1、質量管理體系總要求

公司農場/農場業(yè)主按照GB/T20014-2005標準要求與公司實際情況，制訂了質量管理體系文件并加以實施和保持，以實現(xiàn)持續(xù)改進。

公司農場/農場業(yè)主按照GB/T20014-2005標準的要求，對過程進行管理，確保質量管理體系的有效實施，并實現(xiàn)農場/農場業(yè)主的質量方針和質量目標。

對過程實施管理的方法是：

（a）識別質量管理體系所需要的過程，本質量管理具體體系過程包括：管理活動、資源提供和改進的全過程；

（b）確定過程順序和接口關系；

（c）確定有效控制過程所需的準則和方法；

（d）明確所需的資源和信息；

（e）對過程進行監(jiān)視、測量和分析；

（f）采取必要改進措施，確保過程結果并實現(xiàn)改進；

（g）公司沒有外包的過程。

1.1?合法

公司農場/農場業(yè)主有合同證明是一個合法的實體。

1.2組織機構

公司農場/農場業(yè)主組織機構形成文件，并規(guī)定了組織的相互關系。

1.3合同

1.3.1農場/農場業(yè)主名稱；

1.3.2聯(lián)系地址；

1.3.3農場具體位置；

1.3.4遵守良好農業(yè)規(guī)范規(guī)定要求的承諾；

1.3.5同意遵守組織的文件化程序、方針、規(guī)定和技術性要求；

1.3.6罰則

1.4農場業(yè)主注冊

所有的農場/農場業(yè)主、所有使用模塊的場所均應注冊。注冊的內容包括下列信息：

1.4.1農場/農場業(yè)主及模塊場所的名稱；

1.4.2聯(lián)系地址；

1.4.3各農場及其場所具體位置；

1.4.4認證的產品（種源/亞種）及其生長/生產的場所；

1.4.5每一種認證的產品的生產面積；

1.4.6內部審核日期；

1.4.7良好農業(yè)操作規(guī)范運行的現(xiàn)行狀況；

2、組織和管理

2.1 結構公司應有自己的管理機構和充分適宜的培訓資源，從而使注冊的農場能有效確保滿足良好農業(yè)規(guī)范的要求。農場業(yè)主的組織機構以書面文件予以規(guī)定，且應包含以下內容：

