1

安全生產(chǎn)目標(biāo)管理

1.1

安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)的制定

1．每年年初，由生產(chǎn)單位與班組、班組與個(gè)人簽定年度安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，責(zé)任書(shū)包括兩部分內(nèi)容，班組年度安全目標(biāo)和安全保證措施。

2．按照班組零事故控制要求和部門(mén)分解的安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定本班組的安全生產(chǎn)控制目標(biāo)，簽訂互保承諾書(shū)。

3．結(jié)合本班組、崗位生產(chǎn)的實(shí)際，根據(jù)本班組、崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)分析，分析與本班組、崗位有關(guān)的事故案例，制定本班組及個(gè)人確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的保證措施，措施要具有可操作性。

1．檢查責(zé)任書(shū)（聯(lián)保責(zé)任狀）的簽定情況。

2．檢查“互保承諾書(shū)”的簽定情況。

部門(mén)與班組之間

1.2

安全目標(biāo)控制

1．班組成員應(yīng)熟悉本班組及個(gè)人制定的安全目標(biāo)和保證措施。

2．班組長(zhǎng)應(yīng)確保各項(xiàng)措施得到落實(shí)。

3．班組長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)常檢查班組成員保證措施執(zhí)行情況，并做好記錄（違章類(lèi)記錄在“一班三檢”記錄薄，其他體現(xiàn)在班前（后）會(huì)記錄中）。

1．現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)與檢查。

2．查措施執(zhí)行情況。

3．查看公司下發(fā)的安全通報(bào)。

4．查班組反違章活動(dòng)記錄及違章登記檢查記錄。

5．查看班組活動(dòng)記錄。

班組與成員

2

安全生產(chǎn)責(zé)任制管理

2.1

職責(zé)

1．班組每一個(gè)崗位都應(yīng)有明確的安全職責(zé)，并有書(shū)面的文本。

2．班組成員應(yīng)熟悉本崗位的安全職責(zé)，并在日常工作中認(rèn)真履行。

3．班組應(yīng)設(shè)立兼職安全員，并按照職責(zé)要求開(kāi)展工作。

1．查看職責(zé)制度。

2．現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)和檢查。

3．對(duì)照安全職責(zé)檢查履行情況。

3

規(guī)程制度及設(shè)備異動(dòng)管理

3.1

規(guī)程制度配備情況

1．班組及班組成員應(yīng)根據(jù)公司或部門(mén)公布的受控規(guī)程、制度配備清單，配齊相應(yīng)的規(guī)程、制度等，電子版應(yīng)建立專(zhuān)門(mén)的存放文件夾，便于查找。

2．所有配備規(guī)程、制度等應(yīng)為有效版本，新版本公布后，按照受控文件的管理規(guī)定處理舊版本。

1．根據(jù)清單進(jìn)行檢查。

2．檢查規(guī)程、制度的有效性。

3.2

設(shè)備變更管理

?

1．應(yīng)及時(shí)將設(shè)備變更情況記錄在設(shè)備維護(hù)、運(yùn)行記錄中。

2．應(yīng)保存因設(shè)備變更而修改后的運(yùn)行規(guī)程和新修改的系統(tǒng)圖。

3．如有需要應(yīng)保存設(shè)備變更后修改的規(guī)程圖紙和系統(tǒng)圖等。

1．查設(shè)備維護(hù)運(yùn)行記錄中的設(shè)備變更、異動(dòng)記錄。

2．查規(guī)程及系統(tǒng)圖修改情況。

3．查規(guī)程、圖紙及系統(tǒng)圖修改情況。

按照設(shè)備管理要求

4

安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理

4.1

安全、技能培訓(xùn)與考

試

1．班組安全培訓(xùn)：

⑴新入廠人員（含實(shí)習(xí)、代培人員）．離開(kāi)崗位3個(gè)月及以上、工傷休假?gòu)?fù)工人員、事故責(zé)任人員、違反安全規(guī)程人員，班組應(yīng)進(jìn)行安全培訓(xùn)與教育，并經(jīng)考試合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作。

