8.6? 設(shè)備、設(shè)施管理制度

一、職責(zé)：

1、生產(chǎn)車間設(shè)備管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、檢修、維護(hù)、報(bào)廢處理和建檔管理。

2、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的日常維護(hù)。

二、工作程序：

1、設(shè)備購(gòu)置：

1.1? 設(shè)備的購(gòu)置由設(shè)備使用部門填寫《申購(gòu)單》，經(jīng)設(shè)備管理員審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購(gòu)買。必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)會(huì)同設(shè)備部對(duì)構(gòu)置的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)評(píng)估和作供方的調(diào)查評(píng)價(jià)工作。

1.2? 辦公室采取按照《申購(gòu)單》的規(guī)定要求采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備。

2、設(shè)備資料管理

2.1? 設(shè)備管理員統(tǒng)一管理公司所有生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)資料，負(fù)責(zé)制定《年度設(shè)備檢修計(jì)劃》。

2.2? 所有生產(chǎn)設(shè)備都必須登記在《設(shè)備臺(tái)帳》內(nèi)，重要設(shè)備還要建立設(shè)備檔案，內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)資料，操作規(guī)程，驗(yàn)收記錄，使用記錄和檢修記錄等。

3、設(shè)備驗(yàn)收、檢驗(yàn)和維護(hù)

3.1? 所有新設(shè)備進(jìn)廠后，必須由設(shè)備管理員會(huì)同使用部門共同驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格的才能投入生產(chǎn)。設(shè)備管理員在驗(yàn)收合格后及時(shí)向使用部門提交設(shè)備操作規(guī)程。

3.2? 設(shè)備如有損壞或缺陷，經(jīng)維修或更換的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)重新驗(yàn)收。

3.3? 驗(yàn)收人員填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄表》簽名認(rèn)可。

3.4? 根據(jù)《年度設(shè)備檢修計(jì)劃》，設(shè)備部負(fù)責(zé)組織檢修人員按計(jì)劃?rùn)z修維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備。經(jīng)檢修合格的設(shè)備才能繼續(xù)生產(chǎn)。

3.5? 生產(chǎn)過(guò)程出故障時(shí)，檢修人員應(yīng)經(jīng)常到設(shè)備使用場(chǎng)所檢查設(shè)備運(yùn)行狀況。

3.6? 生產(chǎn)設(shè)備出故障時(shí)，使用人員立即停機(jī)，報(bào)告檢修人員維修。當(dāng)檢修人員無(wú)法維修時(shí)，設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)委托外部專業(yè)人員維修。經(jīng)檢修合格的設(shè)備才允許繼續(xù)生產(chǎn)，使用人員根據(jù)檢修人員的檢修合格記錄開機(jī)生產(chǎn)。

3.7? 生產(chǎn)設(shè)備損壞一時(shí)無(wú)法修復(fù)時(shí)，檢修人員應(yīng)掛上“停用”標(biāo)志，禁止使用有故障的生產(chǎn)設(shè)備。

3.8? 設(shè)備的檢修維護(hù)應(yīng)填寫《設(shè)備保養(yǎng)運(yùn)行記錄》，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。

3.9? 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備的檢修維護(hù)，如遇重大設(shè)備故障時(shí)，及時(shí)組織技術(shù)人員檢修，同時(shí)分析原因，采取必要的糾正措施。

4、設(shè)備使用管理：

4.1? 設(shè)備操作工應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟練掌握設(shè)備的使用操作規(guī)程，關(guān)鍵工序設(shè)備使用前操作工應(yīng)按操作程序檢查其工作狀態(tài)，只有運(yùn)行正常的生產(chǎn)設(shè)備才能投入生產(chǎn)，設(shè)備的操作工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，并做好《設(shè)備保養(yǎng)運(yùn)行記錄》。

4.2? 生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響時(shí)，按工藝技術(shù)文件作正確處理半成品。

5、設(shè)備報(bào)廢

5.1? 已超過(guò)使用年限，或者已嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)的生產(chǎn)設(shè)備，由使用部門提供報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備管理員審核，報(bào)總經(jīng)理批后執(zhí)行。

5.2? 決定報(bào)廢的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)組織人員將其清理出生產(chǎn)車間，并按規(guī)定處理。