2.1.1管理者代表

2.1.2內部檢查為公司質檢部及監(jiān)測中心人員

2.1.3農業(yè)技術人員為公司基地部植保員

2.1.4質量管理體系的管理人員為公司質檢部

2.2職責和義務所有涉及質量管理體系人員的職責和義務應加以規(guī)定并形成文件，并且應指定一名經驗豐富、資歷深厚的管理者代表全面負責該體系。職責如下：

2.2.1總經理

1）負責良好農業(yè)規(guī)范管理體系所需方針目標的制定，任命管理者代表，確定組織機構并進行職能分配，為體系運行配備資源；

2）對良好農業(yè)規(guī)范管理體系的適宜性和有效性主持評價；

3）負責因管理體系運行缺陷所帶來后果。

2.2.2副總經理

1）協(xié)助總經理對本公司基地實施全面管理。

2）根據(jù)產品訂單組織制定基地發(fā)展計劃，確?；卦瞎?。

3）組織對基地的考察選擇，確定公司基地。

4）組織對公司基地進行登記備案。

5）委派管理基地植保員，加強基地大田管理，確?；厥卟税踩L。

6）負責審批產品的原料采購計劃及供方評定。

7）負責制定完善基地管理制度，組織實施基地管理體系，確保公司產品原料質量。

8）組織在收獲前對基地原料進行農殘檢測，確定收購范圍。

9）負責基地原料的采購管理，確保基地原料的收購加工。

10）負責辦理合同變更和供方違反合同事宜的處理，組織不合格品的復驗、退貨、索賠工作。

2.2.3質檢科長

1）協(xié)助對基地進行考察，確認基地土壤、水質是否符合出口果蔬菜種植要求。

2）負責對基地采購的物資進行進行貨檢驗或或驗證，確?；匚镔Y的有效成份和安全性。

3）負責對基地農殘監(jiān)控的抽樣檢測。

4）負責組織對檢測有關人員的培訓，確保檢測質量。

5）負責按照檢驗流程對基地收獲3-5天前原料、進廠原料、半成品、成品的農殘檢測。

6）負責組織對各類檢測結果的數(shù)據(jù)分析，及時匯總上報。

7）負責組織對基地原料質量事故的調查、分析。

8）及時根據(jù)加工需求調整基地農殘檢測程序。

2.2.4基地科長

1）負責基地的全面管理，與農場/農場業(yè)主簽訂合同，并實施合同的管理；

2）組織良好農業(yè)規(guī)范的具體實施；

3）負責基地選擇、標識和地界管理，協(xié)助農場/農場業(yè)主改善環(huán)境；

4）負責組織控制點的內部檢查，并組織做出評價結論；

5）組織相關基地的化驗、測試等工作，反饋基地的相關信息。

2.2.5供應（收購）科長

1）協(xié)助貨源部經理對本公司原料的供應實行全面管理。

2）負責按車間原料申請單制定進貨計劃。

3）組織對基地原料在收獲前3-5天扦樣檢測農殘，確定收購基地。

4）負責組織產品外購原料的采購供應。

5）負責組織對采購原料的標識工作，確保不同基地原料的區(qū)別，保證追溯系統(tǒng)的順利進行。

6）負責辦理不合格原料的退貨工作。

7）負責制定原料收購管理辦法，監(jiān)督收購人員執(zhí)行。

2.2.6植保科

1）做好基地考察記錄,負責對基地土壤、水質進行采樣。

2）協(xié)議制定基地種植計劃，包括種植作物、種植日期、預計收獲期等，做好基地原料產量的估算。

3）根據(jù)基地調查情況、作物生長特點及病蟲害發(fā)生規(guī)律提前制定農殘監(jiān)控計劃。

4）負責基地指導日常田間管理，做好田間管理記錄。

5）負責基地的日常巡查監(jiān)管管理，做好基地病蟲害的預防預報，并根據(jù)病蟲害實際情況開具用藥處方，做好所有農藥種類、數(shù)量的采購計劃，填寫采購計劃表。

