• 目 的

應(yīng)用組織化與系統(tǒng)化的方法，對(duì)有關(guān)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施的危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)、有害因素，以下同）進(jìn)行辨識(shí)，并及時(shí)更新，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)水平，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施并實(shí)施，以此作為：

1. 制定安全管理方針和目標(biāo)指標(biāo)、策劃、實(shí)施是持續(xù)改進(jìn)安全管理體系的重要基礎(chǔ)。
2. 決定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求或操作規(guī)程的修改。
3. 監(jiān)督管理需求以確認(rèn)其實(shí)施有效性及適時(shí)性。

• 適用范圍

本程序適用于臨邑澳泰紡織有限公司范圍內(nèi)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)等危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

• 定義

1. 危險(xiǎn)因素：是指能對(duì)人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

2. 有害因素：是指能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p壞的因素。

通常情況下，并不對(duì)兩者加以區(qū)分，而統(tǒng)稱(chēng)為危險(xiǎn)、有害因素，主要指客觀存在的危險(xiǎn)、有害物質(zhì)或能量超過(guò)臨界值的設(shè)備、設(shè)施和場(chǎng)所等。

3. 危害識(shí)別 ：是認(rèn)知一個(gè)危害的存在并確定其特性的過(guò)程。需要注意危害是造成事件的根源或狀態(tài)，不是事件的本身。

4. 風(fēng) 險(xiǎn) ：一個(gè)特定危害事件發(fā)生之可能性及后果的組合。

5. 可忍受風(fēng)險(xiǎn)：組織顧慮其法律責(zé)任與其自身之職業(yè)安全衛(wèi)生政策，而降低其風(fēng)險(xiǎn)至能忍受的程度。

6. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：是指用定量或定性的方法，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位存在的職業(yè)危害因素和有害因素進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)估。

第四條 職責(zé)

1. 公司風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查工作實(shí)施小組負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)的策劃與組織，審批重大危險(xiǎn)源清單，審批危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
2. 安全生產(chǎn)管理辦公室是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公司巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分析，負(fù)責(zé)公司各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。
3. 各部門(mén)第一責(zé)任人直接負(fù)責(zé)各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
4. 各職能部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，對(duì)管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
5. 新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)在項(xiàng)目規(guī)劃，設(shè)計(jì)前應(yīng)交由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià)；項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程由總經(jīng)辦進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制；
6. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項(xiàng)工作的從業(yè)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)初期，可由各級(jí)管理人員對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，進(jìn)行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評(píng)價(jià)。
7. 非本部門(mén)施工單位到公司從事某項(xiàng)工作時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制由施工單位為主、分廠為輔一起進(jìn)行討論、分析，分析人員簽字也應(yīng)包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負(fù)責(zé)。
8. 同一項(xiàng)目涉及多個(gè)部門(mén)作業(yè)（如電氣、儀表、幾個(gè)外單位等）由各部門(mén)自行分析評(píng)價(jià)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總。
9. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)為一、二級(jí)管控責(zé)任部門(mén)為公司級(jí)（安全辦），風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)為三級(jí)管控部門(mén)為車(chē)間級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)為四級(jí)管控部門(mén)為班組級(jí)。

第五條? 危害辨識(shí)實(shí)施

1. 公司每年在制定目標(biāo)之前，由公司風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查工作實(shí)施小組組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果形成文件。

2. 各部門(mén)按策劃要求組織所屬區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，并匯總后報(bào)生產(chǎn)部審查。

第六條 危害辨識(shí)的范圍

1. 規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、停車(chē)等階段；
2. 常規(guī)活動(dòng)：正常的作業(yè)活動(dòng)；非常規(guī)活動(dòng)：臨時(shí)性檢修、停車(chē)等；
3. 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng) (包括合同方人員、訪問(wèn)者)；
4. 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；
5. 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；
6. 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；
7. 丟棄、廢棄、拆除與處置；
8. 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

第七條 辨識(shí)危險(xiǎn)、有害因素的原則

1. 科學(xué)性：危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別是分辨、識(shí)別、分析確定系統(tǒng)內(nèi)存在的危險(xiǎn)，而并非研究防止事故發(fā)生或控制事故發(fā)生的實(shí)際措施。要求進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別必須要有科學(xué)的安全理論作指導(dǎo)。
2. 系統(tǒng)性：危險(xiǎn)、有害因素存在于生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)方面，因此要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面、詳細(xì)地剖析、研究系統(tǒng)和系統(tǒng)及子系統(tǒng)之間的相關(guān)和約束關(guān)系。分清主要危險(xiǎn)、有害因素及其相關(guān)的危險(xiǎn)、有害性。
3. 全面性：識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素時(shí)不要發(fā)生遺漏，以免留下隱患，要從廠址、自然條件、總圖運(yùn)輸、建構(gòu)筑物、工藝過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、特種設(shè)備、公用工程、安全管理系統(tǒng)，設(shè)施，制度等各方面進(jìn)行分析、識(shí)別；不僅要分析正常生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)，操作中存在的危險(xiǎn)、有害因素還要分析、識(shí)別開(kāi)車(chē)、停車(chē)、檢修，裝置受到破壞及操作失誤情況下的危險(xiǎn)、有害后果。
4. 預(yù)測(cè)性：對(duì)于危險(xiǎn)、有害因素，還要分析其觸發(fā)事件，亦即危險(xiǎn)、有害因素出現(xiàn)的條件或設(shè)想的事故模式。

第八條 危險(xiǎn)和有害因素辨識(shí)依據(jù)