⑵每年六月份組織一次班組全員培訓(xùn)工作，并參加公司組織的全員安全培訓(xùn)考試、特種作業(yè)人員培訓(xùn)考試等。班組參考率和及格率應(yīng)為100%。

以上兩項(xiàng)考試出現(xiàn)考試不及格時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)考。

⑶班組年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)含有與本班組實(shí)際工作相關(guān)的安全知識(shí)培訓(xùn)內(nèi)容。

2．班組技能培訓(xùn)

⑴每年組織進(jìn)行一次《安全操作規(guī)程》的培訓(xùn)與考試。

⑵設(shè)備變更后，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)變更內(nèi)容、操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn)。

⑶生產(chǎn)崗位調(diào)換（變換工種），應(yīng)進(jìn)行相關(guān)規(guī)程的培訓(xùn)與考試。

⑷在新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備使用前，班組必須組織職工進(jìn)行有針對(duì)性的安全教育和測(cè)試。

⑸班組應(yīng)按照本單位教育培訓(xùn)管理部門(mén)下發(fā)的培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)要求，開(kāi)展常規(guī)性培訓(xùn)工作。

3．班組培訓(xùn)試卷格式規(guī)范，考試內(nèi)容結(jié)合班組實(shí)際，有針對(duì)性，試卷批改認(rèn)真，成績(jī)真實(shí)性強(qiáng)，并至少保存1年（部門(mén)留存）。

4．考試成績(jī)要進(jìn)行及時(shí)登記，至少保存一年。

1．檢查班組保存的考試試卷，必要時(shí)，可對(duì)考試人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn)。

2．檢查參考率和合格率。

3．根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，檢查常規(guī)培訓(xùn)落實(shí)情況。

4．對(duì)照設(shè)備變更記錄是否培訓(xùn)考試相符。

5．檢查人員調(diào)換崗位與培訓(xùn)考試相符情況。

6．查看班組工作日志。

7．查看成績(jī)記錄。

4.2

特種作業(yè)人員培訓(xùn)

1．班組特種作業(yè)人員必須持上級(jí)有關(guān)政府部門(mén)頒發(fā)的有效操作證上崗。

2．持證上崗的特種作業(yè)人員數(shù)量應(yīng)滿足工作的要求。

1．由公司安全環(huán)?？铺峁┕咎胤N作業(yè)人員清單，對(duì)照清單檢查操作證。

2．現(xiàn)場(chǎng)檢查 。

4.3

應(yīng)急與消防培訓(xùn)

所有生產(chǎn)人員必須熟練掌握現(xiàn)場(chǎng)急救法（見(jiàn)《現(xiàn)場(chǎng)處置方案》（應(yīng)急預(yù)案），所有職工必須掌握消防器材的使用方法；熟悉處置火災(zāi)的方法和報(bào)警要領(lǐng)。

現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)、實(shí)際模擬操作。

5

班組安全活動(dòng)記錄

5.1

安全活動(dòng)

1．班組應(yīng)保存好公司、部門(mén)下發(fā)的安全通報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)及有關(guān)安全上級(jí)文件。

2．安全活動(dòng)每周至少一次，記錄應(yīng)包括以下五項(xiàng)內(nèi)容：

?⑴安全活動(dòng)內(nèi)容：該部分內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃下達(dá)的內(nèi)容進(jìn)行，在記錄時(shí)必須抓住學(xué)習(xí)材料的主題思想，做到重點(diǎn)突出，事件描述清楚．準(zhǔn)確，不要對(duì)學(xué)習(xí)材料全文性填寫(xiě)。