6）負責基地農藥的配置工作，嚴格配比濃度、允許使用劑量，確保安全間隔期使用，并填寫農藥使用記錄。

7）負責基地剩余農藥回收工作，對剩余農藥重新入庫保管，對農藥空瓶回收確認。

8）監(jiān)督基地農殘監(jiān)控計劃執(zhí)行情況，并結合實際情況進行有效調整。

9）負責基地原料的產量估算和監(jiān)督基地原料收獲，確保原料來自于基地。

2.2.7農場/農場業(yè)主

1）負責按公司要求組織好農場的種植和管理，做好規(guī)定的農事活動的記錄；

2）認真執(zhí)行良好農業(yè)規(guī)范，履行合同的約定條款，確保蔬菜質量；

3）主動配合公司的內部檢查，對發(fā)現(xiàn)的不符合積極采取糾正措施；

4）對違反相關約束條款的行為負責并承擔相應的經濟處罰。

2.2.8管理者代表

1）負責良好農業(yè)規(guī)范質量管理體系的建立、實施和保持；

2）向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；

3）確保在整個組織內遵從良好農業(yè)規(guī)范和提高蔬菜質量重要性的意識；

4）負責與良好農業(yè)規(guī)范質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。

3、人員的能力和培訓

3.1農場業(yè)主應確保對相關負責的人員得到充分培訓且滿足規(guī)定的能力要求。

3.2主要人員的能力、培訓、資歷應在文件中加以規(guī)定，且應滿足在本規(guī)則中規(guī)定的能力要求。

3.3主要人員資歷即培訓記錄應作為證明材料予以保存。

3.4內部檢查員應有一個培訓和評價的過程。

3.5制定文件控制程序，確保人員及時了解良好農業(yè)規(guī)范的版本更新和法律法規(guī)的變更情況。

4、質量手冊

4.1與良好農業(yè)規(guī)范相關的操作和質量管理體系應形成文件，并包含在質量手冊中。

4.2方針和程序應充分表明農場業(yè)主對良好農業(yè)規(guī)范的要求得到控制。

4.3注冊成員及其主要員工應確保能獲得相關方針和程序。

4.4定期評審質量手冊內容，以確保持續(xù)符合良好農業(yè)規(guī)范、本規(guī)則和公司的要求。

5、文件控制

5.1質量管理體系文件應充分控制所有質量體系程序文件，包括：

5.1.1質量手冊

5.1.2程序文件

5.1.3作業(yè)指導書

5.1.4記錄表格

5.1.5外來文件，如良好農業(yè)規(guī)范綜合農業(yè)保證相關技術規(guī)范。

5.2質量管理體系文件控制要求

5.2.1建立文件控制程序，并形成文件。

5.2.2所有文件在發(fā)布及分發(fā)前應經經理或管理者代表的同意和審批。

5.2.3所有受控文件應用分發(fā)號、發(fā)行日期/審批日期及編碼的形式予以識別和控制。

5.2.4文件的任何更改應在分發(fā)前得到授權人的審批。如有可能，文件更改的原因及性質應被識別。

5.2.5確保各部門得到現(xiàn)行有效版本的受控文件。

5.2.6應在文件控制程序中對文件的審查、新文件的發(fā)行和作廢文件的銷毀做出規(guī)定。

6、記錄

6.1農場業(yè)主應保持記錄以證實對質量管理體系的有效控制并滿足良好農業(yè)規(guī)范相關技術規(guī)范的要求。

6.2質量管理體系的記錄應至少保持2年。

6.3記錄應真實、清晰，存放在適當?shù)膱鏊乙子跈z索。

6.4記錄在檢查期間應保持有效且具有可追溯性。

7、抱怨的處理

7.1公司應建立和保持有效處理客戶抱怨的程序。

7.2應建立并保持形成文件的程序，對抱怨的接受、登記、確認、調查、跟蹤、反饋做出規(guī)定。

7.3應在客戶要求時間向其提供抱怨的處理程序。

7.4抱怨處理程序應涵蓋對公司的抱怨，并適用于對農場業(yè)主和農場的抱怨。

8、內部審核/檢查

建立并保持內部審核/檢查程序，以評價質量管理體系的適宜性、符合性并按良好農業(yè)規(guī)范相關技術規(guī)范對公司或農場/農場業(yè)主實施檢查。

8.1質量管理體系的審核

8.1.1每12個月至少進行一次質量管理體系審核。

8.1.2內部檢查員應經過適當?shù)呐嘤?，且獨立于被審核的部門、區(qū)域。

8.1.3內部審核計劃、審核發(fā)現(xiàn)、糾正措施及其跟蹤驗證記錄均應保持且易于查找。

8.2農場/農場業(yè)主檢查

8.2.1每一個注冊農場/農場業(yè)主每12個月至少進行一次針對良好農業(yè)規(guī)范綜合相關技術規(guī)范的檢查，該檢查包括申請等級內（該等級及其以下）的全部控制點。

8.2.2應對檢查報告和農場/農場業(yè)主的狀況進行驗證。

8.2.3新成員在正式加入農場業(yè)主組織前應進行內部檢查。

8.2.4應保持原始檢查報告和記錄，并確保在檢查需要時隨時提供。

8.2.5檢查報告將包括以下信息：

8.2.5.1公司名稱

8.2.5.2受審核方（注冊成員）簽字；

8.2.5.3日期；

8.2.5.4檢查員；

8.2.5.5認證的產品；

8.2.5.6針對控制點的評價結果；

8.2.5.7不符合項描述；

8.2.5.8良好農業(yè)規(guī)范運行狀態(tài)；

8.3內部檢查員要求

8.3.1內部檢查員應具備國家承認的相應專業(yè)的中等專業(yè)學校以上（含中等專業(yè)學校）學歷或同等學歷。內部檢查員需具有至少3年與農業(yè)的相關的工作經歷。

8.3.2內部檢查員能夠在內部檢查過程中對被檢查方與良好農業(yè)規(guī)范相關技術規(guī)范的符合性作出獨立評價，檢查員不能檢查自己的工作。

8.4不符合和糾正措施

8.4.1建立并保持處理不符合及糾正措施的程序。不符合來源于內部檢查、外部審核/檢查、消費者抱怨或質量體系的缺陷。

8.4.2建立不符合控制程序，以識別和評價質量體系及運行中出現(xiàn)的不符合。

8.4.3應對不符合項的糾正措施進行評價，并在規(guī)定的時間內完成糾正措施。

8.4.4應明確實施和完成糾正措施的職責。

9、產品的可追溯性和區(qū)分

9.1符合良好農業(yè)規(guī)范綜合保證標準的產品及其銷售應具有可追溯性，并用防止與非良好農業(yè)規(guī)范認證的產品混淆的方式進行處置。

9.2建立編碼規(guī)則對認證產品進行有效標識并確保所有產品是可追溯的，包括對所有適用的綜合農場保證模塊場所的符合/不符合；應對認證產品的產量進行計算，以表明其符合性。

9.3建立追溯程序及流程圖，保證果蔬類認證產品經過采摘、貯藏、運輸及可追溯性。

9.4建立有效追溯程序以降低已認證的產品與未認證產品發(fā)生標志誤用或產品混淆的風險。

9.5支持性文件產品追溯系統(tǒng)管理程序。產品追溯系統(tǒng)流程圖。

10、罰則

10.1公司應建立實施與農場/農場業(yè)主進行制裁的制度，該制度應符合本規(guī)則的相應要求。

10.2與農場/農場業(yè)主簽訂的合同中應規(guī)定制裁的程序，包括告誡、暫停、撤銷的規(guī)定條件。

10.3公司建立信息快速的反饋機制，以便能夠立即將對注冊農場/農場業(yè)主的暫?；虺蜂N告知認證機構。

10.4應保持所有的制裁記錄，包括糾正措施和預防措施。

11、認證產品的召回

11.1建立產品召回程序，以有效管理對認證產品的召回。

11.2明確導致召回的事件類別、負責決定認證產品召回的負責人、通知客戶和認證機構的機制以及處理庫存的方法。

11.3產品召回程序應具有可操作性。

11.4每年應以恰當?shù)姆绞綄Τ绦蜻M行至少一次驗證以確保其有效性。應保持驗證記錄。

12、認證標志的使用

12.1公司應證明認證標志的使用有效控制，且符合良好農業(yè)規(guī)范相關技術規(guī)范、本規(guī)范和認證機構的要求。

12.2建立認證標志規(guī)范使用程序，對使用認證標志加以規(guī)定。該程序應包括良好農業(yè)規(guī)范相關技術規(guī)范、本規(guī)則和認證機構的要求。

12.3對認證標志的使用加以控制，并保存使用該標志的獲證產品、認證證書持有人以及商號的記錄。

13、分包方

公司無分包方。