8.7? 技術(shù)工藝控制

8.7.1? 技術(shù)員負(fù)責(zé)制訂各工序操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行有效的監(jiān)督和控制。

8.7.2? 各車間應(yīng)嚴(yán)格按工序操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，并對(duì)各工序執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控和記錄。

8.7.3? 對(duì)重點(diǎn)工序應(yīng)嚴(yán)格實(shí)行全方位控制、跟蹤，及時(shí)準(zhǔn)確地反映生產(chǎn)運(yùn)行情況。

8.8? 檢驗(yàn)控制

8.8.1? 化驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量管理規(guī)定對(duì)從原料進(jìn)廠到最終產(chǎn)品出廠進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)把關(guān)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋到有關(guān)部門。

8.8.2? 對(duì)使用的檢驗(yàn)分析儀器和計(jì)量?jī)x器，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好周期檢驗(yàn)和計(jì)量校驗(yàn)，保證檢驗(yàn)分析儀器和計(jì)量?jī)x器處在“合格”狀態(tài)。

8.8.3? 如對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行復(fù)核，仍不能確定其檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)到有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行送檢。

8.8.4? 無(wú)自行檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，應(yīng)委托有關(guān)權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。

8.9? 其它控制

8.9.1? 動(dòng)力供應(yīng)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝技術(shù)指標(biāo)的要求，確保生產(chǎn)用水、電、氣、蒸汽的供應(yīng)。

8.9.2? 在預(yù)先獲知停水、停電等信息時(shí)，廠辦應(yīng)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，并通知各車間做好停水、停電的應(yīng)急準(zhǔn)備工作。

8.9.3若突發(fā)停水、停電時(shí)，廠辦應(yīng)及時(shí)制定應(yīng)急措施，確保各工序產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。

8.9.4突發(fā)狀況處理正常后，應(yīng)對(duì)受影響的生產(chǎn)環(huán)境、器具等進(jìn)行清潔，方可恢復(fù)正常生產(chǎn)。

9、檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理制度

9.1? 目的

為驗(yàn)證采購(gòu)物料、生產(chǎn)過(guò)程半成品、成品質(zhì)量，確保只有合格物料才投入生產(chǎn)，合格半成品者才能流入下一道生產(chǎn)環(huán)節(jié)，合格的成品才能入庫(kù)或出廠銷售，預(yù)防和控制不合格品的出現(xiàn)。

9.2? 職責(zé)

質(zhì)管員負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》，對(duì)本廠的原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使質(zhì)量判定權(quán)。

9.3? 原輔材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)

9.3.1? 進(jìn)廠的原料、輔料、包裝物等，由倉(cāng)管員通知質(zhì)管員進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。質(zhì)管員按《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》的規(guī)定及時(shí)抽樣檢驗(yàn)。

9.3.2? 質(zhì)管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，出具檢驗(yàn)報(bào)告，明確判定合格與否。在檢驗(yàn)報(bào)告單上注明等級(jí)和合格標(biāo)志，經(jīng)廠長(zhǎng)審核簽字后生效。由質(zhì)管員通知倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。

包裝物、個(gè)別化工材料、輔料（屬本廠目前尚無(wú)法自行檢驗(yàn)的）主要采取外觀檢測(cè)或驗(yàn)證供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告單）等驗(yàn)收辦法。質(zhì)管員應(yīng)將驗(yàn)收或驗(yàn)證結(jié)果及處置方式記錄在相應(yīng)的《進(jìn)廠物資抽樣記錄表》上。

9.3.3? 因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而需緊急放行時(shí)，需經(jīng)質(zhì)管員簽署意見，廠長(zhǎng)簽字后方可投入使用，并且質(zhì)管員要做好補(bǔ)檢工作，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，應(yīng)立即對(duì)該批貨進(jìn)行追蹤并采取糾正措施。

9.3.4? 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格品的，按《不合格品管理制度》規(guī)定進(jìn)行處置。

9.4? 半成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

9.4.1? 本廠生產(chǎn)的半成品包括：配制酒、陳釀酒和清酒。

9.4.2? 根據(jù)工藝流程的安排，過(guò)程檢驗(yàn)分自檢、巡檢兩種方式進(jìn)行。

9.4.3? 自檢：對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，由操作人員按《質(zhì)量控制計(jì)劃》的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和處置，并做好原始記錄。合格后可轉(zhuǎn)入下一道工序。對(duì)不合格品按《不合格品管理制度》執(zhí)行

