第二十七條第三 款；《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證 實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總 局令第86號）第六條；《煤礦安 全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局 令第87號）第五條；《注冊安全 工程師管理規(guī)定》第六條第一款 |
| 3 | 煤礦是否分別配備專職的礦長、總工程師和分管安全、生 產(chǎn)、機電的副礦長，以及負責采剝、機電運輸、地測、防 ? 治水工作的專業(yè)技術(shù)人員。 | 人員任命文件，人員名冊，相關 人員考核合格資料，相關技術(shù)人 ? 員畢業(yè)證書?，F(xiàn)場抽查。 | 《煤礦重大事故隱患判定標準》 （應急管理部令第4號）第十八條 第（一）項。 | |
| 4 | 主要負責人建立健全主要負責人安全生產(chǎn)責任制。主要負 ? 責人責任制符合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十一 條的規(guī)定，符合上級規(guī)范性文件，符合本單位和本崗位工 作實際。 | 主要負責人安全生產(chǎn)責任制，相 ? 關資料。對照安全生產(chǎn)責任制規(guī) 定關鍵內(nèi)容核對檢查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? 第四條，第五條，第二十一條； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 ? 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 第86號）第六條；《煤礦安全規(guī) 程》（原國家安全監(jiān)管總局令第 87號）第四條。 | |
| 5 | 安全生產(chǎn)管理人員建立健全安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責 任制。安全生產(chǎn)責任制是否符合《中華人民共和國安全生 ? 產(chǎn)法》第二十五條的規(guī)定，明確責任范圍和考核標準等內(nèi) 容，符合本單位和本崗位工作實際。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?是否明確企業(yè)總工程師安全生產(chǎn)責任制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?是否由企業(yè)主要負責人組織制定或?qū)彾ā?/td> | 安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責任 ? 制，相關資料。對照安全生產(chǎn)責 任制規(guī)定關鍵內(nèi)容核對檢查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第四條，第二十一條，第二十二 ? 條，第二十五條；《煤礦企業(yè)安 全生產(chǎn)許可證實施辦法》（原國 家安全監(jiān)管總局令第86號）第六 條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家 安全監(jiān)管總局令第87號）第四條 | |
| 6 | 安全生產(chǎn)責任制 | 建立健全各崗位全員安全生產(chǎn)責任制，加強安全生產(chǎn)標準 ? 化建設。安全生產(chǎn)責任制應當明確各崗位的責任人員、責 任范圍和考核標準等內(nèi)容。安全生產(chǎn)責任制符合法律法 規(guī)，符合本單位和本崗位工作實際，由企業(yè)主要負責人組 織制定或?qū)彾ā?/td> | 相關人員安全生產(chǎn)責任制，操作 ? 規(guī)程，相關資料。對照檢查對象 責任制、操作規(guī)程規(guī)定關鍵內(nèi)容 現(xiàn)場抽查，現(xiàn)場抽考。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十一條、二十二條；《煤礦 ? 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（原國家安全監(jiān)管總局令第86 號）第六條；《煤礦安全規(guī)程》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（原國家安全監(jiān)管總局令第87 號）第四條。 |
| 7 | 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全安全生產(chǎn)責任制。安全生產(chǎn)責 ? 任制符合法律法規(guī)，符合本單位和本崗位工作實際。 | 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)安全生產(chǎn)責任 制，“三違”查處、隱患排查治 ? 理等相關資料。對照安全生產(chǎn)管 理機構(gòu)責任制規(guī)定關鍵內(nèi)容核對 檢查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 ? 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 第86號）第六條；《煤礦安全規(guī) 程》（原國家安全監(jiān)管總局令第 87號）第四條。 | |
| 8 | 職能部門建立健全安全生產(chǎn)責任制。安全生產(chǎn)責任制符合 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?法律法規(guī)，符合本單位和本崗位工作實際。 | 相關職能部門安全生產(chǎn)責任制， “三違”查處、隱患排查治理等 相關資料。對照安全生產(chǎn)管理機 構(gòu)責任制規(guī)定關鍵內(nèi)容核對檢查 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 ? 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 第86號）第六條；《煤礦安全規(guī) 程》（原國家安全監(jiān)管總局令第 87號）第四條。 | |
