| 序號 | 隱患描述 | 級別 | 排查時間 | 隱患整改措施 | 隱患整改驗證效果 | 整改完成時間 | 整改負責人 |
| 1 | 特殊工種和機操人員未做到持證上崗 | C級 | 2014.6.23 | 對工人進行安全教育和培訓，監(jiān)督工人持證上崗 | 特種工人和機械操作人員已經做到持證上崗 | 2014.6.24 | 韓方 |
| 2 | 危險部位和區(qū)域缺乏安全防護設施和警示標志 | C級 | 2014.6.23 | 對缺乏安全防護和警示標志的部位和區(qū)域進行安全治理和監(jiān)督 | 缺少安全防護設施和警示標志的部位全部整改 | 2014.6.26 | 袁鵬 |
| 3 | 施工現(xiàn)場未懸掛醒目的警告標示牌 | C級 | 2014.6.23 | 及時在適當?shù)奈恢脩覓煨涯康木鏄耸九?/td> | 施工現(xiàn)場已懸掛警告標示牌 | 2014.6.26 | 袁鵬 |
| 4 | 工地現(xiàn)場安全標志牌不完善 | C級 | 2014.6.24 | 對現(xiàn)場安全標志牌不完善及時進行完善 | 工地現(xiàn)場已基本完善安全標志牌 | 2014.6.26 | 夏文明 |
| 5 | 消防器材、消防管路沒按規(guī)定配置 | C級 | 2014.6.24 | 及時按規(guī)定配置消防器材和消防管路 | 已基本配置消防器材、消防管路 | 2014.6.25 | 韓方 |
| 6 | 機械的安全防護裝置不完善 | C級 | 2014.6.23 | 未完善安全防護裝置的機械設備及時組織人進行處理 | 基本已完善機械的安全防護裝置 | 2014.6.24 | 韓方 |
| 企業(yè)主要負責人意見：????????? 以上情況屬實。??????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????? ? 主要負責人（簽字）：???????????? ? 年 月 日 | |||||||
隱患匯總及治理驗證效果評估記錄（臺帳） 附則
<一>、安全隱患的收集
1、現(xiàn)場跟班安全員發(fā)現(xiàn)隱患后及時匯報值班班長并請示現(xiàn)場處理措施，認真填寫跟班表匯報辦公室。
2、各部門人員檢查發(fā)現(xiàn)隱患后及時匯報綜合管理部。
3、定期組織各類安全檢查，對查出的隱患及時匯總收集上報綜合管理部。
4、其他部門檢查后收集隱患上報綜合管理部。
5、隱患的描述基本包括：
| □ 火災或爆炸隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 中毒和窒息隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 地質災害隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 坍塌隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 化學傷害隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 輻射傷害隱患 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 觸電隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 墜落隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 機械傷害隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 交通安全隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 氣象安全隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 其他類隱患（請注明）： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????? |
<二>、安全隱患的分類
根據(jù)隱患內容與隱患可能導致的后果，將安全隱患分為二類，即A、B、類。
1、A類隱患：可能導致生產事故的發(fā)生或致傷一人以上事故的發(fā)生。
2、B類隱患：可能造成停產、損壞設備事故的發(fā)生。
<三>、安全隱患的分析
根據(jù)隱患內容。綜合管理部及時進行分析識別。劃分隱患類別，做出處理決定，制定整改措施，并將整改措施下發(fā)到整改單位。
1、A類隱患：及時上報領導組，并下發(fā)現(xiàn)場停工決定書，由領導組制定整改方案，下發(fā)整改指令，派專人全程監(jiān)督整改。
2、B類隱患：由廠生產部制定整改方案，下發(fā)整改措施，限定時間，并派專人監(jiān)督整改。
<四>、安全隱患的整改：
由公司質量安全部負責抽調成立一支專門督促整改隱患的隊伍，對領導組、綜合管理部下發(fā)的各項指令認真督查，及時反饋，務求做到隱患閉合。
具體要求：
上述安全隱患整改制度方案，屬初定試行，要求各部門、各車間認真研究討論，對存在的問題和不足，及時以書面形式上報綜合部，并要求相關部門認真落實，嚴格把關，確保我廠安全形勢進一步好轉。
第二季度隱患治理效果評價記錄表防護救護器材管理臺賬復工安全自查方案節(jié)后復工條件確認表節(jié)前（節(jié)后）安全教育登記表承包商安全培訓記錄表（樣表）鋼管腳手架(對接)扣件檢驗報告鋼管腳手架(旋轉)扣件檢驗報告
機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄表新工人三級安全教育記錄卡動火作業(yè)審批表班組班前安全活動記錄安全教育記錄表接地電阻測試記錄表安全生產隱患排查治理整改臺賬2011年度安全生產目標考核表