9.4.4? 巡檢：生產(chǎn)過(guò)程中，化驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》的要求進(jìn)行抽檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給工藝員和生產(chǎn)車間。發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)按《不合格品管理制度》執(zhí)行。

9.4.5? 在所要求的檢驗(yàn)尚未完成，生產(chǎn)車間不得將被檢驗(yàn)產(chǎn)品流出本工序，特殊情況，需經(jīng)工藝技術(shù)員確認(rèn)過(guò)程控制正常并批準(zhǔn)后方可將產(chǎn)品例外處理，但該產(chǎn)品仍要檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格，按《不合格品管理制度》處置。

9.5? 成品檢驗(yàn)

9.5.1? 成品的檢查和試驗(yàn)必須在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程半成品檢驗(yàn)均已完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求而且酒灌裝入庫(kù)后方能進(jìn)行，由化驗(yàn)員進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。

9.5.2? 成品檢驗(yàn)應(yīng)分批次進(jìn)行，同原料、同配方、同工藝生產(chǎn)的酒，經(jīng)混合過(guò)濾成同一罐、同一包裝生產(chǎn)的，并具有同一質(zhì)量檢驗(yàn)單的產(chǎn)品為一批。

9.5.3? 質(zhì)管員按《春生堂酒》產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)裝箱入庫(kù)酒的裝滿度、商標(biāo)、噴碼、透明度、數(shù)量等外觀質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢查。

9.5.4? 化驗(yàn)員按《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》進(jìn)行成品檢驗(yàn)，并填寫成品酒質(zhì)量報(bào)告單，檢驗(yàn)報(bào)告上要有檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章。經(jīng)廠長(zhǎng)審核，簽發(fā)合格后，分送各相關(guān)部門，同時(shí)做好原始記錄。檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容應(yīng)包括：被檢的產(chǎn)品名稱、取樣日期、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)的項(xiàng)目、檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)人員的簽字等

9.5.5? 只有檢驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)都完成，有關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果符合要求，數(shù)據(jù)、文件都得到審批認(rèn)可后，成品酒方能出庫(kù)銷售。

9.5.6? 對(duì)需要委托外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)的產(chǎn)品，由化驗(yàn)員取樣送到有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)委托檢測(cè)。檢測(cè)完畢由送檢人員將相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告收回，并以復(fù)印件的形式傳遞到相關(guān)部門。

9.5.7? 成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由化驗(yàn)員書面通知成品庫(kù)不準(zhǔn)出廠銷售，并由成品庫(kù)隔離存放，按《不合格品管理制度》處置。

9.6? 相關(guān)文件

9.6.1 《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》見附表2。

9.6.2? 原輔料、包裝物質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

9.6.3? 半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

9.6.4? 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

9.7? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄

《進(jìn)廠物資抽樣記錄表》

《化驗(yàn)報(bào)告單》

《不合格品報(bào)告》

10、不合格品管理制度

10.1? 目的

為確保產(chǎn)品質(zhì)量 ，防止出不合格品，根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》及《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度》等法律法規(guī)結(jié)合本廠工作實(shí)際，特制訂本制度。

10.2? 適用范圍

不合格品管理制度適用于對(duì)不合格原鋪材料、半成品、成品的控制。

10.3? 管理職責(zé)

10.3.1? 質(zhì)管員負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)不合格品的規(guī)定，并組織評(píng)審和處置。

10.3.2? 不合格品的負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)不合格的記錄、標(biāo)識(shí)，隔離和處置的具體實(shí)施。

10.3.3? 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)有質(zhì)量爭(zhēng)議的仲裁及對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品的處置的審批，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

10.4? 工作程序

10.4.1? 不合格品的種類

a） 不合格的原（輔）料、包裝物；

b） 不合格半成品；

c） 不合格成品。

10.4.2? 不合格品的標(biāo)識(shí)及隔離

各車間或倉(cāng)管員接到質(zhì)管員的不合格品報(bào)告后，立即對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，標(biāo)識(shí)、隔離。