| 9 | 建立健全安全生產(chǎn)目標管理、投入、獎懲、技術(shù)措施審批 ? 、培訓、辦公會議制度，安全檢查制度，安全風險分級管 控工作制度，重要設備材料的查驗制度，事故隱患排查、 治理、報告制度，事故報告與責任追究制度等。 | 相關規(guī)章制度?，F(xiàn)場抽查。 | ||
| 10 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?和操作規(guī)程 | 制定做好檢查驗收和記錄，防爆、阻燃抗靜電、保護等安 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?全性能不合格的不得使用。 | 重要設備材料的查驗、驗收記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??，F(xiàn)場抽查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 ? 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 第86號）第六條；《煤礦安全規(guī) 程》（原國家安全監(jiān)管總局令第 87號，應急管理部令第8號修改） 第四條。 |
| 11 | 建立各種設備、設施檢查維修制度，定期進行檢查維修， 并做好記錄。 | 設備、設施檢查維修制度、記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??，F(xiàn)場抽查。 | ||
| 12 | 由企業(yè)主要負責人或總工程師組織制定本單位的作業(yè)規(guī)程 和操作規(guī)程。 | 作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程?，F(xiàn)場檢查 |
| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 13 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程 | 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及總工程師、安全副礦長等安全生產(chǎn) ? 管理人員組織開展危險源辨識和評估，督促落實本單位重 大危險源的安全管理措施；制止和糾正違章指揮、強令冒 險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。 | 相關資料臺帳?，F(xiàn)場抽查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第二十五條。 |
| 14 | 危險告知 | 作業(yè)場所和工作崗位存在的危險有害因素及防范措施、事 ? 故應急措施等，煤礦企業(yè)應當履行告知義務。 | 災害預防與處理計劃，應急預 案，應急處置卡 ，警示告知牌。 ? 現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)管總局令第87號）第七條。 |
| 15 | 礦用安全標志 | 煤礦使用的納入安全標志管理的產(chǎn)品，必須取得煤礦礦用 產(chǎn)品安全標志。試驗涉及安全生產(chǎn)的新技術(shù)、新工藝必須 ? 經(jīng)過論證并制定安全措施；新設備、新材料必須經(jīng)過安全 性能檢驗，取得產(chǎn)品工業(yè)性試驗安全標志。 | 安標產(chǎn)品臺賬，煤礦礦用產(chǎn)品安 全標志證書，設備材料領用記錄 ? 。抽查在用納入安標管理的產(chǎn)品 及涉及安全生產(chǎn)的試驗性新設備 新材料，并在安標中心網(wǎng)站查詢 比對?，F(xiàn)場抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)管總局令第87號）第十條。 |
| 16 | 勞動防護用品配備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?使用 | 入場人員必須戴安全帽等個體防護用品，穿帶有反光標識 ? 的工作服。 | 職工個人勞動防護用品采購與管 ? 理、發(fā)放資料。現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)管總局令第87號）第十三條。 |
| 17 | 作業(yè)人員必須正確使用防塵或者防毒等個體防護用品。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號）第六百三十 九條。 | ||
| 18 | 圖紙資料 | 編制地形地質(zhì)圖，工程地質(zhì)平面圖、斷面圖、綜合水文地 ? 質(zhì)圖，采剝、排土工程平面圖和運輸系統(tǒng)圖，供配電系統(tǒng) 圖，通信系統(tǒng)圖，防排水系統(tǒng)圖，邊坡監(jiān)測系統(tǒng)平面圖， 井工采空區(qū)與露天礦平面對照圖。 | 相關圖紙，生產(chǎn)計劃，產(chǎn)量報表 ? 等。抽查一定周期內(nèi)同類圖紙進 行比對檢查，個別談話了解作業(yè) 地點情況。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 第86號）第九條；《煤礦安全規(guī) 程》（原國家安全監(jiān)管總局令第 87號）第十五條。 |
| 19 | 安全生產(chǎn)費用提取 | 安全費用按照不低于噸煤5元的標準提取（有財政等主管部 門批準的除外）。 | 安全費用提取使用制度，安全費 用提取財務報表，相關批復，煤 ? 炭產(chǎn)量報表，煤炭銷售報表，生 產(chǎn)單位工資報表，煤炭運輸計量 資料?，F(xiàn)場核查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? 第二十三條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費 用提取和使用管理辦法》（財企 〔2012〕16號）第五條， 第十七 條，第三十一條；《煤礦安全規(guī) 程》（原國家安全監(jiān)管總局令第 87號）第十一條。 |