⑵本周（上周）安全工作總結(jié)：該部分內(nèi)容重點(diǎn)對(duì)本周（上周）的具體工作進(jìn)行總結(jié)。如表?yè)P(yáng)安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的好人好事，批評(píng)違章行為，分析一周來(lái)在安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，并從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；日常安全工作執(zhí)行情況等。

⑶活動(dòng)討論：該部分應(yīng)根據(jù)前兩部分進(jìn)行全班組性討論，體現(xiàn)出安全活動(dòng)的民主性．活躍氛圍。討論時(shí)要針對(duì)前兩款的內(nèi)容，結(jié)合本部門(mén)．班組的實(shí)際，吸取教訓(xùn)或提出如何落實(shí)的打算等。

⑷下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要結(jié)合周計(jì)劃進(jìn)行，對(duì)安全工作進(jìn)行重點(diǎn)布置，以便提前做好準(zhǔn)備。 ?

（5）班組安全檢查整改記錄的填寫(xiě)一周一次，對(duì)一周來(lái)班組“一班三檢”內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，分析原因并提出整改措施，作為班組活動(dòng)內(nèi)容之一。

3．班組安全活動(dòng)記錄應(yīng)記錄主持人．應(yīng)參加人數(shù)．實(shí)際參加人數(shù)．缺席者姓名．缺席者補(bǔ)課記錄．活動(dòng)時(shí)間．活動(dòng)效果．部門(mén)定期評(píng)審建議等幾個(gè)欄目。

4．部門(mén)評(píng)審或?qū)I(yè)管理人員檢查審閱應(yīng)簽字，并遵循以下兩條原則：

⑴對(duì)記錄和活動(dòng)好的班組，要提出表?yè)P(yáng)與肯定，便于班組繼續(xù)保持與發(fā)揚(yáng)。

⑵對(duì)記錄和活動(dòng)差的地方提出批評(píng)與改進(jìn)的建議，便于班組進(jìn)行規(guī)范和改進(jìn)，從而做到安全活動(dòng)記錄持續(xù)改進(jìn)。

5．公司各級(jí)人員參加班組安全活動(dòng)時(shí)，班組活動(dòng)記錄應(yīng)記錄其參加情況。

1．檢查班組安全通報(bào)．簡(jiǎn)報(bào)．上級(jí)文件保存情況。

2．檢查活動(dòng)記錄是否按照這四項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行開(kāi)展，并在各項(xiàng)記錄中符合實(shí)際要求。

3．檢查這些欄目是否完全具備。

4．檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全員能否做到具體評(píng)審簽字。

5．檢查安全活動(dòng)計(jì)劃對(duì)部門(mén)管理人員的安排情況，然后對(duì)照活動(dòng)記錄檢查。?

?

5.2

班前會(huì)與班后會(huì)

1班組每天應(yīng)按時(shí)組織召開(kāi)班前會(huì)和班后會(huì)，并將會(huì)議內(nèi)容做好記錄。

2班前會(huì)：接班（開(kāi)工）前，結(jié)合當(dāng)班運(yùn)行或維護(hù)方式以及工作任務(wù)，做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析，布置安全措施，交代注意事項(xiàng)；傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示以及進(jìn)行事故案例教育等。

3班后會(huì)：總結(jié)講評(píng)當(dāng)班工作和安全情況，表?yè)P(yáng)好人好事，批評(píng)忽視安全．違章作業(yè)等不良現(xiàn)象、提出改進(jìn)的意見(jiàn)。

檢查班長(zhǎng)工作日志記錄。

?

5.3

?