10.4.3? 不合格品的評(píng)審和處置

不合格品評(píng)審、處置方法通常為以下幾種：

a） 原料：拒收、讓步接收（降級(jí)或降價(jià)、挑選）、報(bào)廢，。

b） 輔料：拒收、讓步接收（降級(jí)或降價(jià)、挑選）、報(bào)廢。

c） 半成品：讓步、返工、報(bào)廢。

d） 成品：讓步（降級(jí)或降價(jià)）、返工、報(bào)廢。

10.4.4? 不合格原料輔料、包裝品的控制。

10.4.4.1? 當(dāng)質(zhì)管員根據(jù)原輔料、包裝品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)判定出不合格原輔材料時(shí)，應(yīng)作好記錄，必要時(shí)組織生產(chǎn)使用部門、采購(gòu)員對(duì)不合格的原輔材料、包裝品進(jìn)行評(píng)審，寫出不合格品處置意見，由采購(gòu)員或生產(chǎn)車間按處置意見進(jìn)行處理。各種添加劑必須符合GB2760-1996《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，不能提供符合要求證明的一律拒收。

10.4.4.2? 生產(chǎn)車間或倉(cāng)庫(kù)貯存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料輔料、包裝品，由各相關(guān)部門通知質(zhì)管員復(fù)檢，確認(rèn)為不合格后，作退貨或報(bào)廢處理。

10.4.5? 生產(chǎn)過(guò)程中半成品不合格的控制。

10.4.5.1? 半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，而問(wèn)題不嚴(yán)重（如色澤、香氣、濃度等不符合），由質(zhì)管員直接通知車間作返工、調(diào)整或降級(jí)處理。

10.4.5.2? 如出現(xiàn)嚴(yán)重不正常（如腐敗、有異味、重要理化指標(biāo)不符合）等 ，由工藝技術(shù)員通知車間主任查找原因，做好標(biāo)記和記錄，等待處置。然后組織相關(guān)人員對(duì)不合格半成品進(jìn)行評(píng)審并提出相應(yīng)處置意見。

10.4.5.3? 生產(chǎn)車間按處置意見的要求對(duì)不合格半成品進(jìn)行處置，并將結(jié)果記錄在生產(chǎn)過(guò)程的記錄上。

10.4.6? ?不合格成品的控制：

10.4.6.1? 感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)管員作好記錄，通知成品庫(kù)隔離、標(biāo)識(shí)。同時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析、評(píng)審，并在 [不合格品報(bào)告單] 上填寫處置意見，送交廠長(zhǎng)審批。

10.4.6.2? 經(jīng)評(píng)審，不合格成品經(jīng)返工后可以合格的，由質(zhì)管員將[不合格品報(bào)告單]交由車間組織返工，返工后的成品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗(yàn)，返工情況及重新檢驗(yàn)符合要求的記錄應(yīng)保留

10.4.6.3? 經(jīng)評(píng)審，不合格性質(zhì)嚴(yán)重，無(wú)法返工的成品，予以報(bào)廢：由質(zhì)管員填寫[不合格品報(bào)告單]，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后，由車間或倉(cāng)庫(kù)組織執(zhí)行報(bào)廢并記錄。

10.4.6.4? 經(jīng)評(píng)審，成品酒中屬輕微不符合的（如感官、外包裝質(zhì)量問(wèn)題），經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，并征得經(jīng)銷商同意，可讓步處理，允許在可以控制的范圍內(nèi)進(jìn)行銷售。

11、檢測(cè)設(shè)備管理制度

11.1? 本廠的計(jì)量器具（包括檢測(cè)儀器）必須按“計(jì)量法”的規(guī)定，送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或由政府計(jì)量行政部門授權(quán)的單位檢定。

11.2? 超期或末檢定的計(jì)量器具不得使用。計(jì)量器具的購(gòu)置要有計(jì)劃，購(gòu)入后需經(jīng)驗(yàn)收后方可入庫(kù)，由管理員統(tǒng)一管理分類登記入帳。

11.3? 計(jì)量器具要在規(guī)定的條件下存放，嚴(yán)防玷污損壞、變質(zhì)。

11.4? 各種標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)有專人配制，專人檢定，要有明顯標(biāo)志，標(biāo)準(zhǔn)溶液取出后不得再倒回瓶?jī)?nèi)，超過(guò)保存期的溶液不得使用。

