1? 目的

　　為了有效的監(jiān)控測(cè)定公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效，有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況，法律法規(guī)的維護(hù)、遵循符合ISO14001及OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)已發(fā)生的異?；驖撛诘漠惓Ｄ艿玫竭m當(dāng)糾正，以達(dá)到防止再次發(fā)生或預(yù)防發(fā)生。

　　2? 適用范圍

　　本基準(zhǔn)適用于以下事項(xiàng)：

　?。?）目標(biāo)、指標(biāo)

　　（2）管理方案

　?。?）日常環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)作（含相關(guān)法律法規(guī)及其它要求符合性）。

　?。?）體系規(guī)定。

　　3? 職責(zé)

　　3.1?? 各部門(mén)負(fù)責(zé)2-1中項(xiàng)目的日常監(jiān)督檢查，管理者代表組織ISO小組定期或平時(shí)隨機(jī)抽查監(jiān)督。

　　4? 定義(略)

　　5? 運(yùn)作流程

　　5.1? 監(jiān)督

　　5.1.1? 對(duì)于目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的監(jiān)督，由其所屬部門(mén)推進(jìn)委員每季度向管理代表提交《管理方案實(shí)施報(bào)告》，針對(duì)計(jì)劃進(jìn)展?fàn)顩r及目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行說(shuō)明。

　　5.1.2? 對(duì)于各部門(mén)日常的環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)作項(xiàng)目，由各部門(mén)推進(jìn)委員每月針對(duì)本部門(mén)所管理的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，確保符合體系規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求，并將監(jiān)督結(jié)果記錄于《環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表》。

　　5.1.3? 人事科針對(duì)以上監(jiān)督內(nèi)容，每季度定期監(jiān)督，并將監(jiān)督結(jié)果記錄于《季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表》。

　　5.1.4? 人事科每年度制定《日常監(jiān)督項(xiàng)目管理目標(biāo)一覽表》。

　　5.1.5? 在各項(xiàng)監(jiān)督項(xiàng)目中，推進(jìn)委員或人事科在抽查中發(fā)現(xiàn)如下情況：

　?。?）未按照體系文件規(guī)定實(shí)施；

　　（2）目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)成；

　?。?）管理方案未實(shí)施；

　?。?）不符合法律法規(guī)和外部要求等。

　　人事科編制《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》給責(zé)任單位，責(zé)任單位應(yīng)針對(duì)問(wèn)題點(diǎn)分析原因、對(duì)策改善。人事科應(yīng)針對(duì)對(duì)策內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并與責(zé)任單位協(xié)調(diào)，直至不符合完全改善完畢。改善結(jié)果應(yīng)報(bào)告管理代表。若改善的內(nèi)容涉及到體系文件的變更時(shí)，責(zé)任單位應(yīng)同時(shí)提交變更內(nèi)容給秘書(shū)科。

　　5.2監(jiān)測(cè)

　　5.2.1?? 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量范圍包括：

　　a、廢水排放口(檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)《廢水水質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程》)。

　　b、各廢氣排放口(廢氣排放沒(méi)有可見(jiàn)的黑色污染物即為合格)。

　　c、廠界噪音(以環(huán)境保護(hù)部門(mén)檢測(cè)為準(zhǔn))。

　　5.2.2?? 環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量。

　　5.2.2.1? 工藝科依據(jù)《廢水水質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程》，對(duì)廢水排放口進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并填寫(xiě)相應(yīng)記錄；若監(jiān)測(cè)不合格，工藝科應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

　　5.2.2.2? 工程部對(duì)廢氣排放口進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并填寫(xiě)相應(yīng)記錄；若監(jiān)測(cè)不合格，工藝科應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

　　5.2.2.3? 總務(wù)科對(duì)相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并填寫(xiě)相應(yīng)記錄；若監(jiān)測(cè)不合格，工藝科應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

　　5.2.2.4? 工藝科負(fù)責(zé)與外部有關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，對(duì)公司相關(guān)環(huán)境績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并保存記錄；若監(jiān)測(cè)不合格，應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

　　5.3? 法律、法規(guī)符合性定期評(píng)價(jià)。

　　5.3.1? 管理者代表于每年年底，組織公司各部門(mén)以會(huì)議形式進(jìn)行環(huán)境法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)《法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)表》。

　　5.3.2? 評(píng)價(jià)結(jié)果有不適宜時(shí)，管理者代表應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》提請(qǐng)采取糾正與預(yù)防措施。

　　5.4? 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量范圍包括：

　　5.4.1監(jiān)測(cè)事故、事件和其它不良的職業(yè)安全健康績(jī)效的歷史證據(jù)，由人事科組織進(jìn)行，并填寫(xiě)《職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)記錄》。

　　5.4.3? 人事科每年組織對(duì)員工進(jìn)行身體檢查，填寫(xiě)《健康登記表》。

　　5.4.4? 生產(chǎn)部每季度利用檢查表對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)健康安全因素檢查，以確保危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)因素皆在受控制狀態(tài)下。

　　5.5 如果績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)需要用到監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)對(duì)這類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并應(yīng)保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及結(jié)果的記錄，按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行管理。

　　5.6? 記錄的管理。

　　記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》。

　　6? 相關(guān)支持文件

　　6.1 《廢水水質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程》……………

　　6.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》? …

　　6.3 《記錄控制程序》

　　7?? 記錄

　　7.1 《管理方案實(shí)施報(bào)告》

　　7.2 《環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表》

　　7.3 《季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表》

　　7.4 《日常監(jiān)督項(xiàng)目管理目標(biāo)一覽表》

　　7.5 《法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)表》

　　7.6 《職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)記錄》　7.7 《健康登記表》

　　管理方案實(shí)施報(bào)告

　　目標(biāo)：指標(biāo)：

　　目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況遺留的問(wèn)題點(diǎn)對(duì)策完成日期

　　環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表

　　部門(mén)：

　　日期項(xiàng)目確認(rèn)情況存在問(wèn)題對(duì)策

　　季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表

　　項(xiàng)目監(jiān)督檢查結(jié)果 項(xiàng)目監(jiān)督檢查結(jié)果

　　共通　設(shè)施

　　◇用電情況的管理◇能源管理情況

　　◇空調(diào)的管理◇廠界噪音監(jiān)測(cè)

　　◇廢棄物的分類處理◇設(shè)備保養(yǎng)情況

　　◇用紙的管理◇污水處理場(chǎng)運(yùn)行情況

　　◇法律法規(guī)的遵守情況

　　◇教育訓(xùn)練后勤

　　◇運(yùn)行記錄◇垃圾處理場(chǎng)的作業(yè)情況

　　◇廢棄物的流向

　　◇廢棄物的管理統(tǒng)計(jì)

　　人事科　工廠（以下內(nèi)容要改）

　　◇目標(biāo)、指標(biāo)監(jiān)控◇有機(jī)溶劑的管理

　　◇法律法規(guī)的收集情況◇手焊后敲落的錫粒的處理

　　◇環(huán)保及安全宣傳欄　◇焊錫鉛煙過(guò)濾器保養(yǎng)情況

　　◇通箱清洗有否到清洗場(chǎng)

　　日常監(jiān)督項(xiàng)目管理目標(biāo)一覽表

　　序號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人備注