運(yùn)行值班記錄

1．運(yùn)行值班記錄填寫(xiě)應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)。

2．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有操作．現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的異常情況應(yīng)進(jìn)行記錄。

3．工作聯(lián)系情況，應(yīng)進(jìn)行記錄。

檢查運(yùn)行記錄。

6

班組安全檢查

6.1

日常檢查

按照“一班三檢”內(nèi)容對(duì)安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理情況進(jìn)行檢查和及時(shí)整改，分班前、班中、班后分別填寫(xiě)檢查記錄。

查班組“一班三檢”記錄

6.2

（季節(jié)性）安全大檢查

1．班組應(yīng)保存本公司下發(fā)的通知和部門(mén)下發(fā)的工作計(jì)劃及措施。

2．該項(xiàng)工作開(kāi)展時(shí)，應(yīng)在班組工作中進(jìn)行具體安排，并將安排情況記錄在班組工作日志中。

3．班組應(yīng)根據(jù)部門(mén)下發(fā)的工作計(jì)劃及措施，結(jié)合本班組的實(shí)際和季節(jié)特點(diǎn)，確定本班組的檢查內(nèi)容，應(yīng)具體到設(shè)備．系統(tǒng)，并明確檢查責(zé)任人和檢查完成時(shí)間。

4．班組檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，匯總列出整改計(jì)劃后部門(mén)安全員，安全員統(tǒng)一匯總和補(bǔ)充后，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施整改，部門(mén)難以整改的上報(bào)公司組織整改。

5．各班組根據(jù)部門(mén)下發(fā)的整改項(xiàng)目，細(xì)化本班組的整改項(xiàng)目，并落實(shí)整改責(zé)任人。

6．所有整改項(xiàng)目完成后，應(yīng)將完成情況報(bào)部門(mén)安全員。

7．活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行總結(jié)，作為班組安全活動(dòng)的內(nèi)容之一，總結(jié)主要包括以下內(nèi)容：

⑴．活動(dòng)檢查安排．查出的問(wèn)題．整改情況。

⑵．對(duì)預(yù)防季節(jié)性災(zāi)害能力的總體評(píng)價(jià)。

⑶．應(yīng)吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查，并檢查班組的組織情況。

6.3

重大節(jié)日（時(shí)期）檢查

1．班組應(yīng)保存公司下發(fā)的通知和部門(mén)制定的實(shí)施措施。

2．班組根據(jù)部門(mén)制定的實(shí)施措施要求，進(jìn)行具體貫徹落實(shí)。在具體實(shí)施時(shí)，至少應(yīng)在班組工作日志的班前會(huì)中進(jìn)行具體安排，明確負(fù)責(zé)人。在班后會(huì)中進(jìn)行具體總結(jié)檢查、整改情況。

3．若部門(mén)另有其他要求，還應(yīng)按照部門(mén)的要求進(jìn)行具體貫徹與落實(shí)。

1．查看班組保存的對(duì)應(yīng)資料。

2．查看班長(zhǎng)日志。

3．看班組保存的對(duì)應(yīng)資料。

?

7

事故管理

7.1

事故資料管理與貫徹落實(shí)

1．班組應(yīng)保存以下資料：

⑴檢查年度內(nèi)上級(jí)下發(fā)的各類(lèi)事故通報(bào)．快報(bào)．月報(bào)及各類(lèi)安全生產(chǎn)要求的通知；

⑵本公司下發(fā)的月安全簡(jiǎn)報(bào)．通報(bào)及公司月度安全分析會(huì)和安全例會(huì)紀(jì)要；

⑶以上資料可以是電子版保存，但應(yīng)分別建立相應(yīng)文件夾，便于查找。

2．以上資料及通知要求，各班組應(yīng)在班組安全活動(dòng)時(shí)學(xué)習(xí)，并結(jié)合班組實(shí)際，進(jìn)行討論，吸取教訓(xùn)或落實(shí)通知要求。對(duì)與本班組關(guān)系極為密切的事故，查找本班組對(duì)應(yīng)設(shè)備．設(shè)施是否存在問(wèn)題，并參照事故通報(bào)中的防范措施要求，制定本班組的防范措施，并進(jìn)行相應(yīng)的整改工作。