11.5? 計(jì)量器具在使用前必須進(jìn)行精度檢查，操作者要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定，并做好使用及檢查記錄，不允許精機(jī)粗用，嚴(yán)禁超負(fù)荷超量程使用。

11.6? 在使用過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失效，使用者應(yīng)視情況對(duì)以前測(cè)量和檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量差異，根據(jù)計(jì)量器具校準(zhǔn)周期，點(diǎn)檢周期和周期內(nèi)產(chǎn)品的種類和產(chǎn)量，及時(shí)追回產(chǎn)品進(jìn)行合格與否的評(píng)估。

12、計(jì)量設(shè)備管理制度

12.1? 職責(zé)：

檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的控制。各使用單位和個(gè)人負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量設(shè)備的日常使用和維護(hù)，并協(xié)助檢驗(yàn)人員完成確認(rèn)計(jì)劃。

12.2? 工作程序

12.2.1? 公司制訂《計(jì)量設(shè)備控制程序》以確保計(jì)量設(shè)備的不確定已知，并與要求的測(cè)量能力一致。測(cè)量裝置和比較標(biāo)準(zhǔn)用于檢驗(yàn)手段時(shí)，應(yīng)在使用前進(jìn)行校驗(yàn)，以后按周期進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。當(dāng)顧客或其代表要求提供計(jì)量設(shè)備的技術(shù)資料時(shí)，公司均能滿足顧客或其代表要求，并能證實(shí)計(jì)量設(shè)備的功能是適宜的。

12.2.2? 計(jì)量設(shè)備，應(yīng)根據(jù)原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程的要求進(jìn)行配備，并對(duì)其建立臺(tái)帳或一覽表。

12.2.3? 對(duì)計(jì)量設(shè)備按《計(jì)量設(shè)備控制程序》進(jìn)行周期校準(zhǔn)和管理。編制“計(jì)量?jī)x器檢定登記表”，對(duì)用于校準(zhǔn)的量具值均可溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)而要進(jìn)校準(zhǔn)的，要編制自校準(zhǔn)規(guī)程。

12.2.4? 計(jì)量設(shè)備按相應(yīng)的校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)。其內(nèi)容包括：裝置型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校難方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)所采取的措施。

12.2.5? 計(jì)量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用”等識(shí)別標(biāo)志。

12.2.6? 校準(zhǔn)記錄是用以證實(shí)計(jì)量設(shè)備是否處于完好的依據(jù)，為此，公司均必須按規(guī)定做好校準(zhǔn)記錄，校準(zhǔn)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進(jìn)行管理。

12.2.7? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用者要對(duì)已檢驗(yàn)的結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，并做好記錄采取相應(yīng)的措施。

12.2.8? 計(jì)量設(shè)備設(shè)備《計(jì)量設(shè)備控制程序》進(jìn)行搬運(yùn)、防護(hù)和安全，以避免不良的環(huán)境條件影響計(jì)量設(shè)備的準(zhǔn)確度。

12.2.9? 計(jì)量設(shè)備的使用和校準(zhǔn)，均按相應(yīng)的規(guī)程進(jìn)行操作，防止其操作不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。

12.2.10? 校準(zhǔn)人員均滿足《人力資源管理程序》的要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，持有技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的相應(yīng)資格證書。

13、化驗(yàn)室管理制度

13.1? 化驗(yàn)室必須指定專人負(fù)責(zé)，落實(shí)管理責(zé)任。

13.2? 除本室人員及有關(guān)工作人員外，其他人員不得擅自進(jìn)入化驗(yàn)室，外單位來(lái)人參觀和學(xué)習(xí)需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由專人陪同，接待完后送出化驗(yàn)室。

13.3? 化驗(yàn)室工作必須嚴(yán)肅認(rèn)真，保持良好的次序。不得在室內(nèi)喧嘩、打鬧、聊天、娛樂(lè)、用餐、處理個(gè)人事務(wù)及進(jìn)行其他與化驗(yàn)室工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。

