1?目的

辨識(shí)公司在生產(chǎn)、服務(wù)或運(yùn)行范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全相關(guān)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，環(huán)境影響大小，確定重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素，并對其進(jìn)行有效管理和控制。

2?范圍

適用于公司生產(chǎn)服務(wù)和管理活動(dòng)中環(huán)境因素的識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的控制和管理。

3??????? 術(shù)語和定義

《管理手冊》中0.3章的有關(guān)術(shù)語和定義適用本程序。

4?職責(zé)

4.1分管副總經(jīng)理

負(fù)責(zé)審批公司重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素以及制定的控制措施。

4.2 安質(zhì)部

4.2.2負(fù)責(zé)對各部門、單位上報(bào)的危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表、環(huán)境因素識(shí)別評價(jià)表進(jìn)行收集、匯總，確定重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素并報(bào)分管副總經(jīng)理審批。

4.2.4 負(fù)責(zé)對公司重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素進(jìn)行評審、更新和監(jiān)控。

4.3 各部門、單位

4.3.1負(fù)責(zé)對本部門、單位職能范圍內(nèi)的（所轄場所和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的）環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)、登記、更新和控制。

4.3.2建立本部門、單位的“危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表”、“環(huán)境因素識(shí)別評價(jià)表”， 控制好本部門、單位的重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素并上報(bào)安質(zhì)部。

a.危險(xiǎn)源辯識(shí)的范圍涉及組織的所有活動(dòng)(常規(guī)的、非常規(guī)的生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng)）；

常規(guī)的：如正常的裝卸車、裝卸船、維修、轉(zhuǎn)運(yùn)、清掃、辦公等；

非常規(guī)的：包括異?；顒?dòng)（如設(shè)備設(shè)施臨時(shí)搶修活動(dòng)等）和緊急情況下的活動(dòng)（如發(fā)生貨垛坍塌、火災(zāi)等情況下的搶險(xiǎn)活動(dòng)）；

c.人的行為、能力和其他人為因素；

d.已識(shí)別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；

e.工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

f.工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料。

g.組織及其活動(dòng)、材料、計(jì)劃的變更；

h.體系的變更對運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；

i.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制措施的相關(guān)的適用法律義務(wù)；

j.工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)械設(shè)備、工藝流程和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對人的能力適應(yīng)性。

k.自然災(zāi)害：包括臺(tái)風(fēng)、地震、海嘯、洪水、泥石流等。

a.三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來。

b.三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)。

c.環(huán)境六種情景：對水體排放、對大氣排放、對土地排放、固體廢棄物的處置、能源資源的消耗、地方性環(huán)境問題。

d.職業(yè)健康安全七種因素：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)互動(dòng)因素等。

5.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)方法

a.資料分析和同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)分析：通過查閱有關(guān)事故、事件資料，從中發(fā)現(xiàn)存在的危險(xiǎn)源。

?b.現(xiàn)場觀察法：通過對作業(yè)現(xiàn)場各種不安全行為和不安全狀態(tài)的觀察，發(fā)現(xiàn)存在的危險(xiǎn)源。

c.安全檢查表/危險(xiǎn)源提示表

運(yùn)用已編制好的安全檢查表，進(jìn)行系統(tǒng)的辨識(shí)；利用危險(xiǎn)源提示表對崗位危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，以便快速識(shí)別。危險(xiǎn)源提示表包括：

?

5.2.2 環(huán)境因素識(shí)別的方法?

環(huán)境因素識(shí)別主要使用現(xiàn)場觀察法、過程分析判斷法等。?

確定區(qū)域、場所→確定作業(yè)貨種→明確作業(yè)活動(dòng)環(huán)節(jié)（包括裝卸船、裝卸車、維修區(qū)域、道路清掃、道路交通等）→識(shí)別危險(xiǎn)源、環(huán)境因素（排查）→登記、匯總危險(xiǎn)源、環(huán)境因素→評價(jià)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素潛在的風(fēng)險(xiǎn)→確定重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素→編制、評審控制措施或管理方案的充分性。

5.4.1危險(xiǎn)源評價(jià)（方法）

主要采用直接判斷法、調(diào)查表法（“危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表”、“環(huán)境因素識(shí)別評價(jià)表”）進(jìn)行，同時(shí)依據(jù)有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求及標(biāo)準(zhǔn)等，對照公司的生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)特點(diǎn)，確定對人身安全和健康產(chǎn)生影響的所有的危險(xiǎn)源。利用直接判斷法、LECD法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，以確定公司的重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素。

5.4.1.1 直接判斷法

a)對一般因素、較易判斷的行為性違章違規(guī)因素，采取直接是非判斷法評價(jià)，評價(jià)結(jié)果分為“輕微、可接受、不可接受”三種程度。

b)下列情況不可接受，可直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn)：

●違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；

●相關(guān)方（包括員工）的強(qiáng)烈投訴或抱怨的危險(xiǎn)源；

●曾經(jīng)發(fā)生過事故，仍沒有采取合理控制措施的；

●直接觀察到的可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的；

5.4.1.2?對其它情況采用“作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)LECD方法”，即用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的方法。

a)采用LECD評價(jià)方法的應(yīng)用公式為D=LEC；

?其中：L——發(fā)生事故的可能性；

?????? E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；

?????? C——事故發(fā)生可能造成的后果；

D——危險(xiǎn)性程度（分值）；

b)參數(shù)的確定

當(dāng)用風(fēng)險(xiǎn)概率來表示時(shí)，絕對不可能發(fā)生事件的L值為0，而必然發(fā)生事件的L值為1。但做系統(tǒng)安全推斷時(shí)考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以將“發(fā)生事故可能性極小”時(shí)的L值定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的L值定為10，并將介于兩擋間“事故發(fā)生的可能性”情況規(guī)定若干中間值，供判斷和測算；如下表所示：

人員暴露在風(fēng)險(xiǎn)中的時(shí)間越長，危險(xiǎn)性越大。人為的將連續(xù)暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的E值定為10，而非常罕見地暴露在危險(xiǎn)中的E值定為0.5，將介于兩擋間的情況規(guī)定若干中間值，如下表所示：