1．檢查班組資料保存情況。

2．查看安全活動(dòng)記錄。

3．查看班長(zhǎng)日志。

4．查看防范措施落實(shí)情況。

7.2

班組不安全情況閉環(huán)管理

1． 發(fā)生異常及以上不安全事件的班組，應(yīng)根據(jù)要求，寫(xiě)出事故初步分析報(bào)告。根據(jù)公司批準(zhǔn)的事故分析報(bào)告，落實(shí)防范措施，進(jìn)行整改，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理 。

2．班組應(yīng)對(duì)違章情況進(jìn)行檢查，及時(shí)將不安全情況事實(shí)描述．原因及防范措施整改情況記錄在班組檢查記錄中。

3．對(duì)于發(fā)生異常及以上不安全事件的班組應(yīng)及時(shí)上報(bào)不安全事件并進(jìn)行原因分析和防范措施落實(shí)。

1．查事故初步分析報(bào)告。

2．查班組活動(dòng)記錄中“班組工傷事故統(tǒng)計(jì)分析”表。

3．查班組檢查記錄中違章登記記錄。

4．核實(shí)不安全現(xiàn)象上報(bào)情況。

8

危險(xiǎn)點(diǎn)控制管理

8.1

危險(xiǎn)點(diǎn)分析與預(yù)控

1．部門(mén)安全員按照公司《危險(xiǎn)（危害）識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制管理制度》,進(jìn)行危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)，列出清單；生產(chǎn)使用中的危險(xiǎn)化學(xué)品的名稱(chēng)．規(guī)模．位置及其他相關(guān)信息應(yīng)編制臺(tái)帳，制定有針對(duì)性的預(yù)防措施，下發(fā)班組執(zhí)行。

2．班組每天應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)工作的實(shí)際，布置安全工作，做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控，并記錄在“班長(zhǎng)工作日志”的對(duì)應(yīng)欄目中。

3．對(duì)公司確定的“重點(diǎn)部位關(guān)鍵設(shè)施”點(diǎn)設(shè)置責(zé)任人承包卡，每天監(jiān)控并簽字確認(rèn)。

1．班組危險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)化學(xué)品清單。

2．查看班組工作日志中班前會(huì)．班后會(huì)內(nèi)容。

3．“重點(diǎn)部位關(guān)鍵設(shè)施”承包卡。

8.2

危險(xiǎn)作業(yè)管理

?

1．審批管理：班組進(jìn)行高處作業(yè)、帶電作業(yè)、禁火區(qū)內(nèi)進(jìn)行明火或易燃作業(yè)、爆破或有爆炸危險(xiǎn)的作業(yè)、受限空間作業(yè)（有中毒或窒息危險(xiǎn)的作業(yè)）以及其他危險(xiǎn)性較大的作業(yè)應(yīng)報(bào)告部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，辦理危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù)。

2.作業(yè)管理：⑴危險(xiǎn)作業(yè)、檢維修作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程、審批單確定的安全防范措施安全措施作業(yè)。

⑵作業(yè)時(shí)操作時(shí)應(yīng)設(shè)監(jiān)護(hù)人和安全監(jiān)督人員。

⑶作業(yè)完成后應(yīng)清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，清除遺留的火種或隱患。

1檢查危險(xiǎn)作業(yè)審批單。

2．抽查巡回檢查記錄情況。

3．檢查值班記錄。

4．現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)情況。

?