13.4? 化驗(yàn)室不準(zhǔn)存放與化驗(yàn)工作無(wú)關(guān)的私人用品，也不準(zhǔn)隨意將化驗(yàn)室物品帶出室外。

13.5? 室內(nèi)要保持整潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)在室內(nèi)吸煙，不準(zhǔn)在室內(nèi)吐痰和亂丟廢物，樣品進(jìn)室前應(yīng)清洗干凈，工具物品擺放整齊，正常工作時(shí)每天至少清掃整理一次。

13.6? 在化驗(yàn)室工作必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，按規(guī)定穿戴好工作服、鞋等防護(hù)用品。

13.7? 化驗(yàn)室內(nèi)不準(zhǔn)隨便拉線、釘丁子，固定設(shè)備不經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意移位。

13.8? 每天下班前或工作結(jié)束后，應(yīng)按規(guī)定保養(yǎng)工具、儀器設(shè)備，切斷電源、水源、關(guān)閉門窗。

14、化驗(yàn)員崗位責(zé)任制

14.1? 在廠長(zhǎng)和副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，服從分配，堅(jiān)守崗位，遵守制度，按時(shí)完成化驗(yàn)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行《工作人員守則》。

14.2? 努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和化驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，刻苦鉆研技術(shù)，不斷提高化驗(yàn)工作水平。

14.3? 以科學(xué)態(tài)度，認(rèn)真進(jìn)行化驗(yàn)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地出據(jù)化驗(yàn)報(bào)告。

14.4? 嚴(yán)格操作規(guī)程，愛(ài)護(hù)儀器設(shè)備。對(duì)個(gè)人分管的儀器、設(shè)備按時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，出現(xiàn)故障及時(shí)維修，保證儀器設(shè)備處理正常的工作狀態(tài)。

14.5? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

15、質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施

15.1? 生產(chǎn)車間（部位），應(yīng)堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)。廠質(zhì)檢員每次在成品庫(kù)罐中抽樣，檢驗(yàn)合格者，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)，發(fā)給相應(yīng)的管理工資；抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格者，不準(zhǔn)出庫(kù)，退回車間，責(zé)令其配制合格。賠償經(jīng)濟(jì)損失，通報(bào)批評(píng)。同時(shí)每次給予經(jīng)濟(jì)罰款200元，其中車間主任100元，并扣發(fā)相應(yīng)的管理工資。上級(jí)監(jiān)督抽檢，不符合標(biāo)準(zhǔn)的扣罰車間主任100元，質(zhì)檢負(fù)責(zé)人100元。產(chǎn)品銷售后在保質(zhì)期內(nèi)因質(zhì)量原因發(fā)生退貨，除扣除車間該產(chǎn)品計(jì)件工資外，按退貨價(jià)值的30-100%罰款，其中車間員工負(fù)提20-75%，車間主任承擔(dān)10-25%）

15.2? 工序半成品不合格，車間（部位）應(yīng)查明原因，積極整改，如因人為因素造成工序半成品不合格或造成質(zhì)量事故而影響產(chǎn)品質(zhì)量的，除查明原因外，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)損失大小給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)罰款。

15.3? 包裝產(chǎn)品不合格，每瓶罰款2-5元。不能再用予生產(chǎn)的按其價(jià)值賠償。如發(fā)現(xiàn)包裝產(chǎn)品內(nèi)有異物造成人體傷害的，每瓶處罰車間主任100元，車間職工100元。造成損失的由車間承擔(dān)全部損失。

16、食品添加劑使用控制程序

16.1? 品管部（化驗(yàn)員）對(duì)食品添加劑按照物資檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收；生產(chǎn)部按實(shí)際生產(chǎn)用量向品管部領(lǐng)取食品添加劑。

16.2? 生產(chǎn)部車間每日按實(shí)際生產(chǎn)記錄添加劑使用。

16.3? 品管部（化驗(yàn)員）對(duì)食品添加劑的使用量進(jìn)行監(jiān)督相關(guān)記錄。

16.4? 食品添加劑定點(diǎn)存放，不得與非食用產(chǎn)品或有毒有害物品混放。

16.5? 要求食品添加劑生產(chǎn)廠家提供產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明和衛(wèi)生許可證。

16.6? 食品添加劑標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、合格證、主要成分、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者代號(hào)。

17、員工培訓(xùn)、健康檢查及健康檔案管理 制度

17.1? 辦公室負(fù)責(zé)制定有關(guān)質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)和生產(chǎn)人員健康檢查計(jì)劃，明確學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間安排、授課教師和健康檢查的計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施。