| 20 | 和使用 | 安全費用使用符合《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦 ? 法》（財企〔2012〕16號）第十七條標準要求。提取的安 全費用專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠占、挪用 ? 。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，當年計提安全費用不足 的，超出部分按正常成本費用渠道列支。 | 安全費用提取使用制度，安全費 ? 用使用明細賬、憑證，有關財務 報表、計劃和統(tǒng)計報表?，F(xiàn)場核 查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十三條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費 用提取和使用管理辦法》（財企 ? 〔2012〕16號） 第十七條，第二 十七條，第三十一條。 |
| 21 | 安全投入制度 | 是否建立安全投入保障制度；是否建立健全企業(yè)內(nèi)部安全 費用管理制度，明確安全費用提取和使用的程序、職責及 ? 權(quán)限。 | 安全投入保障制度，安全費用提 取使用制度，安全費用提取財務 ? 報表等?，F(xiàn)場核查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十三條；《煤礦安全規(guī)程》 （原國家安全監(jiān)管總局令第87 號）第十一條。 |
| 22 | 安全生產(chǎn)費用提取 和使用檢查 | 企業(yè)主要負責人是否組織進行了安全生產(chǎn)費用提取和使用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情況檢查，發(fā)現(xiàn)問題是否進行了整改。 | 有關檢查臺帳等資料?，F(xiàn)場核查 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第二十一條。 |
| 23 | 安全生產(chǎn)責任保險 | 按照國家規(guī)定投保安全生產(chǎn)責任保險。 | 投保安全生產(chǎn)責任保險資料、憑 ? 證和相關文件。現(xiàn)場核查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第五十一條。 |
| 24 | 工傷保險 | 參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。 | 繳納工傷保險資料、憑證和相關 ? 文件，職工人員名冊?，F(xiàn)場核查 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 ? 第86號）第六條第五項。 |
| 25 | 風險分級管控 | 組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預 ? 防工作機制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?建立安全風險分級管控制度，按照安全風險分級采取 相應的管控措施。 | 雙控制度、臺賬資料和相關報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??，F(xiàn)場核查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? 第二十一條，第四十一條。 |
| 26 | 危險源辨識和評估 | 組織開展危險源辨識和評估，督促落實本單位重大危險源 ? 的安全管理措施。 | 危險源登記表及檢測、評估、監(jiān) ? 控措施、應急預案?，F(xiàn)場抽查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第二十五條。 |
| 27 | 隱患排查治理責任 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實 | 建立健全并落實生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，按規(guī)定 ? 定期組織排查事故隱患，對事故隱患登記建檔，對事故隱 患進行整改，并通過職工大會或者職工代表大會、信息公 示欄等方式向從業(yè)人員通報。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重大事故隱患排查治理情況應當及時向負有安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理職責的部門和職工大會或者職工代表大會報告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦企業(yè)主要負責人和總工程師應當督促、檢查本單 位安全生產(chǎn)工作，及時消除事故隱患。總工程師應當根據(jù) ? 安全檢查和隱患排查等情況，提出改進安全生產(chǎn)管理的建 議。 | 事故隱患定期排查方案、信息檔 案，事故隱患“五落實”報表， ? 事故隱患“五落實”報表，重大 事故隱患的報告、治理方案?，F(xiàn) 場抽查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第四條，第二十一條，第二十五 條，第四十一條；《安全生產(chǎn)事 ? 故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原 國家安全監(jiān)管總局令第16號）第 二十條。 |
| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 28 | 領導干部帶班職責 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實 | 每班必須有礦領導帶班。煤礦的主要負責人每月帶班不得 少于5個。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦領導帶班時，其姓名應當在坑口明顯位置公示。 ? 煤礦領導每月帶班工作計劃的完成情況，應當在煤礦公示 欄公示，接受群眾監(jiān)督。煤礦領導帶班應加強對采煤等重 點部位、生產(chǎn)關鍵環(huán)節(jié)的檢查巡視，及時發(fā)現(xiàn)和組織消除 ? 事故隱患和險情，及時制止違章違紀行為，嚴禁違章指揮 。煤礦領導帶班實行交接班。 | 帶班記錄，公示記錄，交接班記 錄，調(diào)度匯報記錄?，F(xiàn)場抽查。 | 《煤礦領導帶班下井及安、全監(jiān) ? 督檢查規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管 總局令第33號）第五條，第七 條，第九條第十條。 |
| 29 | 按規(guī)定采取安全防 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?護措施 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安 ? 全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過 程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停 ? 業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生 產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事 故發(fā)生。 | 隱患治理安全防護措施資料。現(xiàn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?場抽查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十五條；《安全生產(chǎn)事故隱 患排查治理暫行規(guī)定》（原國家 ? 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16 號）第十六條。 |
| 30 | 多工種、多設備聯(lián)合作業(yè)時，必須制定安全措施，并符合 ? 相關技術(shù)標準。 | 聯(lián)合作業(yè)安全措施。核對檢查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 監(jiān)管總局令第87號）第五百一十 條。 | |
| 31 | 安全措施 | 危及人身安全的作業(yè)范圍內(nèi)嚴禁人員和設備停留或者通過 ? 。移動設備在平盤非安全區(qū)內(nèi)走行或者停留時，采取安全 措施。 | 現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 監(jiān)管總局令第87號）第五百一十 七條。 |
| 32 | 鐵路運輸?shù)穆短觳蓤鲋饕獏^(qū)段的上下平盤之間設置人行通 ? 路或梯子。鐵路運輸?shù)穆短觳蓤鎏葑觾蓚?cè)設置安全護欄。 | 人行通路、梯子及安全護欄。現(xiàn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?場抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 監(jiān)管總局令第87號）第五百一十 一條。 | |
| 33 | 人行安全 | 行走的人員必須走人行通路或梯子。因工作需要沿鐵路線 ? 和礦山道路行走的人員，必須時刻注意前后方向來車。躲 車時，必須躲到安全地點。橫過鐵路線或者礦山道路時， 止步瞭望?？缭綆捷斔蜋C時，沿著裝有欄桿的棧橋通過 ? 。嚴禁在有塌落危險的坡頂、坡底行走或者逗留。 | 人行通路等設施?，F(xiàn)場觀察人員 ? 通行情況?，F(xiàn)場抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 監(jiān)管總局令第87號）第五百一十 二條。 |
| 34 | 非作業(yè)人員和車輛未經(jīng)批準嚴禁進入作業(yè)區(qū)。 | 現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 監(jiān)管總局令第87號）第五百一十 三條。 | |
| 35 | 采掘、運輸、排土等機械設備作業(yè)時，嚴禁檢修和維護， ? 嚴禁人員上下設備。 | 現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 監(jiān)管總局令第87號）第五百一十 七條。 | |
| 36 | 采場內(nèi)火區(qū)、老空區(qū)、滑坡區(qū)應當充填或者設置柵欄，并 ? 設置警示標志。 | |||
| 37 | 地面、采場及排土場內(nèi)臨時設置變壓器時應當設圍欄，配 ? 電柜、箱、盤應當加鎖，并設置明顯的防觸電標志。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號）第五百一十 四條。 | ||
| 38 | 警示標志 | 設備停放場、炸藥廠、爆炸物品庫、油庫、加油站和物資 ? 倉庫等易燃易爆場所，設置防爆、防火和危險警示標志。 | 警示標志及圍欄等設施?，F(xiàn)場抽 查。 | |
| 39 | 礦山道路必須設置限速、道口等路標，特殊路段設警示標 ? 志。汽車運輸為左側(cè)通行的，在過渡區(qū)段內(nèi)必須設置醒目 的換向標志。 | |||
| 40 | 嚴禁擅自移動和損壞各種安全標志。 | |||