8.3

特殊措施落實(shí)情況

班組成員應(yīng)熟悉公司階段性危險(xiǎn)控制的詳細(xì)內(nèi)容（如夏季夜間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案．冬季防凍措施以及確保節(jié)日期間設(shè)備安全運(yùn)行的特殊措施等特殊季節(jié)．特殊時(shí)期的措施．因設(shè)備存在暫時(shí)無(wú)法消除的缺陷而制定的專(zhuān)項(xiàng)措施等），并能夠在工作中認(rèn)真實(shí)施。

1．考問(wèn)人員對(duì)預(yù)案、措施的熟悉情況。

2．現(xiàn)場(chǎng)檢查有關(guān)工作，是否按照特殊措施要求執(zhí)行。

9

外包及外協(xié)工程管理

9.1

外包及外協(xié)工程管理

1．班組應(yīng)保存以下資料：

⑴對(duì)外包及外協(xié)人員的安全交底和危險(xiǎn)告知培訓(xùn)；

⑵經(jīng)外包或外協(xié)單位編寫(xiě)，本公司批準(zhǔn)實(shí)施的安全技術(shù)施工措施或施工方案；

⑶施工通知單報(bào)告；

1．結(jié)合公司承包合同，查看相關(guān)班組資料。

2．查看班組培訓(xùn)記錄。

3．查看班長(zhǎng)日志。

9.2

?

外包及外協(xié)施工人員管理

1． 工程開(kāi)工前，按照公司《相關(guān)方的安全管理制度》要求， 監(jiān)督承包單位對(duì)施工人員進(jìn)行施工安全技術(shù)措施的培訓(xùn)。

2． 施工過(guò)程檢查監(jiān)督管理

⑴所有發(fā)包工程，相應(yīng)班組應(yīng)指定具體工作監(jiān)護(hù)人；

⑵工作監(jiān)護(hù)人應(yīng)加強(qiáng)檢查，對(duì)監(jiān)護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)違章行為進(jìn)行制止，并作記錄。

3．工程施工期間，必須組織外包安全負(fù)責(zé)人參加本班組安全活動(dòng)。

4．進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的廠家服務(wù)人員．其他非外包工程人員，由班組按照員工的要求開(kāi)展安全教育培訓(xùn)，告知其本班組危險(xiǎn)因素。

1．查看培訓(xùn)資料。

2．查看班組工作日志。

3．現(xiàn)場(chǎng)檢查。

4．查看安全活動(dòng)記錄。

10

安全工器具、特種設(shè)備．標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品管理

10.1

?

安全工器具、電動(dòng)工器具、起重工器具、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品安全管理

?

1．安全工器具、用具、手持電動(dòng)工器具、移動(dòng)電氣設(shè)備、起重工器具、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品應(yīng)分類(lèi)登記，并記錄在班組活動(dòng)記錄《班組崗位設(shè)備登記表》中管理：

⑴名稱(chēng)、型號(hào)、編號(hào)（永久性并按類(lèi)別、使用部門(mén)實(shí)行統(tǒng)一順序編號(hào)）、技術(shù)規(guī)范、制造廠家和安全許可證號(hào)、出廠日期；

⑵檢驗(yàn)周期；

⑶檢驗(yàn)日期；

⑷檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果；

⑸檢驗(yàn)人簽名；

(6)定期外觀檢查情況記錄；

(7)報(bào)廢時(shí)間；

(8)管理人員姓名。

2．對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的器具設(shè)置明顯“禁止使用”標(biāo)志單獨(dú)存放或有關(guān)部門(mén)回收。

3．借用管理 ：安全工器具．用具．標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品的出借和歸還登記，主要包含以下信息：

⑴名稱(chēng)．編號(hào)（永久性）；

⑵借用人；

⑶出借人；

⑷借用時(shí)間；

⑸歸還時(shí)間；

⑹歸還時(shí)外觀檢查是否良好；

⑺接收人；

⑻備注。

4．班組應(yīng)保證工器具管理符合公司管理制度要求。

班組、現(xiàn)場(chǎng)檢查

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其他要求按照公司設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行

10.2

特種設(shè)備管理

1．班組應(yīng)建立相應(yīng)特種設(shè)備臺(tái)帳，應(yīng)加強(qiáng)日常檢查維護(hù)保養(yǎng)，監(jiān)督外委單位的維修保養(yǎng)。