17.2? 培訓(xùn)的師資主要由本公司的業(yè)務(wù)技術(shù)骨干擔(dān)任，必要時(shí)聘請(qǐng)有關(guān)部門或單位的專家蒞臨現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。

17.3? 工作人員上崗前，要先經(jīng)過(guò)質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)教育，并經(jīng)必要的考核合格后方可上崗。

17.4? 培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括：

17.4.1《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等視頻質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)管理知識(shí)等；

17.4.2《食品企業(yè)通用衛(wèi)生要求》（GB14881）；

17.4.3? 食品企業(yè)員工個(gè)人衛(wèi)生要求和操作規(guī)范；

17.4.4? 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求和操作規(guī)范；

17.4.5? 各生產(chǎn)工藝過(guò)程的衛(wèi)生要求及操作要求。

17.5? 本公司內(nèi)部的熟練員工應(yīng)不斷接受教育，結(jié)合企業(yè)發(fā)展的步伐，學(xué)習(xí)企業(yè)新法律法規(guī)和經(jīng)營(yíng)管理和生產(chǎn)技術(shù)的新知識(shí)、新技能。

17.6? 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)每次的培訓(xùn)活動(dòng)進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，可采用文字考試、面試和現(xiàn)場(chǎng)操作考試等方式進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。對(duì)不能滿足培訓(xùn)效果要求的應(yīng)重新組織培訓(xùn)，直到滿足要求并達(dá)到預(yù)期目的。

17.7? 辦公室負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)員工每年至少一次的健康檢查，指定部門內(nèi)部人員建立公司員工的健康檔案，詳細(xì)記錄員工健康檢查時(shí)間、檢查部分及檢查結(jié)果。

17.8? 辦公室負(fù)責(zé)做好員工培訓(xùn)、健康檢查等相關(guān)資料和記錄的歸檔保管工作。

18、倉(cāng)庫(kù)貯存和運(yùn)輸管理制度

18.1? 原輔材料、半成品和成品入庫(kù)前必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

18.2? 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)入庫(kù)原輔材料、半成品和成品都要進(jìn)行登帳記錄，分別填寫《進(jìn)貨臺(tái)帳》、《成品臺(tái)帳》，并做好相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。每月按要求盤存登帳，做到帳、卡、物一致。

18.3? 原輔材料、半成品和成品的貯存環(huán)境應(yīng)干燥、整潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好、地面平整，避開太陽(yáng)照射。

18.4? 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域應(yīng)配備足夠的、適宜的防火、防盜、防潮、防塵以及防止鼠蟲和其它動(dòng)物進(jìn)入的設(shè)施，并維護(hù)良好。

18.5? 庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保持良好，原輔材料、半成品、成品和包裝材料分別專庫(kù)存放，按不同品名、規(guī)格、生產(chǎn)批次分別堆放，標(biāo)識(shí)清楚，防止包裝損壞或不同批次的產(chǎn)品混雜，并按規(guī)定離墻離地存放。

18.6? 有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕等物品和食品添加劑必須另行分別單獨(dú)存放并明確標(biāo)識(shí)。

18.7? 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)日常發(fā)放庫(kù)存物品工作應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)的原則，并做好發(fā)放記錄。

18.8? 質(zhì)檢員和倉(cāng)管員應(yīng)定期檢查原料或成品的庫(kù)存狀況，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反應(yīng)給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，及時(shí)組織采取處置措施。

18.9? 對(duì)庫(kù)存時(shí)間長(zhǎng)、已變質(zhì)的原輔材料、半成品或成品，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)?zhí)幚?，不得隨意發(fā)放或出庫(kù)。

18.10? 用于食品運(yùn)輸?shù)能囕v和工具，應(yīng)是同類食品的專用運(yùn)輸車輛和工具，車輛和工具清潔衛(wèi)生，沒(méi)有異味和存在其他污染物，運(yùn)輸產(chǎn)品時(shí)應(yīng)避免日曬、雨淋，并不得與有毒、有害、有異味或其它可能影響食品安全的其他物品同車混裝運(yùn)輸。運(yùn)輸有冷凍等特殊要求的，還須在運(yùn)輸車輛上配置冷凍設(shè)施或其它特殊設(shè)置。

