1.工作程序

1.1程序描述：控制風險，首先要辨識危險源，評價其帶來危害的嚴重程度和可能性，判定其風險級別，據(jù)此考慮風險控制的措施及降低風險的優(yōu)先順序。

1.2危險源的辨識：安環(huán)部負責組織制定危險源辨識計劃，對危險源進行辨識。

1.2.1在辨識危險源時可按以下單元或業(yè)務活動，辨識危險源:

1.2.1.1工作區(qū)域內(nèi)（外）的地理位置；

1.2.1.2生產(chǎn)過程或所提供服務的階段；

1.2.1.3計劃的和被動性的工作；

1.2.1.4確定的任務；

1.2.1.5不經(jīng)常發(fā)生的任務。

1.2.2危險源辨識應全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點放在能量主體、危險物質(zhì)及其控制和影響因素上，危險源辨識應考慮以下范圍：

1.2.2.1常規(guī)活動（如正常的活動）和非常規(guī)的活動（如臨時搶修等）；

1.2.2.2所有進入作業(yè)場所的人員（含員工、合同方人員和訪問者）；

1.2.2.3生產(chǎn)作業(yè)設施，如建筑物、設備、設施等（含部門所有或租賃使用的）。

1.2.3危險源辨識方法可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查詢有關記錄、獲取外部信息、工作任務分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險性評價、事件樹、故障樹等方法。

2.危險源分類

2.1按能量分類:機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機因素（生理、心理）。

2.2參照GB/T13861-1992《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類代碼》，按導致事故和職業(yè)危害的直接原因（危害因素）分類。

2.2.1物理性危害、危險因素:

2.2.1.1設備、設施缺陷；

2.2.1.2防護缺陷；

2.2.1.3電危害；

2.2.1.4噪聲危害；

2.2.1.5振動危害；

2.2.1.6電磁危害；

2.2.1.7運動物危害；

2.2.1.8明火；

2.2.1.9造成灼傷的高溫物質(zhì)；

2.2.1.10造成凍傷的低溫物質(zhì)；

2.2.1.11粉塵與氣溶劑；

2.2.1.12作業(yè)環(huán)境不良；

2.2.1.13信號缺陷；

2.2.1.14標志缺陷；

2.2.1.15其他。

2.2.2化學性危害、危險因素：

2.2.2.1易燃、易爆物質(zhì)；

2.2.2.2自燃物質(zhì)；

2.2.2.3有毒物質(zhì)；

2.2.2.4腐蝕性物質(zhì)；

2.2.2.5其他。

2.2.3生物性危害、危險因素：

2.2.3.1致病微生物；

2.2.3.2傳染病媒介物；

2.2.3.3致害動物；

2.2.3.4致害植物；

2.2.3.5其他。

2.2.4心理、生理性危害因素：

2.2.4.1負荷超限：體力過渡緊張、其他；

2.2.4.2心理異常:情緒異常、冒險心理、過度緊張、其他；

2.2.4.3辨識功能缺陷：感知延遲、辨識錯誤、其他；

2.2.4.4健康因素異常。

2.2.5行為性危害因素：

2.2.5.1指揮錯誤：指揮失誤、違章指揮、其他；

2.2.5.2操作失誤：誤動作、違章作業(yè)、其他；

2.2.5.3監(jiān)護失誤。

2.3參照GB6441-1986《企業(yè)員工傷亡事故分類》，將危害因素分為20類：

2.3.1物體打擊；

2.3.2車輛傷害；

2.3.3機械傷害；

2.3.4起重傷害；

2.3.5觸電；

2.3.6淹溺；

2.3.7灼燙；

2.3.8火災；

2.3.9意外墜落；

2.3.10坍塌；

2.3.11放炮；

2.3.12爆炸（分為火藥爆炸、化學性爆炸和物理性爆炸）；

2.3.13中毒和窒息；

2.3.14其他傷害。

3.風險評價

3.1方法一

3.1.1根據(jù)事故后果的嚴重程度和發(fā)生事故的可能性來進行風險評價，其結(jié)果從高到低依次劃分為A、B、C、D、E級共5個級別。

3.1.2事故發(fā)生的可能性分為3個級別：事故發(fā)生的可能性極大的為“可能”，事故發(fā)生可能性極小的為“極不可能”，介于兩者之間的為“不可能”。

3.1.3事故后果的嚴重程度分為3個級別：將會出現(xiàn)多人傷亡的為“嚴重傷害”，出現(xiàn)輕傷為“輕微傷害”，介于兩者之間的為“一般傷害”。

3.1.4后果和可能性的結(jié)合結(jié)果對應可得到風險級別：

表中：

3.1.4.1?A級風險（不容許風險），即：事故潛在危險性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性已極大，一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡的風險；

3.1.4.2??B級風險（重大風險），即：事故潛在危險性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般的危險以及粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達III、IV級者；

3.1.4.3??C級風險（中度風險），即：雖然導致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風險以及粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達Ⅰ、II級者或高溫作業(yè)危害程度分級達III、IV級者；

3.1.4.4??D級風險（可容許風險），即：具有一定危險性，雖然重傷可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險以及高溫作業(yè)危害程度分級達Ⅰ、II級者或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè)，但對員工休息和健康有影響者；

3.1.4.5??E級風險（可忽視風險），即危險性小，不傷人的風險。

3.2方法二

定量計算每一種危險源所帶來的風險：D=LEC

事故發(fā)生的可能性：（L）

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

危險等級劃分（D）

風險定量評價在160分以上列為重大危險源，在70分以上為需要重點控制風險。

3.3風險評價要聯(lián)系生產(chǎn)實際，參照以往的經(jīng)驗和控制效果進行，即要分析可能發(fā)生的事故后果，更要實事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應，風險級別是綜合分析評價的結(jié)果。

3.4優(yōu)先選用直接判斷法，也可采用作業(yè)條件危險性評價等方法。對下述情況可直接定位較高級別的風險：

3.4.1不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標準的。

3.4.2相關方有合理抱怨或要求的。

3.4.3曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的。

3.4.4直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。

3.5風險控制策劃

3.5.1風險控制策劃包括：

3.5.1.1目標和管理方案；

3.5.1.2運行控制；

3.5.1.3應急程序；

3.5.1.4培訓；

3.5.1.5監(jiān)測和測量。

3.5.2對應風險評價結(jié)果，策劃風險控制措施（見《風險控制措施策劃表》）。各單位將危險源辨識、風險評價及風險控制策劃的結(jié)果填入《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃信息表》中，由分公司統(tǒng)一匯總，組織核實、修改和確認，并報安環(huán)部備案，作為安全管理的重要依據(jù)。

風險控制措施策劃表

3.6各單位在工藝、設備、產(chǎn)品、法規(guī)等發(fā)生變化時要進行相應的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。

3.7安環(huán)部每年對危險源和風險評價方法的應用效果進行一次檢查和評審。