2．特種設(shè)備必須貼有經(jīng)當(dāng)?shù)卣毮鼙O(jiān)督部門(mén)核發(fā)的且在有效期內(nèi)的合格證，方準(zhǔn)許使用。

3．特種設(shè)備人員必須持證上崗，用前必須進(jìn)行外觀檢查、試驗(yàn)確認(rèn)各部位、保護(hù)等良好。

1．檢查班組設(shè)備臺(tái)帳。

2．現(xiàn)場(chǎng)檢查。

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11

消防管理

11.1

組織及制度建設(shè)

1．班組應(yīng)建立義務(wù)消防組織，在發(fā)生火災(zāi)的時(shí)候發(fā)揮出應(yīng)有的作用。

2．班組應(yīng)建立各級(jí)人員防火責(zé)任制，明確人員的職責(zé)。

1．查班組消防組織機(jī)構(gòu)。

2．查閱各級(jí)人員防火責(zé)任制。

11.2

現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施器材管理

1．班組成員應(yīng)熟悉本班組生產(chǎn)、庫(kù)房、辦公區(qū)域內(nèi)配置的各種滅火設(shè)施的性能及存放地點(diǎn)。

2．所轄區(qū)域消防設(shè)施器材管理分工及職責(zé)明確。

3．消防設(shè)施器材嚴(yán)禁挪作他用，所轄消防設(shè)施器材整潔，檢驗(yàn)合格證齊全。

4.因演練或應(yīng)急使用滅火器必須向部門(mén)報(bào)告，并由部門(mén)報(bào)安全環(huán)?？?、保衛(wèi)科。

1．現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)。

2．現(xiàn)場(chǎng)檢查。

3．檢查班組消防器材清單并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。

11.3

消防系統(tǒng)管理

1．滅火系統(tǒng)及消防水等消防系統(tǒng)完好備用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)填報(bào)缺陷并處理。

2．按照規(guī)對(duì)消防系統(tǒng)定進(jìn)行定期試驗(yàn)，確保消防系統(tǒng)良好備用。

1．現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)抽查。

2．現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)。

3．查看缺陷填報(bào)及處理情況。

11.4

防火重點(diǎn)部位管理

1．安全標(biāo)志齊全，通道暢通，防火責(zé)任人職責(zé)明確。

2．班組及值班人員應(yīng)熟知防火預(yù)案。

3．防火設(shè)施、器材齊全，性能良好備用，配備符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。

4．輸油管線、油庫(kù)、燃料系統(tǒng)等防火重點(diǎn)部位的設(shè)備、建筑、通風(fēng)等符合防火要求，設(shè)備安全附件齊全完好。

5．電纜隧道、夾層、豎井等防火門(mén)、防火墻、防火封堵等完好有效。

6禁火區(qū)進(jìn)行動(dòng)火時(shí)，必須辦理動(dòng)火工作票。

7班組成員應(yīng)熟悉本公司有關(guān)消防安全管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

1．現(xiàn)場(chǎng)檢查、考問(wèn)。

2．查消防規(guī)程

3．查公司消防管理規(guī)定

4．查閱日常防火檢查記錄。

12

危險(xiǎn)化學(xué)品管理

12.1

危險(xiǎn)化學(xué)品管理

1． 危險(xiǎn)品登記齊全，帳、卡、物三者相符。

2．易燃易爆品、化學(xué)品存放規(guī)范，符合相應(yīng)危險(xiǎn)品特性要求，并有相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)管理制度。