?? 1. 按照《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》（GB/T13861-1992）規(guī)定，導(dǎo)致事故的直接原因?qū)⑸a(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)、有害因素分為六類(lèi)。

2. 按照《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-86），綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，將危險(xiǎn)因素分為20類(lèi)。

3. 參照衛(wèi)生部、原勞動(dòng)部、總工會(huì)等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》，將危險(xiǎn)有害因素分為7類(lèi)。

第九條 常用危害辨識(shí)方法（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法）

1. 工作危害分析（JHA） 附件—1
2. 安全檢查表分析（SCL） 附件—2
3. 預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）? 附件—3
4. 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法） 附件—4
5. 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。例如：“火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)指數(shù)評(píng)價(jià)法”用于重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)。
6. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的選擇參考

第十條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按附件—5《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行，需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。

第十一條? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1. 各部門(mén)主管主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。
2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組根據(jù)各部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，首先通過(guò)集體討論，采用主觀評(píng)價(jià)法，確定可忽略風(fēng)險(xiǎn)和可容許風(fēng)險(xiǎn)。
3. 對(duì)于集體討論不能確定風(fēng)險(xiǎn)水平的危險(xiǎn)源，可采用風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)估法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專(zhuān)家打分法來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)水平等級(jí)。
4. 生產(chǎn)部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制"危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)結(jié)果與控制方式匯總表"，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至各部門(mén)。
5. 對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和不可容許風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)作為建立公司及部門(mén)目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)，各部門(mén)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制“管理方案”。

第十二條? 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定

1. 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃：公司對(duì)危險(xiǎn)源依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平實(shí)施分級(jí)管理，風(fēng)險(xiǎn)水平與措施要求見(jiàn)附件—6所示。

2. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定原則

??? a) 如果可能，則完全消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)，如用安全無(wú)害物質(zhì)替代危險(xiǎn)或有害物質(zhì)；

??? b) 如果不可能消除，則應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；

??? c) 將危害進(jìn)行隔離，如通過(guò)局部排風(fēng)把有毒氣體排除；

??? d) 采取工程技術(shù)措施，如遠(yuǎn)距離操作，防爆墻等；

??? e) 制定和完善管理措施，加強(qiáng)員工教育；

??? f) 在其他控制措施均已考慮后，作為最終手段，可使用個(gè)人防護(hù)用品作為暫時(shí)性控制措施，但應(yīng)注意使用個(gè)人防護(hù)用品不能消除和降低風(fēng)險(xiǎn)。

??? h) 必要時(shí)：確定預(yù)防性測(cè)量指標(biāo)，以便監(jiān)控。

3. 對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和不可容許風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)作為建立公司及部門(mén)目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)，各部門(mén)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制“管理方案”。

4. 控制措施實(shí)施部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)包括管理現(xiàn)狀分析、原有風(fēng)險(xiǎn)控制措施和準(zhǔn)備采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。評(píng)審的要點(diǎn)是：

??? a) 準(zhǔn)備采取的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可容許水平；

??? b) 是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；

??? c) 是否己選定了投資效果最佳的解決方案；

d) 準(zhǔn)備采取的控制措施能否應(yīng)用于實(shí)際工作中。

5. 生產(chǎn)部編制經(jīng)評(píng)審確定的“危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制管理方案”，并編制“危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制管理方案匯總表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至各責(zé)任部門(mén)，組織實(shí)施。

第十三條? 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施

1. 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施“危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制管理方案”，在實(shí)施前應(yīng)組織培訓(xùn)或?qū)W員，保持記錄。

2. 安全辦應(yīng)對(duì)“危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制管理方案”的實(shí)施進(jìn)行檢查和監(jiān)督。對(duì)需要兩個(gè)以上部門(mén)實(shí)施的應(yīng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)，由管理者代表協(xié)調(diào)。

3. 安全辦對(duì)“危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制管理方案”實(shí)施的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，按《安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核辦法》執(zhí)行。

4. 當(dāng)“危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制管理方案”實(shí)施后未達(dá)到減少傷害和損失的目的，應(yīng)重新制定措施，按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第十四條危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的更新

1. 更新時(shí)機(jī)

??? 當(dāng)發(fā)生下列情況，管理者代表應(yīng)及時(shí)組織對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的效果進(jìn)行再評(píng)審。

?? ⑴ 事故、事件、不符合發(fā)生后發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源；

?? ⑵ 公司內(nèi)部發(fā)生變化時(shí)(如作業(yè)條件的改變，采用新的用工制度，使用新工藝、新設(shè)備、新材料，生產(chǎn)新產(chǎn)品等)；

?? ⑶ 外部因素引起的變化(如法律法規(guī)的修訂，職業(yè)健康安全知識(shí)和技術(shù)的發(fā)展等)；

?? ⑷ 公司方針、目標(biāo)的調(diào)整；

?? ⑸ 相關(guān)方的要求。

2. 更新要求

⑴ 生產(chǎn)部每年結(jié)合管理評(píng)審，組織各部門(mén)全面評(píng)審公司危險(xiǎn)源和控制措施，適時(shí)調(diào)整和補(bǔ)充。

⑵ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品或項(xiàng)目由工程部或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果納入相應(yīng)的計(jì)劃或方案中組織實(shí)施。

⑶ 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的更新內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，如引起管理體系文件更改的，按《文件控制程序》執(zhí)行。

第十五條 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程的改進(jìn)

公司通過(guò)組織內(nèi)部審核、跟蹤風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施情況和現(xiàn)場(chǎng)檢查的方法，對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，并采取相應(yīng)的糾正和糾正措施持續(xù)改進(jìn)。