| 41 | 永久性建筑物 | 距采場最終境界的安全距離以內(nèi)禁止修建永久性建（構(gòu)）筑 ? 物。爆炸物品庫爆炸危險區(qū)內(nèi)禁止修建永久性建（構(gòu)）筑物 。不穩(wěn)定的排土場內(nèi)禁止修建永久性建（構(gòu)）筑物。爆破、 巖體變形、塌陷、滑坡危險區(qū)域內(nèi)禁止修建永久性建（構(gòu)） ? 筑物。 | 相關設計、批復資料?，F(xiàn)場實測 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 監(jiān)管總局令第87號）第五百一十 五條。 |
| 42 | 在大霧、雨雪等能見度低的情況下作業(yè)時，制定安全技術(shù) 措施。 | 特殊天氣作業(yè)安全技術(shù)措施。核 對檢查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 監(jiān)管總局令第87號）第五百一十 九條。 | |
| 43 | 特殊天氣作業(yè) | 暴雨期間，處在有水淹或者片幫危險區(qū)域的設備，必須撤 ? 離到安全地帶。遇有6級以上大風時禁止露天起重和高處作 業(yè)。遇有8級及以上大風時禁止輪斗挖掘機、排土機和轉(zhuǎn)載 機作業(yè)。 | 調(diào)度記錄?，F(xiàn)場抽查設備所處位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?置及人員作業(yè)情況。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 監(jiān)管總局令第87號）第五百一十 九條。 |
| 44 | 高處作業(yè) | 作業(yè)人員在2m及以上的高處作業(yè)時，必須系安全帶或設置 安全網(wǎng)。 | 現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 監(jiān)管總局令第87號）第五百二十 條。 |
| 45 | 事故責任落實 | 事故發(fā)生單位應當按照負責事故調(diào)查的人民政府的批復， ? 對本單位負有事故責任的人員進行處理。事故發(fā)生單位應 當認真吸取事故教訓。應當及時全面落實整改措施。 | 事故相關責任人處理文件，事故 ? 防范措施落實情況報告。現(xiàn)場抽 查。個別談話了解責任人處理情 況。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? 第八十六條；《生產(chǎn)安全事故報 告和調(diào)查處理條例》（中華人民 共和國國務院令第493號）第三十 二、三十三條。 |
| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 46 | 煤礦承包生產(chǎn)經(jīng)營 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全管理 | 煤礦實行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，是否重新取得或者及時變 ? 更安全生產(chǎn)許可證。煤礦是否采取整體承包形式進行發(fā) 包，是否將煤礦整體發(fā)包給不具有法人資格或者未取得合 法有效營業(yè)執(zhí)照的單位或者個人。煤礦實行承包（托管） 是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，協(xié)議約定雙方安全生產(chǎn)管理 ? 職責。承包方（承托方）是否按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證 。承包方（承托方）是否再次將煤礦承包（托管）給其他 單位或者個人。 | 安全生產(chǎn)管理協(xié)議，承包（托 管）方資質(zhì)，安全生產(chǎn)許可證， 人員名冊，主要采掘工作面作業(yè) ? 規(guī)程審批、貫徹記錄，工資報 表，工傷保險資料。現(xiàn)場核查。 個別談話了解。 | 《煤礦重大事故隱患判定標準》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（應急管理部令第4號）第十六條 |
| 47 | 煤礦改制安全管理 | 改制期間，明確安全生產(chǎn)責任人，健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu) ? 和配備安全管理人員。完成改制后，重新取得或者變更采 礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照。 | 采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、 營業(yè)執(zhí)照，改制期間安全管理規(guī) 定，安全管理機構(gòu)人員名冊 ? ，相 關人員考核合格資料。 現(xiàn)場核查 | 《煤礦重大事故隱患判定標準》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（應急管理部令第4號）第十七條 |
| 48 | 配合檢查及執(zhí)行監(jiān) ? 察執(zhí)法指令 | 煤礦有關人員配合檢查及執(zhí)行煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)監(jiān)察執(zhí)法 ? 指令情況。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?配合檢查及執(zhí)行指令由總工程師負責組織企業(yè)有關人 員落實。 | 檢查煤礦對監(jiān)察執(zhí)法文書載明的 執(zhí)法指令的落實情況。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第十條，第二十五條；《煤礦安 全監(jiān)察條例》第二十條，第三十 ? 二條，第三十三條。 |
| 49 | 其它要求 | 國家及地方其它有關規(guī)定及要求。 | 相關文件資料?，F(xiàn)場抽查。 | 有關文件及要求。 |
安全檢查與隱患排查年度實施方案危險性較大的分部分項工程清單建設項目檢查實施清單應急救援檢查實施清單防滅火檢查實施清單防排水檢查實施清單邊坡檢查實施清單設備檢修檢查實施清單