3．保管、領(lǐng)用、回收危險(xiǎn)品應(yīng)按照公司規(guī)定履行審批手續(xù)。

4．使用危險(xiǎn)品時(shí)，必須按照相應(yīng)危險(xiǎn)品的化學(xué)特性，做好安全措施，符合公司制度要求。

1．現(xiàn)場(chǎng)檢查、考問(wèn)。

2．檢查存放倉(cāng)庫(kù)。

3．檢查記錄。

13

記錄、臺(tái)帳．圖紙管理

13.1

臺(tái)帳管理

1．設(shè)備記錄、臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：

⑴設(shè)備技術(shù)規(guī)范；

⑵設(shè)備投產(chǎn)前情況；

⑶設(shè)備檢修經(jīng)歷；

⑷設(shè)備變更記錄；

⑸重要記事記錄；

⑹重要故障記錄；

⑺設(shè)備鑒定記錄。

⑻設(shè)備運(yùn)行記錄。

2．設(shè)備臺(tái)帳記錄要求：

⑴設(shè)備臺(tái)帳記錄要工整、認(rèn)真；⑵記錄要符合設(shè)備檢修、運(yùn)行、故障、變更等情況的實(shí)際，不應(yīng)漏記，錯(cuò)記。

依據(jù)設(shè)備管理職責(zé)，查看班組各類(lèi)記錄、設(shè)備臺(tái)帳。

依據(jù)設(shè)備管理要求

13.2

圖紙管理

1．班組保留的圖紙必須與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備相符。

2．系統(tǒng)、設(shè)備更改后，應(yīng)及時(shí)修改相應(yīng)圖紙、系統(tǒng)圖。

3．各類(lèi)圖紙所示數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。

依據(jù)設(shè)備分工，查看班組保存的圖紙。

14

勞動(dòng)防護(hù)及職業(yè)健康管理

14.1

勞動(dòng)防護(hù)用品管理

1．按照公司《勞動(dòng)防護(hù)用品及保健津貼管理制度》規(guī)范勞動(dòng)防護(hù)用品的購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、更換、報(bào)廢等環(huán)節(jié)管理，重點(diǎn)做好勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放、使用、報(bào)廢等管理工作。

2．新領(lǐng)用的勞動(dòng)防護(hù)用品必須具有三證，即定點(diǎn)生產(chǎn)許可證或者生產(chǎn)批準(zhǔn)書(shū)．檢驗(yàn)合格證和安鑒證。

3．按照《勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定向作業(yè)人員配發(fā)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。

4．在有毒、腐蝕性作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置沖洗設(shè)備和配備簡(jiǎn)單的應(yīng)急救護(hù)用品，工作場(chǎng)所應(yīng)該備有急救箱。

1．查閱班組勞動(dòng)防護(hù)用品臺(tái)帳。

2．現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員著裝情況。

3．檢查現(xiàn)場(chǎng)配置的應(yīng)急防護(hù)用品保養(yǎng)情況。

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14.2

職業(yè)健康管理

5．新從業(yè)人員進(jìn)入企業(yè)后，應(yīng)進(jìn)行健康檢查，要妥善安排好職業(yè)禁忌癥和過(guò)敏癥患者的工作。

6．對(duì)接觸有毒、有害物質(zhì)的員工，要定期進(jìn)行健康檢查，并建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。

7．對(duì)從事有毒、有害物質(zhì)作業(yè)的人員，應(yīng)逐步實(shí)行輪換．短期脫離．縮短工時(shí)，進(jìn)行預(yù)防性治療等措施，對(duì)患職業(yè)禁忌癥者，應(yīng)及時(shí)隔離。

8．對(duì)已確診的職業(yè)病患者，應(yīng)進(jìn)行積極治療。

9．按照勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定，做好對(duì)女職工和未成年工的特殊保護(hù)。

查閱班組職業(yè)健康各類(lèi)臺(tái)帳。

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15

安全考核考核與獎(jiǎng)懲

15.1

考核獎(jiǎng)懲

1．班組應(yīng)根據(jù)部門(mén)的月度獎(jiǎng)懲，細(xì)化班組獎(jiǎng)懲規(guī)定。

2．考核內(nèi)容公開(kāi)，獎(jiǎng)懲分配應(yīng)建立記錄。

查看班組獎(jiǎng)懲規(guī)定及分配記錄。