|
序號
|
評估內容
|
是
|
否
|
不適用
|
|
1
|
廠區(qū)是否采用圍墻、圍欄等必要設施限值未經許可人員進入。
|
|
|
|
|
2
|
是否對出入人員進行登記。
|
|
|
|
|
3
|
是否對人員和車輛進行檢查
|
|
|
|
|
4
|
是否對廠區(qū)外圍和廠區(qū)內部進行定期巡視。
|
|
|
|
|
5
|
廠區(qū)外圍、廠區(qū)內是否具備夜間照明設施，能夠發(fā)現(xiàn)任何可疑的活動。
|
|
|
|
|
6
|
廠區(qū)除正常大門之外的其他出入口是否具備自動鎖門或其他出入控制措施，防止出入口的的自由進出。
|
|
|
|
|
7
|
對來訪者是否有提前通知和身份識別的要求，只允許參觀者達到指定區(qū)域。
|
|
|
|
|
下列設施應采取的食品安全防護措施：
|
||||
|
8
|
正門和其他門是否采取控制措施。
|
|
|
|
|
9
|
廠區(qū)或車間的窗戶是否只應允許從內部開啟，禁止開啟的窗戶有標識。
|
|
|
|
|
10
|
是否對于屋頂開口處采取合理有效的管理措施，對于供熱、通風、空調等系統(tǒng)，僅允許許可的人員接觸，對于進入屋頂?shù)耐ǖ啦扇》忾]管理措施。
|
|
|
|
|
11
|
通風口的設計是否考慮防止人為破壞，位于不易接近的區(qū)域。
|
|
|
|
|
對進入廠區(qū)的運輸工具進行控制和監(jiān)控
|
||||
|
12
|
是否對運輸車輛進行備案、定期登記，有車輛操作人員的安排計劃和管理措施。
|
|
|
|
|
13
|
是否對進出廠區(qū)的私人（職工、客戶、來訪者）運輸工具進行管理。
|
|
|
|
|
14
|
是否對運輸工具進出工廠的路線、停放的區(qū)域進行規(guī)定和管理。
|
|
|
|
|
序號
|
評估內容
|
是
|
否
|
不適用
|
|
1
|
車間的設計布局是否按照敏感區(qū)域、重要程度進行隔離，對于限制人員進入的區(qū)域是否有警示標識。
|
|
|
|
|
2
|
車間的每個區(qū)域是否有足夠的停電應急燈。
|
|
|
|
|
3
|
是否有監(jiān)視系統(tǒng)對內部設施和加工過程進行監(jiān)視。
|
|
|
|
|
4
|
車間是否安裝緊急預警系統(tǒng)，并定期進行檢查和疏散演練。
|
|
|
|
|
5
|
來訪者或其他非加工區(qū)域人員進入工作區(qū)是否需經身份確認。
|
|
|
|
|
6
|
車間內無有毒有害物質的藏匿場所。
|
|
|
|
|
7
|
車間內的消毒劑、清洗劑等是否有專門的存放場所，有專人管理。
|
|
|
|
|
8
|
是否對衛(wèi)生間、個人物品儲藏區(qū)進行定期的檢查。
|
|
|
|
|
9
|
是否有危險性工器具的管理制度，專人負責，定期進行數(shù)量核對。
|
|
|
|
|
10
|
排風系統(tǒng)涉及是否合理，是否有防止異物和不明氣體進入的設施。
|
|
|
|
|
11
|
下腳料處理區(qū)域不易造成廢料、氣流的回流，無人為的破壞。
|
|
|
|
|
12
|
通風系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、消毒設施和電腦系統(tǒng)等是否有防止未許可人員進入的措施。
|
|
|
|
|
13
|
設備維修是否需相關人員批準是符合，維修人員是否經過許可，并保持維修記錄。
|
|
|
|
|
序號
|
評估內容
|
是
|
否
|
不適用
|
|
1
|
車間是否按照加工工藝進行分區(qū)域管理，各區(qū)域有標識，不同區(qū)區(qū)域的人員有標識易于識別。
|
|
|
|
|
2
|
原輔料添加區(qū)域是否有專人管理，持續(xù)監(jiān)控。
|
|
|
|
|
3
|
消毒劑、清潔劑是否有專人管理。
|
|
|
|
|
4
|
產品的傳送過程是否被監(jiān)控。
|
|
|
|
|
5
|
產品的標識和包裝是否處于受控狀態(tài)。
|
|
|
|
|
6
|
產品的包裝是否具有破壞存跡識別的特征（如充氮、抽真空等形式）。
|
|
|
|
|
7
|
加工過程中是否有防止故意向食品中添加非食用物質、超范圍、超限量食用食品添加劑的控制措施。
|
|
|
|
|
序號
|
評估內容
|
是
|
否
|
不適用
|
|
1
|
儲藏庫的設計是否可以防止人為的破壞。
|
|
|
|
|
2
|
進入儲藏區(qū)域的人員是否經過許可。
|
|
|
|
|
3
|
儲藏區(qū)域是否有出入庫登記管理制度。
|
|
|
|
|
4
|
儲藏區(qū)域的衛(wèi)生和貨物存放區(qū)域是否定期進行檢查。
|
|
|
|
|
5
|
殺蟲劑等有毒有害化合物的儲存區(qū)域是否遠離加工區(qū)，由進過培訓的人員管理，有領用和核銷臺賬，標識清楚，在有效期內使用。
|
|
|
|
|
序號
|
評估內容
|
是
|
否
|
不適用
|
