生產(chǎn)安全事故和職業(yè)危害，特制定本制度。
2、風(fēng)險評價的范圍一般包括：
（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；
（2）常規(guī)和異常活動；
（3）事故及潛在的緊急情況；
（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；
（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；
（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；
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（7）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；
（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害。
3、公司成立風(fēng)險評價小組，指導(dǎo)全公司風(fēng)險評價工作的開展；完成公司內(nèi)常規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營活動過程的風(fēng)險評價。安全生產(chǎn)管理辦公室對識別和評價結(jié)果進行評審。
4、各部門識別本部門非常規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營活動的危害和風(fēng)險評價，制訂重大風(fēng)險控制管理措施，報安全管理辦公室審定后實施。
5、安全生產(chǎn)管理辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識別公司內(nèi)的重大隱患，接收上級主管部門提出的重大隱患通知，并建立檔案，制定隱患治理實施方案。
6、安全生產(chǎn)管理辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識別公司內(nèi)的重大危險源，建立檔案，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。
7、公司成立風(fēng)險評價工作小組，可根據(jù)具體情況，適時調(diào)整。各職能部門成立以本部門安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為組長的風(fēng)險管理小組，負(fù)責(zé)本部門非常規(guī)活動的危害識別和風(fēng)險評價。
8、初始狀態(tài)評審
在體系建立之前，公司風(fēng)險評價小組對初始狀態(tài)進行評審，提供開展安全標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進的起點。評審的主要內(nèi)容有：
1）相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；
2）識別公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件中的職業(yè)健康安全風(fēng)險。
3）對公司有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查。
4）對以往事件、事故和緊急狀態(tài)調(diào)查的資料進行評估。、
9、危害識別、風(fēng)險評價的時機與頻次規(guī)定。
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1）每年組織一次對常規(guī)活動中的危害識別和風(fēng)險評價；非常規(guī)活動，活動開始之前進行危害識別和風(fēng)險評價。常規(guī)活動的危害識別和風(fēng)險評價每年2 月份進行。
2）非常規(guī)活動主要包括：新的變更的法律法規(guī)或其他要求、新改擴建設(shè)項目、動土、拆除、設(shè)備檢維修、重要工藝變更、設(shè)備變更、危險性較大的作業(yè)、有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識等。
10、危害識別順序及內(nèi)容
1)部門；
2)生產(chǎn)現(xiàn)場；
3)生產(chǎn)現(xiàn)場平面布局；
4)生產(chǎn)工藝過程；
5)生產(chǎn)設(shè)備、裝置；
6)危險作業(yè)；
7)有害作業(yè)部位(粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫)；
8)各項制度(勞動保護、體力勞動強度等)；
9)生活設(shè)施和應(yīng)急；
10）外出工作人員和外來工作人員。
11、按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-1986）及其附錄A16 不安全狀態(tài)和附錄A-17 不安全行為對危害逐項進行辨識，辨識中應(yīng)充分考慮事件的正常、異常、緊急三種狀態(tài)。
12、根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化要求，結(jié)合公司實際，采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL）法對危害進行辨識。
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（1）工作危害分析法：從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。
（2）安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。
13、通過風(fēng)險評價確定風(fēng)險等級，風(fēng)險評價準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L 和后果的嚴(yán)重性S 及風(fēng)險度R，風(fēng)險度R=可能性L×后果嚴(yán)重性S，其判斷準(zhǔn)則見本制度附件。
14、重大風(fēng)險的記錄和處理：
1）對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求可能造成重大事故，可直接判定為重大風(fēng)險以上等級。
2）對重大風(fēng)險以上等級采取緊急措施降低風(fēng)險，并對改進措施進行評估，直到可接受程度。
3）將重大風(fēng)險以上等級記錄于《重大風(fēng)險及控制措施清單》中。
15、控制措施：
風(fēng)險評價小組根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，對風(fēng)險確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：
1）控制措施的可行性和可靠性；
2）控制措施的先進性和安全性；
3）控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況；
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4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
選擇的控制措施應(yīng)包括：
1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；
2）管理措施，規(guī)范安全管理；
3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；
4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。
16、風(fēng)險控制措施策劃應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：
1)計劃的控制措施是否使風(fēng)險降低到可容許水平；
2)是否產(chǎn)生新的危險源；
3)是否已選定了投資效果最佳的解決方案；
4)受影響的人員如何評價計劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；
5)計劃的控制措施是否會被應(yīng)用于實際工作中。
17、安全生產(chǎn)管理辦公室負(fù)責(zé)識別重大隱患并建立檔案，對項目的立項、治理、
竣工驗收等過程進行管理。重大隱患檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評價報告與技術(shù)結(jié)論；
評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告。
18、安全生產(chǎn)管理辦公室應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，及時向從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)教育，以使從業(yè)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險，應(yīng)該采取的控制措施，保護從業(yè)人員的生命安全，保證生產(chǎn)安全。