19、食品安全事故處置方案

19.1? 目的

確保本公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量安全事故時(shí)能夠及時(shí)有效處理，使危害程度和損失程度降到最低。

19.2? 范圍

適用于公司所有食品安全事故的控制活動(dòng)。

19.3? 職責(zé)

19.3.1? 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定處置方案。

19.3.2? 辦公室為質(zhì)量安全事故處置的具體控制部門。

19.4? 食品安全事故處置方案

19.4.1? 成立食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：總經(jīng)理? ?副組長(zhǎng)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人? ? 成員：公司各部門主管

19.4.2? 明確食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組各成員的職責(zé)和權(quán)限，與外部質(zhì)監(jiān)等相關(guān)部門的聯(lián)系方式、溝通渠道，公司內(nèi)部的指揮、請(qǐng)示方式和渠道。

19.4.3? 一旦發(fā)生食品安全事故，公司應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)向總經(jīng)理報(bào)告，總經(jīng)理及時(shí)做出決策，確定處置措施，處置領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，及時(shí)響應(yīng)并采取有效方法，立即遏制事故勢(shì)頭的不利發(fā)展。

19.4.4? 及時(shí)向質(zhì)監(jiān)部門和相關(guān)政府部門報(bào)告事故的狀況和進(jìn)展情況，請(qǐng)示進(jìn)一步采取措施的方法，并按要求組織實(shí)施。

19.4.5? 認(rèn)真做好事故發(fā)生和事故處置的相關(guān)記錄，并妥善保存。

19.5? 處置方案的評(píng)審

食品安全事故處置后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織小組成員對(duì)處置工作進(jìn)行總結(jié)，同事對(duì)處置方案進(jìn)行評(píng)審，尋找方案中不妥和薄弱環(huán)節(jié)，并加以修訂。

20、食品召回管理制度

為了確保公司出口消費(fèi)者的身體健康，公司特制定如下產(chǎn)品召回計(jì)劃，以便公司產(chǎn)品一旦出現(xiàn)衛(wèi)生安全或質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，立即從市場(chǎng)上收回產(chǎn)品。

20.1? 食品的分類

一旦公司的產(chǎn)品進(jìn)入進(jìn)口國(guó)后或在進(jìn)口市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)存在或質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，公司應(yīng)立即按反饋的信息會(huì)同公司檢驗(yàn)員和質(zhì)量管理部門確定該產(chǎn)品的使用或消費(fèi)可能導(dǎo)致的后果，按規(guī)定將這種產(chǎn)品分為三類：

第一類：將嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者的健康或?qū)е滤劳觥?/p>

第二類：有可能導(dǎo)致一般的健康損害。

第三類：不會(huì)對(duì)健康導(dǎo)致?lián)p害。

20.2? 食品的召回和方法

（1）一旦確定產(chǎn)品必須收回，公司應(yīng)立即通過(guò)傳真或其他手段迅速通知進(jìn)口商和其他機(jī)構(gòu)。

（2）在向進(jìn)口商和相涉其他機(jī)構(gòu)發(fā)出的通告和聲明中應(yīng)詳細(xì)列明產(chǎn)品的批次號(hào)碼。

（3）公司將100%地負(fù)責(zé)通過(guò)電話、傳真通知到所有的人，并隨后寄發(fā)書面召回函件以獲得法律上的保證。

（4）根據(jù)上述召回分類，通過(guò)通訊媒體公開發(fā)布警告或通告實(shí)施召回，大力減少召回產(chǎn)品被使用而造成的危害。

（5）公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)將產(chǎn)品召回的進(jìn)度向進(jìn)口商及其他相涉機(jī)構(gòu)報(bào)告。召回過(guò)程需要進(jìn)口商的參與才能盡快從各收貨人或分銷商手中召回產(chǎn)品。

20.3? 召回信息的提供

召回產(chǎn)品時(shí)應(yīng)該準(zhǔn)確的向進(jìn)口商和收貨人提供下列完整的信息：產(chǎn)品名稱、批號(hào)、代碼；召回的原因及其相涉危害，通知收貨人對(duì)產(chǎn)品的處理方法。

20.4? 產(chǎn)品召回時(shí)由辦公室、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將情況記錄在附表中。