|
1
|
是否對食品原輔料、包裝材料的供應商進行食品防護能力的評估。
|
|
|
|
|
2
|
食品原輔料、包裝材料等供應商是否建立產品追溯和召回程序。
|
|
|
|
|
3
|
是否有合格供應商評估制度，并及時獲得供應商提供的相關證明材料。
|
|
|
|
|
4
|
在制定原輔料、包裝材料等的驗收規(guī)程和實施驗收時，是否考慮了故意污染方面的評估。
|
|
|
|
|
5
|
是否對運輸公司進行食品防護能力的評估。
|
|
|
|
|
6
|
貨車、集裝箱等運輸工具在廠區(qū)內是否要求封閉式管理，禁止未經許可的人員接近。
|
|
|
|
|
7
|
貨車、集裝箱等運輸工具裝卸貨物時，有經過培訓的人員進行監(jiān)控，并保持相關記錄。對集裝箱外觀、溫度、冷藏設施進行檢查，確保無可以破壞。
|
|
|
|
|
8
|
是否檢查收發(fā)貨物的品種、數(shù)量、重量、標識等與貨物運輸文件一致。
|
|
|
|
|
9
|
貨物出入庫是是否檢查包裝有無故意污染或蓄意破壞的痕跡。
|
|
|
|
|
10
|
是否檢查產品運輸貨車、集裝箱等運輸工具保持清潔無毒。
|
|
|
|
|
11
|
是否對退運產品實施驗收和實施防護。
|
|
|
|
|
序號
|
評估內容
|
是
|
否
|
不適用
|
|
1
|
加工用水是否符合國家標準和相關貿易國家（地區(qū)）的要求。
|
|
|
|
|
2
|
水源地、中間儲水設施、水處理設施是否封閉，專人管理。
|
|
|
|
|
3
|
制冰設備是否有專人管理。
|
|
|
|
|
4
|
供水系統(tǒng)是否定期檢查。
|
|
|
|
|
5
|
用水不符合要求時是否有相應的糾正措施。
|
|
|
|
|
序號
|
評估內容
|
是
|
否
|
不適用
|
|
1
|
是否對與原輔料、半成品、成品密切接觸容易發(fā)生大范圍蓄意破壞的敏感區(qū)域的操作人員進行身份背景等調查。
|
|
|
|
|
2
|
是否對不同工序、不同權限的人員采取身份識別措施。
|
|
|
|
|
3
|
是否有輪崗人員或臨時更換人員的識別清單。
|
|
|
|
|
4
|
是否對員工和來訪人員進出攜帶的物品進行檢查的措施。
|
|
|
|
|
5
|
對員工、管理人員有針對性的食品防護計劃知識的培訓和考核。
|
|
|
|
|
6
|
管理人員是否定期與員工進行交流，聽取建議和意見。
|
|
|
|
|
7
|
是否有對受處罰、降級、辭退等人員進行追蹤的措施。
|
|
|
|
|
8
|
是否有發(fā)現(xiàn)、報告、控制情緒不穩(wěn)定員工對其進行心理疏導的規(guī)定和程序。
|
|
|
|
|
序號
|
評估內容
|
是
|
否
|
不適用
|
|
1
|
是否有對食品防護計劃制定的過程和內容進行保密的規(guī)定，對企業(yè)外部和內部人員允許接觸食品防護計劃的范圍和內容做出規(guī)定并有效控制。
|
|
|
|
|
2
|
是否有對加工工藝等制定適當?shù)谋Ｃ芤?guī)定并有效實施。
|
|
|
|
|
3
|
是否有建立訪客、客戶、供應商聯(lián)系檔案，對參觀內容、參觀區(qū)域對外公布信息進行評估。
|
|
|
|
|
4
|
是否有緊急情況處理系統(tǒng)，建立相關政府機構的聯(lián)系方式、電話和傳真，并定期審核更新。
|
|
|
|
|
5
|
是否有專人負責收集國內外食品安全的動態(tài)信息。
|
|
|
|
|
6
|
是否識別和收集故意污染信息，充分評估故意污染可能造成的危害，采取針對性的保護措施。
|
|
|
|
|
7
|
是否有措施確保計算機的安全和網絡的安全。
|
|
|
|
|
序號
|
評估內容
|
是
|
否
|
不適用
|
|
1
|
化驗室布局是否合理，是否與食品加工區(qū)域有效隔離。
|
|
|
|
|
2
|
是否僅允許許可人員進入。
|
|
|
|
|
3
|
各種試劑、藥品是否有專門的區(qū)域存放，專人管理，建立核銷臺賬，對過期藥品的處理符合食品防護的要求。
|
|
|
|
|
4
|
是否有樣品（包括陽性樣品）的處理程序。
|
|
|
|
|
5
|
是否有活菌株儲藏和處理的程序。
|
|
|
|
|
序號
|
薄弱環(huán)節(jié)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
隱患匯總及治理驗證效果評估記錄隱患匯總及治理驗證效果評估記錄（臺…生產場所臨界量表庫區(qū)（庫）臨界量表貯罐區(qū)（貯罐）臨界量表危險化學物品混存性能互抵表甲類物品庫房與建筑物的防火間距表庫房的耐火等級、層數(shù)和建筑面積表
機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄表新工人三級安全教育記錄卡動火作業(yè)審批表班組班前安全活動記錄安全教育記錄表接地電阻測試記錄表安全生產隱患排查治理整改臺賬2011年度安全生產目標考核表
